Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017
URL pubblicazione: http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/amministrazione-trasparente-aggiornata/bandi-di-gara-e-contratti/copy_of_dati-relativi-alle-procedure-di-importo-inferiore-ai-40.000-euro/gare_mazara_2017.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZF5191EBB
Oggetto: Lavori di riqualificazione degli spazi scolastici destinati a spazio gioco del plesso di via Poggioreale Direzione Didattica D.Ajello di proprietà del Comune di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 6653130090
Oggetto: Lavori di riqualificazione degli spazi scolastici destinati a micro nido del plesso di via Poggioreale Direzione Didattica D.Ajello di proprietà del Comune di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z4B1BA3587
Oggetto: Lavori per la realizzazione della recinzione provvisoria nel porto nuovo per la costituzione di varchi doganali.
Importo aggiudicato: € 26297.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 10-02-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Opere Generali S.R.L.S.
    CF: 01953660857
  • OMNIA s.r.l.
    CF: 01927480812
  • Matina Geom. Giovanni
    CF: MTNGNN78C12A089G
  • Capobianco Giuseppe
    CF: CPBGPP79H02A089S
  • COS.IT. srl
    CF: 02126290846
  • Medio Ambiente - Piazza Regina, 12 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02553230810
  • G.R. Costruzioni Soc. Coop.
    CF: 01828380855
  • Impresalv srl
    CF: 02706000847
  • I.R.C. Geom. Gerlando Purpura
    CF: 05951970820
  • Anselmo Costruzioni di Anselmo Sergio
    CF: 02536860816
  • Suriano Michelangelo
    CF: 05585300824
  • Billeci Immobiliare s.r.l.
    CF: 05709360829
  • LESIF Soc. Coop. - Via Ignazio Buttitta, 39 – 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01734690819
  • Vivai del Sole di Rizzo Giulia
    CF: 00740480819
  • Bertuglia Maurizio
    CF: 02442070815
  • PUMA s.r.l.
    CF: 01770620811
  • S.B.S. Costruzioni srl
    CF: 03981790870
  • M.B.Color
    CF: 04783600879
  • Impresa Edile di Calandrino Antonino
    CF: 02578700813
  • Cialona Giovanna
    CF: 01997170814
  • A.G.R. srl
    CF: 02165790813
  • Vilardi Giuseppe
    CF: 02109080818
  • Edil Comiso di Rimmaudo Giuseppe
    CF: 01569360884
  • pro.a.CO. srl
    CF: 01505130888
  • CRS Costruzioni srl
    CF: 05516960829
  • EsseAerreE Costruzioni srl
    CF: 01618960882
  • Muneglia Salvatore
    CF: 01328550882
  • Saullo Pietro
    CF: 01938110812
  • Castronovo Gaspare
    CF: 02006430843
  • New Company srl
    CF: 06298240828
  • Satipell srl Unipersonale
    CF: 02688480843
  • Intesa Verde s.r.l.
    CF: 02343180812
  • DI.BI.GA. Costruzioni sas di Gaspare Di Giorgi
    CF: 02510310812
  • Mar.Sal.Costruzioni srl
    CF: 02478440841
  • F.I.St.Ed.El.di Fallea Salvatore
    CF: 02613880844
  • Impresa dio Costruzioni Bennardo Jessica
    CF: 02496530847
  • GI.RO.SA. Costruzioni s.r.l.
    CF: 06322880821
  • La Gardenia Costruzioni Soc. Coop.
    CF: 01204270852
  • Miredil srl
    CF: 06304340828
  • C.G.System srl
    CF: 05566180823
  • Tutto Costruzionidi G.Sparla & C. sas
    CF: 02145310815
  • edil ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Sea srl
    CF: 02276280811
  • Giametta s.r.l.
    CF: 02365790811
  • PROM.EDIL. di Di Stefano Giorgio
    CF: 01380030815
  • S.N.L. Costruzioni srl
    CF: 02405110814
  • Silaco Vincenzo - Via Ugdulena, 7 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02276310816
  • Seidita Santino - Via A. Olivetti, 26 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02184570816
  • NEW SYSTEM SERVICE Soc. Consortile a r.l.
    CF: 01972700817
  • ING. PIERO PASSALAQUA
    CF: 00408088888
CIG: Z5E1D3ABE7
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD CON POSTE ITALIANE SPA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: ZB21D2EDC8
Oggetto: ACQUISTO ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE ARMONIZZAZIONE CONTABILE
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
CIG: Z891D74659
Oggetto: ADESIONE AL SERVIZIO TELEMACO PER L'ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE
    CF: 02313821007
CIG: Z0C1D9943C
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 61778.00
Somme liquidate: € 61601.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI SPA Divisione Refining & Marketing
    CF: 00484960588
  • ENI SPA Divisione Refining & Marketing
    CF: 00484960588
CIG: ZD91DF38D0
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO MEDIANTE RICORSO ALLA CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 17978.00
Somme liquidate: € 17969.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 05892970152
  • SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 05892970152
CIG: ZOD1DF3AB2
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 ED A/3 MEDIANTE RDO SUL MEPA
Importo aggiudicato: € 3675.00
Somme liquidate: € 3534.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Cartolibreria F.lli Tudisco & c. sas
    CF: 02175750815
  • CLICK Ufficio s.r.l.
    CF: 06067681004
  • DIESSE OFFICE DI DI GIACOMO SETTIMO
    CF: 02198870848
  • ERREBIAN
    CF: 08397890586
  • O.L.M.A. Ufficio di A. Fumusa & C. s.n.c., Via G.G. Adria Mazara del Vallo
    CF: 00373260819
  • PC SERVICE SRL
    CF: 01559450422
  • Punto Ufficio s.a.s. di Giacalone Andrea viale Danimarca 27/A - 91026 Mazara del Vallo (TP)
    CF: 01955670813
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
  • ERREBIAN
    CF: 08397890586
CIG: Z1E1D5D062
Oggetto: INCARICO DOCENZA ALL' AVV. VITO ANTONIO BONANNO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z411DC9C58
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA A MEZZO MEDICO COMPETENTE
Importo aggiudicato: € 6166.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIC SRL
    CF: 02494570811
  • SIC SRL
    CF: 02494570811
CIG: Z4D1DFDC13
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZI POSTALI UNIVERSALI
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane SpA
    CF: 97103880585
  • Poste Italiane SpA
    CF: 97103880585
CIG: Z3F1E6C6F3
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EMISSIONE TARI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 36500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 02-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL POSTE ITALIANE
    CF: 05692591000
  • POSTEL POSTE ITALIANE
    CF: 05692591000
CIG: ZDE1F1A637
Oggetto: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE SUL MEPA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 22-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL POSTE ITALIANE
    CF: 05692591000
  • POSTEL POSTE ITALIANE
    CF: 05692591000
CIG: Z191F2ACD4
Oggetto: FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE RICORSO ALLA CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 24278.00
Somme liquidate: € 23841.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 28-07-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: ZA41F8F5FC
Oggetto: EMISSIONE BOLLETTAZIONE IDRICA INTEGRATA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 34445.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 02-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL POSTE ITALIANE
    CF: 05692591000
  • POSTEL POSTE ITALIANE
    CF: 05692591000
CIG: ZA51FCF6D8
Oggetto: EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TIA ANNO 2012 E 2013 A MEZZO RACCOMANDATE POSTALI A/R
Importo aggiudicato: € 80164.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL POSTE ITALIANE
    CF: 05692591000
  • POSTEL POSTE ITALIANE
    CF: 05692591000
CIG: Z391FE65D8
Oggetto: ULTERIORE FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE RICORSO ALLA CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: ZBA20047B5
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SUL MEPA PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 5 NOVEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 1581.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN
    CF: 08397890586
CIG: ZF8200B97C
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO MEDIANTE RICORSO ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 5 NOVEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 3392.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 05892970152
  • SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 05892970152
CIG: ZD71D036CC
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.Liquidazione in favore della Dimensione uomo 2000 Coop Soc a.r.l. per servizio erogato Comunità alloggio"Il Filo di Arianna" Via del Portalettere n.15 mesi Luglio-Agosto-Settembre 2016.
Importo aggiudicato: € 3960.00
Somme liquidate: € 3960.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z931D03523
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati o.Liquidazione in favore della Dimensione uomo 2000 Coop Soc a.r.l. per servizio erogato Comunità alloggio"Il Filo di Arianna" Via del Portalettere n.15 mesi Marzo- Luglio-Agosto-Settembre 2016.
Importo aggiudicato: € 15120.00
Somme liquidate: € 15120.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z621D033B2
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.Liquidazione in favore della Dimensione uomo 2000 Coop Soc a.r.l. per servizio erogato Comunità alloggio"Il Filo di Arianna" Via Catumbuleo n.4 mesi Luglio-Agosto-Settembre 2016.
Importo aggiudicato: € 8370.00
Somme liquidate: € 8370.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z531D03298
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati .Liquidazione in favore della Dimensione uomo 2000 Coop Soc a.r.l. per servizio erogato Comunità alloggio"Il Filo di Arianna" Via Catumbuleo n.4 mesi Luglio-Agosto-Settembre 2016.
Importo aggiudicato: € 23445.00
Somme liquidate: € 23445.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z2C1D93DC1
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.Liquidazione in favore della Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio"L'Approdo Sicuro 1" mesi Ottobre-Novembre-Dicembre 2016.
Importo aggiudicato: € 14265.00
Somme liquidate: € 14265.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZAB1D93BB5
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.Liquidazione in favore della Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio"L'Approdo Sicuro 2" mesi Ottobre-Novembre-Dicembre 2016
Importo aggiudicato: € 34290.00
Somme liquidate: € 34290.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZF41D935E4
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati .Liquidazione in favore della Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio"L'Approdo Sicuro 1" mesi Ottobre-Novembre-Dicembre 2016
Importo aggiudicato: € 10980.00
Somme liquidate: € 10980.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z6D1D939B4
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati .Liquidazione in favore della Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio"L'Approdo Sicuro 2" mesi Ottobre-Novembre-Dicembre 2016
Importo aggiudicato: € 6840.00
Somme liquidate: € 6840.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZE01DB0334
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.Liquidazione in favore della Dimensione uomo 2000 Coop Soc a.r.l. per servizio erogato Comunità alloggio"Il Filo di Arianna" Via Catumbuleo n.4 mesi Ottobre-Novembre-Dicembre 2016.
Importo aggiudicato: € 8280.00
Somme liquidate: € 8280.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z3E1DB01B3
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati.Liquidazione in favore della Dimensione uomo 2000 Coop Soc a.r.l. per servizio erogato Comunità alloggio"Il Filo di Arianna" Via Catumbuleo n.4 mese di Ottobre 2016
Importo aggiudicato: € 12780.00
Somme liquidate: € 12780.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z001DB02A3
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati.Liquidazione in favore della Dimensione uomo 2000 Coop Soc a.r.l. per servizio erogato Comunità alloggio"Il Filo di Arianna" Via Catumbuleo n.4 mesi Novembre-Dicembre 2016.
Importo aggiudicato: € 34200.00
Somme liquidate: € 34200.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z251ED9323
Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC COOP ONLUS COOP SOCIALE "IL SORRISO" PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "IL SORRISO 2" VIA PIER GIORGIO FRASSATI MESE DI GENNAIO 2017
Importo aggiudicato: € 16380.00
Somme liquidate: € 16380.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZAD1ED947F
Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC COOP ONLUS COOP SOCIALE "IL SORRISO" PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "IL SORRISO 2" VIA PIER GIORGIO FRASSATI MESE DI fEBBRAIO 2017
Importo aggiudicato: € 35280.00
Somme liquidate: € 35280.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z8E1ED07E8
Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC COOP ONLUS COOP SOCIALE "IL SORRISO" PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "IL SORRISO 2" VIA PIER GIORGIO FRASSATI MESE DI MARZO 2017
Importo aggiudicato: € 39257.00
Somme liquidate: € 39257.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z581ED9037
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati .Liquidazione in favore della Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio"L'Approdo Sicuro 2" mesI Gennaio Febbraio-Marzo 2017
Importo aggiudicato: € 5760.00
Somme liquidate: € 5760.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z3B1ED8A5C
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo .Liquidazione in favore della Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio"L'Approdo Sicuro 2" mesI Gennaio Febbraio-Marzo 2017
Importo aggiudicato: € 30960.00
Somme liquidate: € 30960.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZD11ED8C8D
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati .Liquidazione in favore della Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio"L'Approdo Sicuro 1" mesI Gennaio Febbraio-Marzo 2017
Importo aggiudicato: € 11790.00
Somme liquidate: € 11790.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZBF1ED8E90
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo .Liquidazione in favore della Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio"L'Approdo Sicuro 1 " mesI Gennaio Febbraio-Marzo 2017
Importo aggiudicato: € 10710.00
Somme liquidate: € 10710.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZF01F1EEB8
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.Liquidazione in favore della Dimensione uomo 2000 Coop Soc a.r.l. per servizio erogato Comunità alloggio"Il Filo di Arianna" Via Catumbuleo n.4 mesi Gennaio- 2017.
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: ZCE1ED87D2
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati .Liquidazione in favore della Dimensione uomo 2000 Coop Soc a.r.l. per servizio erogato Comunità alloggio"Il Filo di Arianna" Via Catumbuleo n.4 mesi Gennaio- 2017
Importo aggiudicato: € 12960.00
Somme liquidate: € 12960.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z1820577B8
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.Liquidazione in favore della Dimensione uomo 2000 Coop Soc a.r.l. per servizio erogato Comunità alloggio"Il Filo di Arianna" Via Catumbuleo n.4 mesi Febbraio- 2017
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 07-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z60205787F
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati .Liquidazione in favore della Dimensione uomo 2000 Coop Soc a.r.l. per servizio erogato Comunità alloggio"Il Filo di Arianna" Via Catumbuleo n.4 mesi Febbraio- 2017
Importo aggiudicato: € 1035.00
Somme liquidate: € 1035.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 08-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: z1C1F116BE
Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' SOC COOP SOC PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "UMANA" MESE DI MARZO 2017
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio umana solidarietà soc.coop.soc
    CF: 06519910829
  • consorzio umana solidarietà soc.coop.soc
    CF: 06519910829
CIG: Z131FF7404
Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' SOC COOP SOC PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "UMANA" MESE DI APRILE 2017
Importo aggiudicato: € 33075.00
Somme liquidate: € 33075.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio umana solidarietà soc.coop.soc
    CF: 06519910829
  • consorzio umana solidarietà soc.coop.soc
    CF: 06519910829
CIG: Z151FF7589
Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' SOC COOP SOC PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "UMANA" MESE DI MAGGIO 2017
Importo aggiudicato: € 33435.00
Somme liquidate: € 33435.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio umana solidarietà soc.coop.soc
    CF: 06519910829
  • consorzio umana solidarietà soc.coop.soc
    CF: 06519910829
CIG: ZDA1FF76AB
Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' SOC COOP SOC PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "UMANA" MESE D IGIUGNO 2017
Importo aggiudicato: € 33300.00
Somme liquidate: € 33300.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio umana solidarietà soc.coop.soc
    CF: 06519910829
  • consorzio umana solidarietà soc.coop.soc
    CF: 06519910829
CIG: ZD81FF3D43
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo .Liquidazione in favore della Sole Soc Coop Onlus per servizio erogato Comunità alloggio"Sole 1 " mesI Aprile- Maggio e Giugno 2017
Importo aggiudicato: € 4814.00
Somme liquidate: € 4814.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 13-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZEB1FEBD0A
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati .Liquidazione in favore della Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio"L'Approdo Sicuro 1" mesI Aprile Maggio GiugnoL 2017
Importo aggiudicato: € 14040.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z7A1FEBCFA
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo .Liquidazione in favore della Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio"L'Approdo Sicuro 1" mesI Aprile Maggio GiugnoL 2017
Importo aggiudicato: € 18495.00
Somme liquidate: € 18495.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z201FEBD38
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati .Liquidazione in favore della Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio"L'Approdo Sicuro 2" mesI Aprile Maggio GiugnoL 2017
Importo aggiudicato: € 12330.00
Somme liquidate: € 12330.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z6B1FEBCDB
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo .Liquidazione in favore della Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio"L'Approdo Sicuro 2" mesI Aprile Maggio GiugnoL 2017
Importo aggiudicato: € 19890.00
Somme liquidate: € 19890.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: 7901EE89F1
Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC COOP ONLUS COOP SOCIALE "IL SORRISO" PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "IL SORRISO 2" VIA PIER GIORGIO FRASSATI MESE DI MAGGIO 2017
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 39600.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZAC1FF8AA0
Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC COOP ONLUS COOP SOCIALE "IL SORRISO" PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "IL SORRISO 2" VIA PIER GIORGIO FRASSATI MESE DI GIUGNO 2017
Importo aggiudicato: € 37935.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZA91FF4B11
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Liquidazione in favore Istituto Sacra Famiglia per servizio erogato nella comunità" Orchidea" mesi Maggio-Giugno 2017
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 1890.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 00657080164
  • comunità Orchidea
    CF: 00657080164
CIG: Z001FF4C94
Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONEIN FAVORE DELLA IMPEGNO 2000 COOP SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI SECONDA ACCOGLIENZA "IMPEGNO 2000" MESE DI GIUGNO 2017
Importo aggiudicato: € 4050.00
Somme liquidate: € 4050.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • impegno 2000 Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02575930819
  • impegno 2000 Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02575930819
CIG: Z771FF3C9C
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Liquidazionefatture alla Solidarietà e Azione Soc Coop Sociale per servizio erogato presso comunitò " I Piccole del Filo di arianna" mese Giugno 2017
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZE5217BCE7
Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' SOC COOP SOC PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "UMANA" MESE Di LUGLIO 2017
Importo aggiudicato: € 34155.00
Somme liquidate: € 34155.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio umana solidarietà soc.coop.soc
    CF: 06519910829
  • consorzio umana solidarietà soc.coop.soc
    CF: 06519910829
CIG: Z51217BD36
Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' SOC COOP SOC PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "UMANA" MESE Di AGOSTO 2017
Importo aggiudicato: € 32715.00
Somme liquidate: € 32715.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio umana solidarietà soc.coop.soc
    CF: 06519910829
  • consorzio umana solidarietà soc.coop.soc
    CF: 06519910829
CIG: ZF2217BD77
Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' SOC COOP SOC PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "UMANA" MESE Di SETTEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 28620.00
Somme liquidate: € 28620.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • consorzio umana solidarietà soc.coop.soc
    CF: 06519910829
  • consorzio umana solidarietà soc.coop.soc
    CF: 06519910829
CIG: Z822166D5F
Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC COOP ONLUS COOP SOCIALE "IL SORRISO" PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "IL SORRISO 2" VIA PIER GIORGIO FRASSATI MESE DI LUGLIO 2017
Importo aggiudicato: € 36945.00
Somme liquidate: € 36945.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z7A2166E28
Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC COOP ONLUS COOP SOCIALE "IL SORRISO" PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "IL SORRISO 2" VIA PIER GIORGIO FRASSATI MESE DI AGOSTO 2017
Importo aggiudicato: € 38700.00
Somme liquidate: € 38700.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZD52180AF3
Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONEIN FAVORE DELLA IMPEGNO 2000 COOP SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI SECONDA ACCOGLIENZA "IMPEGNO 2000" MESE DI LUGLIO 2017
Importo aggiudicato: € 13950.00
Somme liquidate: € 13950.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • impegno 2000 Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02575930819
  • impegno 2000 Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02575930819
CIG: Z9D2180B8B
Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONEIN FAVORE DELLA IMPEGNO 2000 COOP SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI SECONDA ACCOGLIENZA "IMPEGNO 2000" MESI AGOSTO-SETTEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 26325.00
Somme liquidate: € 26325.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • impegno 2000 Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02575930819
  • impegno 2000 Cooperativa Sociale Onlus
    CF: 02575930819
CIG: ZC421666A6
Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC COOP SOC ONLUS VERDE ACQUA PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "VERDE ACQUA" MESE Di AGOSTO 2017
Importo aggiudicato: € 7650.00
Somme liquidate: € 7650.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: ZB1266769
Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC COOP SOC ONLUS VERDE ACQUA PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "VERDE ACQUA" MESE Di SETTEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 30780.00
Somme liquidate: € 30780.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: Z46217F31D
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Liquidazione in favore Istituto Sacra Famiglia per servizio erogato nella comunità" Orchidea" mesi LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 4140.00
Somme liquidate: € 4140.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 00657080164
  • comunità Orchidea
    CF: 00657080164
CIG: Z7F2181907
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Liquidazionefatture alla Solidarietà e Azione Soc Coop Sociale per servizio erogato presso comunitò " I Piccole del Filo di arianna" mesI lUGLIO -AGOSTO-SETTEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 17865.00
Somme liquidate: € 17865.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z181CEFF7E
Oggetto: Affidamento previo confronto di offerte dei lavori di adattamento, riparazione e sostituzione di corpi illuminanti del Palazzo dei Carmelitani, del Collegio dei Gesuiti e di altri immobili comunali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs
Importo aggiudicato: € 8650.00
Somme liquidate: € 8650.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2017 al 27-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
  • Termoidraulica di Ariello Pietro
    CF: RLLPTR68A25F061Q
  • BORGHI GENTILE ALFREDO
    CF: BRGLRD74R01F061R
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
  • MEDIMPIANTI DI ASARO MATTEO
    CF: 01962550818
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
CIG: Z771D371EE
Oggetto: Assunzione di impegno di spesa per l'acquisizione di servizi per la manifestazione di consegna della Benemerenza Alfieri della ittà - Teatro Garibaldi 10/02/2017 . Anticipazione in conto a rendere all'Economo Comunale. CIG Z771D371EE
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 735.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 10-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • TIPOGRAFIA CICERO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP49B12B275L
  • Ristorante la Bettola di Sardo Antonio & C. sas Piazza 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01809160813
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • TIPOGRAFIA CICERO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP49B12B275L
  • Ristorante la Bettola di Sardo Antonio & C. sas Piazza 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01809160813
CIG: DB1D4FE85
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per fornitura e collocazione di complementi di arredo per i servizi igienici dell'immobile denominato Civic Center
Importo aggiudicato: € 2024.00
Somme liquidate: € 2024.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 11-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.PR.EL.
    CF: GMTVTI59L06F061H
  • DI.PR.EL.
    CF: GMTVTI59L06F061H
CIG: Z9C1D511D1
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per realizzazione rete dati wired/wireless per l'immobile denominato Civic. Center.
Importo aggiudicato: € 2941.00
Somme liquidate: € 2941.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 11-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.PR.EL.
    CF: GMTVTI59L06F061H
  • DI.PR.EL.
    CF: GMTVTI59L06F061H
CIG: ZF61DCE79A
Oggetto: Servizio di assistenza tecnica impianti di amplificazione ed elettrici per le sedute di Consiglio Comunale - Anno 2017
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
CIG: Z251DE5DB2
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per la realizzazione di una mostra di artisti contemporanei Mazara dal 13/04 al 30/05/2017 Galleria Santo Vassallo
Importo aggiudicato: € 4534.54
Somme liquidate: € 4534.54
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 15-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • Ristorante la Bettola di Sardo Antonio & C. sas Piazza 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01809160813
  • Pasticceria Basone Costantino viale Della Medicina,18
    CF: BSNCTN80L26F061P
  • Artigrafiche Campo s.r.l.
    CF: 01895740817
  • Marithur s.r.l. via Sabotino 00195 Roma
    CF: 13015771002
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • Ristorante la Bettola di Sardo Antonio & C. sas Piazza 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01809160813
  • Pasticceria Basone Costantino viale Della Medicina,18
    CF: BSNCTN80L26F061P
  • Artigrafiche Campo s.r.l.
    CF: 01895740817
  • Marithur s.r.l. via Sabotino 00195 Roma
    CF: 13015771002
CIG: ZD01DECC7F
Oggetto: Assunzione di impegno di spesa per la cerimonia celebrativa del 165° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Mazara 10/04/2017
Importo aggiudicato: € 6816.70
Somme liquidate: € 6816.70
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 10-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • Pasticceria Basone Costantino viale Della Medicina,18
    CF: BSNCTN80L26F061P
  • Ceramiche Artistiche di Calia Vita
    CF: 01742100843
  • ZICHITTELLA FIORI SRL
    CF: 02112710815
  • ELECTRA SRL c/da Creta Fornazzo Trapani
    CF: 02087120818
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • Pasticceria Basone Costantino viale Della Medicina,18
    CF: BSNCTN80L26F061P
  • Ceramiche Artistiche di Calia Vita
    CF: 01742100843
  • ZICHITTELLA FIORI SRL
    CF: 02112710815
  • ELECTRA SRL c/da Creta Fornazzo Trapani
    CF: 02087120818
CIG: ZF11DF0183
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per la rateizzazione del Concorso Nazionale "Premio Mazara Narrativa Opera Prima 2017" nelle giornate del 10-11 Agosto 2017
Importo aggiudicato: € 9322.14
Somme liquidate: € 9322.14
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 12-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marithur s.r.l. via Sabotino 00195 Roma
    CF: 13015771002
  • TIPOGRAFIA CICERO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP49B12B275L
  • DI.PR.EL.
    CF: GMTVTI59L06F061H
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
  • T.L.S. Service S.r.l.s. Via Ippolito d'Ippolito 81/b
    CF: 02657620817
  • Marithur s.r.l. via Sabotino 00195 Roma
    CF: 13015771002
  • TIPOGRAFIA CICERO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP49B12B275L
  • DI.PR.EL.
    CF: GMTVTI59L06F061H
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
  • T.L.S. Service S.r.l.s. Via Ippolito d'Ippolito 81/b
    CF: 02657620817
CIG: Z081E05C8C
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di n. 1 (una) giornata, del cine teatro RIvoli
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 15-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panda Soc. Coop. via 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01249600816
  • Panda Soc. Coop. via 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01249600816
CIG: Z081E0C47A
Oggetto: Impegno di spesa per il 72° anniversario della festa della Liberazione del 25 Aprile e della Festività del 1° Maggio
Importo aggiudicato: € 1754.99
Somme liquidate: € 1754.99
Tempi di completamento: dal 22-04-2017 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • TIPOGRAFIA CICERO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP49B12B275L
  • Associazione Nuova Banda Musicale - CIttà di Mazara del Vallo via
    CF: 01918740810
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • TIPOGRAFIA CICERO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP49B12B275L
  • Associazione Nuova Banda Musicale - CIttà di Mazara del Vallo via
    CF: 01918740810
CIG: Z081E12F59
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per fornitura e collocazione di estintori, manutenzione e segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro per gli immobili denominati Civic Center e auditorium Caruso
Importo aggiudicato: € 886.00
Somme liquidate: € 886.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 01-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.S. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: GCLLSS74M61F061P
  • S.O.S. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: GCLLSS74M61F061P
CIG: Z251FB23F5
Oggetto: Assunzione impegno di spesa e relativo affidamento per interventi vari di manutenzione impianti in diversi immobili comunali
Importo aggiudicato: € 2988.60
Somme liquidate: € 2988.60
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 18-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
CIG: Z8A1FB1ED3
Oggetto: Assunzione di spesa per acquisto Kit Bandiere,
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 26-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Sanzo Francesco via Petrarca 14/B - Campofelice di Roccella (PA)
    CF: 03782470821
  • Di Sanzo Francesco via Petrarca 14/B - Campofelice di Roccella (PA)
    CF: 03782470821
CIG: Z1A2003322
Oggetto: Assunzione di spesa per acquisto opere pittoriche, cornici e adesivi
Importo aggiudicato: € 655.74
Somme liquidate: € 655.74
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 14-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
  • L'ARTE DELLA CORNICE DI ADAMO VINCENZO Via MArsala 8/16 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01744100817
  • L'ARTE DELLA CORNICE DI ADAMO VINCENZO Via MArsala 8/16 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01744100817
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
CIG: Z672078EC7
Oggetto: Assunzione di spesa per beni e servizi vari in occasione delle ricorrenze commemorative dell’01,04 e 13 Novembre 2017, affidamento a diverse ditte
Importo aggiudicato: € 3808.00
Somme liquidate: € 3808.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giardino dei Fiori di Donato Vito
    CF: 01443690811
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
  • Associazione Nuova Banda Musicale - CIttà di Mazara del Vallo via
    CF: 01918740810
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
  • T.L.S. Service S.r.l.s. Via Ippolito d'Ippolito 81/b
    CF: 02657620817
  • Giardino dei Fiori di Donato Vito
    CF: 01443690811
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
  • Associazione Nuova Banda Musicale - CIttà di Mazara del Vallo via
    CF: 01918740810
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
  • T.L.S. Service S.r.l.s. Via Ippolito d'Ippolito 81/b
    CF: 02657620817
CIG: Z4B2048F5E
Oggetto: Autorizzazione a contrarre ed attivazione delle procedure per l’acquisizione di arredi, attrezzature, complementi di arredo e giochi, mediante affidamento nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), R.d.O. - Importo € 20.47
Importo aggiudicato: € 14134.56
Somme liquidate: € 14134.56
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL VIA INDIPENDENZA N. 5 TREVISO
    CF: 04649630268
  • BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI
    CF: 00801910829
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO SAN MAURIZIO CANAVESE (TORINO)
    CF: 02027040019
  • CENTRO GIOCHI - MILANO
    CF: 02008460368
  • DINA PROFESIONALI SRL - SAN GIOVANNI LA PUNTA ( CT)
    CF: 04566840874
  • EFFEPPI&CONTRACT - PALERMO
    CF: 03815670827
  • GRUPPO GIODICART SRL - TRANI (BT)
    CF: 04715400729
  • MOBILFERRO SRL - TRECENTA (RO)
    CF: 00216580290
  • VASTARREDO - VASTO (CH)
    CF: 02029130693
  • GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL VIA INDIPENDENZA N. 5 TREVISO
    CF: 04649630268
CIG: ZBA2135780
Oggetto: Assunzione di impegno di spesa per la realizzazione di una mostra dell’artista “ GIKO” Mazara dal 16.12 al 28.01.2017 Galleria Santo Vassallo. CIG: ZBA2135780
Importo aggiudicato: € 3582.29
Somme liquidate: € 3582.29
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 28-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pasticceria Basone Costantino viale Della Medicina,18
    CF: BSNCTN80L26F061P
  • T.L.S. Service S.r.l.s. Via Ippolito d'Ippolito 81/b
    CF: 02657620817
  • EDIZIONI LUSSOGRAFICA SRL VIA L. GRECO ,19/21 93100 CALTANISSETTA
    CF: 01777680859
  • Pasticceria Basone Costantino viale Della Medicina,18
    CF: BSNCTN80L26F061P
  • T.L.S. Service S.r.l.s. Via Ippolito d'Ippolito 81/b
    CF: 02657620817
  • EDIZIONI LUSSOGRAFICA SRL VIA L. GRECO ,19/21 93100 CALTANISSETTA
    CF: 01777680859
CIG: Z31218C332
Oggetto: Assunzione di impegno di spesa per l’adesione alla campagna divulgativa della Storia di Sheradzade (Sheynaz Hassan) per la realizzazione della pubblicazione dei disegni dal titolo “ Il Viaggio di Sheradzade”. Affidamento alla ditta Edizioni L
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI LUSSOGRAFICA SRL VIA L. GRECO ,19/21 93100 CALTANISSETTA
    CF: 01777680859
  • EDIZIONI LUSSOGRAFICA SRL VIA L. GRECO ,19/21 93100 CALTANISSETTA
    CF: 01777680859
CIG: ZC21E609BB
Oggetto: Determina a contrarre ed impegno di spesa per affidamento a trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il servizio di manutenzione straordinaria/ripristino funzionalità n. 7 elettro archivi rotanti in dotazi
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Sorge s.r.l. via Gubbio 10
    CF: 00707360152
  • Ditta Sorge s.r.l. via Gubbio 10
    CF: 00707360152
CIG: ZDC20DF648
Oggetto: Determina a contrarre ed assunzione impegno di spesa per affidamento diretto alla Maggioli S.p.A. della fornitura di fogli per atto di stato civile anno 2018 e pubblicazioni specializzate ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) e dell'art. 37 c.1 del D.L
Importo aggiudicato: € 898.00
Somme liquidate: € 898.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
CIG: Z8A20D56EA
Oggetto: Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento a trattativa diretta del servizio tipografico di stampa di pergamene e carpette per l'Ufficio matrimonio, timbri personalizzati per l'ufficio anagrafe e rilegatura n. 2 registri per l'Ufficio Lev
Importo aggiudicato: € 985.00
Somme liquidate: € 985.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2017 al 09-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
CIG: Z8C210E35E
Oggetto: Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento a trattativa diretta per l'acquisto di due prodotti editoriali della casa editrice Maggioli s.p.a.
Importo aggiudicato: € 116.00
Somme liquidate: € 116.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 10-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
CIG: ZD621145C0
Oggetto: Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto per la fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici dei Servizi Demografici
Importo aggiudicato: € 1064.00
Somme liquidate: € 1064.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2017 al 13-04-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Cartolibreria F.lli Tudisco & c. sas
    CF: 02175750815
  • Cartolibreria F.lli Tudisco & c. sas
    CF: 02175750815
CIG: Z7F213E66F
Oggetto: Determina a contrarre ed impegno di spesa per affidamento diretto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della fornitura in noleggio di n. 2 multifunzioni a getto di inchiostro per gli uffici dei Servizi Demografici
Importo aggiudicato: € 281.00
Somme liquidate: € 281.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 02-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta individuale Gianquinto Giuseppe
    CF: GNQGPP60T26L331V
  • Ditta individuale Gianquinto Giuseppe
    CF: GNQGPP60T26L331V
CIG: Z2921642C1
Oggetto: Acquisto di un archivio rotante per l'archiviazione di n. 40 mila schede anagrafiche mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - Assunzione impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 14493.00
Somme liquidate: € 14493.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 23-01-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Ditta Sorge s.r.l. via Gubbio 10
    CF: 00707360152
  • Ditta Sorge s.r.l. via Gubbio 10
    CF: 00707360152
CIG: ZBE21645A8
Oggetto: Fornitura di materiale hardware e software per i Servizi Demografici mediante RDO sul MEPA ed approvazione del relativo Capitolato Tecnico
Importo aggiudicato: € 5164.00
Somme liquidate: € 5164.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 22-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Manlio Massara & C.
    CF: 03092070824
  • Manlio Massara & C.
    CF: 03092070824
CIG: Z34201BE68
Oggetto: Affidamento incarico professionale per gli atti istruttori al fine dell'adozione dell'Unico Provvedimento conclusivo (A.U.A.) ai sensi del DPR n°59/2013.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Ingegnere Claudio Gucciardi
    CF: GCCCDN69H20F061W
  • Ingegnere Claudio Gucciardi
    CF: GCCCDN69H20F061W
CIG: Z9B2108E30
Oggetto: Riparazione finestra dell'Ufficio "Rilascio SCIA e SCA" e costruzione/montaggio di n.2 ante in legno per il bagno sito al piano primo nel Palazzo Cavalieri di Malta.
Importo aggiudicato: € 500.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALEGNAMERIA TUMBIOLO MARCO
    CF: 02301490815
  • FALEGNAMERIA TUMBIOLO MARCO
    CF: 02301490815
CIG: ZAE1EFB1FC
Oggetto: /Stampa cedole librarie anno scolastico 2017/2018. Autorizzazione impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 348.24
Somme liquidate: € 348.22
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
CIG: Z361D11CF4
Oggetto: GROUPAMA ASSICURAZIONI
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 13-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GROUPAMA ASSICURAZIONI
    CF: 00885741009
  • GROUPAMA ASSICURAZIONI
    CF: 00885741009
CIG: ZF91DCA0D6
Oggetto: INCARICO DOCENZA ALL' AVV. VITO ANTONIO BONANNO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
CIG: ZCF17405BD
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2017 MED DEL 08/03/2017 A FAVORE DELLA SOCIETA' S.I.C. srl MAZARA DEL VALLO
Importo aggiudicato: € 3083.00
Somme liquidate: € 3083.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 21-03-2017
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SIC SRL
    CF: 02494570811
  • SIC SRL
    CF: 02494570811
CIG: ZEC2020C6F
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SIL SISTEMA DI PROTOCOLLAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE P@DOC
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NIZZOLA GIUSEPPE
    CF: NZZGPP60C01B521Y
  • NIZZOLA GIUSEPPE
    CF: NZZGPP60C01B521Y
CIG: ZB01FC2316
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2017/2022 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - GARA DESERTA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z6E1E439E1
Oggetto: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - BANCA CARIGE ITALIA S.P.A.
Importo aggiudicato: € 5490.00
Somme liquidate: € 5490.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Banca Carige Italia Spa
    CF: 03285880104
  • Banca Carige Italia Spa
    CF: 03285880104
CIG: 72479258EA
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2017/2022 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z8120BA31F
Oggetto: NUOVA CONVENZIONE FIRMA DIGITALE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z20129E1B8
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA alla ditta Gianquinto Giuseppe relativa al servizio noleggio di 18 fotocopiatori per gli uffici comunali dal 28/09/2017 al 27/11/2017
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gianquinto Giuseppe
    CF: 03836870828
  • Gianquinto Giuseppe
    CF: 03836870828
CIG: Z47211A392
Oggetto: EMISSIONI AVVISI DI ACCERTAMENTI TIA ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 34833.00
Somme liquidate: € 34833.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z2E11A5A8
Oggetto: EMISSIONI AVVISI DI MESSA IN MORA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 16416.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: 6728779C14
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE BT ITALIA SPA - PERIODO 01/10/2017 - 31/10/2017.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BT Italia Spa
    CF: 04952121004
  • BT Italia Spa
    CF: 04952121004
CIG: Z3916A61AB
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIANQUINTO GIUSEPPE RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PEWR GLI UFFICI DEL CIMITERO COMUNALE E CANILE MUNICIPALE DAL 04/09/2017 AL 03/11/2017
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 03-11-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Gianquinto Giuseppe
    CF: 03836870828
  • Gianquinto Giuseppe
    CF: 03836870828
CIG: Z5F1D77AC2
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIANQUINTO GIUSEPPE RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO ARO DAL 09/11/2017 AL 08/01/2018
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2017 al 08-01-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Gianquinto Giuseppe
    CF: 03836870828
  • Gianquinto Giuseppe
    CF: 03836870828
CIG: Z522156379
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE FORNITURA BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE RICORSO ALLA CONSIP
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: Z0F2155847
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per acquisto buoni pasto mediante ricorso alla CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 9351.00
Somme liquidate: € 8988.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 05892970152
  • SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 05892970152
CIG: 70276231f6
Oggetto: Gara d'appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento del "Servizio di gestione, accertamento e riscossione, coattiva di tutte le entrate comunali non prescritte e del servizio di supporto all'attività di accertamento e riscossione ordinaria
Importo aggiudicato: € 3426456.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z411DC9C58
Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza sanitaria a mezzo medico competente per l'attuazione degli adempimenti e degli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per la durata di mesi 12 - LIQUIDAZIONE
Importo aggiudicato: € 6166.00
Somme liquidate: € 6166.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIC SRL
    CF: 02494570811
  • SIC SRL
    CF: 02494570811
CIG: ZEF1DAQFF6
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili per il mese di Dicembre 2016 c/o Coop.Soc. LIFE.
Importo aggiudicato: € 20059.02
Somme liquidate: € 20059.02
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: ZF91DB3CED
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di anziani e inabili c/o Coop.Soc. La Stella.Mese di Gennaio 2017.
Importo aggiudicato: € 16080.00
Somme liquidate: € 16080.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z721DBDE98
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Gennaio 2017.Coop.Soc.Il Sorriso via Salemi 248.
Importo aggiudicato: € 7232.82
Somme liquidate: € 7232.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z6F1DAC755
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili per il mese di Novembre 2016 presso Coop.Soc. Life
Importo aggiudicato: € 19869.99
Somme liquidate: € 19869.99
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: Z6B1DCA5B4
Oggetto: liquidazione fatture per il ricovero di disabili residenziali e diurni c/o Comunità Airone.Coop.Soc.creativamente.Mese di Gennaio 2017.
Importo aggiudicato: € 23107.23
Somme liquidate: € 23107.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z8A1D06E85
Oggetto: lIQUIDAZIONE RETTE PER RICOVWERO DI MINORI PER IL MESE DI AGOSTO 2016- COOP. SOC. DIMENSIONE UOMO 2000. COMUNITà VIA DEL PORTALETTERE E C/DA CATUMBULEO
Importo aggiudicato: € 11208.07
Somme liquidate: € 11208.07
Tempi di completamento: dal 17-08-2001 al 17-08-2031
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z0C1D06417
Oggetto: lIQUIDAZIONE RETTE PER RICOVERO DI MINORI E ADULTE PRESSO COMUNITà GESTITA DALLA ASSOCIAZIONE LA MIMOSA - MESE DI LUGLIO 2016
Importo aggiudicato: € 34719.36
Somme liquidate: € 34719.36
Tempi di completamento: dal 17-07-2001 al 17-07-2031
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: ZF01D0B040
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL RICOVERO DI DISABILI PSICHICI E INABILI PER IL MESE DI OTTOBRE 2016 . COOP. SOC. IL SORRISO- VIA SALEMI 248/250 E VIA CASTELVETRAno 168
Importo aggiudicato: € 12032.82
Somme liquidate: € 12032.82
Tempi di completamento: dal 16-10-2001 al 16-10-2031
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z241D0B709
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RICOVERO DI DISABILI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2016 - COOP. SOC. LIFE -
Importo aggiudicato: € 20059.02
Somme liquidate: € 20059.02
Tempi di completamento: dal 16-09-2001 al 16-09-2030
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: ZBC1D0C19C
Oggetto: lIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RICOVERO DI DISABILI PER IL MESE DI OTTOBRE 2016 - COOP. SOC. LIFE
Importo aggiudicato: € 20867.85
Somme liquidate: € 20867.85
Tempi di completamento: dal 16-10-2001 al 16-10-2031
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: Z001D0D392
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RICOVERO DI ANZIANI E INABILI PRESSO COOP. SOC. LA STELLA - MESE DI NOVEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 15920.00
Somme liquidate: € 15920.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2001 al 16-11-2030
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: ZE21D12FDC
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTRURA PER IL RICOVERO DI MINORI - COOP.SOC. SOLE - MESE DI NOVEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 16197.37
Somme liquidate: € 16197.37
Tempi di completamento: dal 16-11-2001 al 16-11-2030
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZCB1D13C4A
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RICOVERO DI MINORI - COOP. SOC. SOLE . MESE DI OTTOBRE 2016
Importo aggiudicato: € 17793.26
Somme liquidate: € 17793.26
Tempi di completamento: dal 16-10-2001 al 16-10-2031
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZC21D15F1F
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DI N. 1 MINORE - COOP. SOC. DIMENSIONE UOMO 2000 D.DA CATUMBULEO - MESE DI SETTEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 2323.54
Somme liquidate: € 2323.54
Tempi di completamento: dal 16-09-2001 al 16-09-2030
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z351D1FF2C
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL RICOVERO DI ANZIANI E INABILI - COOP. SOC. VERDE ACQUA - PERIODO DAL 01.10-16 AL 31.12.16
Importo aggiudicato: € 21600.00
Somme liquidate: € 21600.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2001 al 16-12-2031
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: Z921D20A83
Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTE PER RICOVERO MINORI C/O COOP. SOC. SOLIDARIWETà ED AZIONE - MESE DI OTTOBRE 2016
Importo aggiudicato: € 24710.73
Somme liquidate: € 24710.73
Tempi di completamento: dal 16-10-2001 al 16-10-2031
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z9A1D25B1B
Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI - COOP. SOC. SOLIDARIETA ED AZIONE- MESE DI NOVEMBRE 2016-
Importo aggiudicato: € 21409.75
Somme liquidate: € 21409.75
Tempi di completamento: dal 16-11-2001 al 16-11-2030
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z801D43C5F
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricoveri diurno di minori.Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso.Mesi di Ottobre e Novembre 2016.
Importo aggiudicato: € 36849.78
Somme liquidate: € 36849.78
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: ZC41D120E9
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici e inabili per il mese di Novembre 2016.Coop.Soc.Il Sorriso via Salemi 248-250
Importo aggiudicato: € 31046.86
Somme liquidate: € 31046.86
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z801D4D06C
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Dicembre 2016 c/o Coop.Soc. Il Sorriso via salemi 248-250
Importo aggiudicato: € 31342.22
Somme liquidate: € 31342.22
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z1A1D4E4F9
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero di minori c/o Associazione La Mimosa.Mese di Ottobre 2016.
Importo aggiudicato: € 33682.20
Somme liquidate: € 33682.20
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: ZE21D30777
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di disabili residenziali e diurni c/o Comunità Airone.Coop.Soc.Creativamente.Mese di Ottobre 2016.
Importo aggiudicato: € 25328.59
Somme liquidate: € 25328.59
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z111D310D3
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di disabili residenziali e diurni C7o Comunità Airone.Coop.Soc. Creativamente.Mese di Novembre 2016.
Importo aggiudicato: € 24256.07
Somme liquidate: € 24256.07
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: ZD31D31AF4
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di disabili residenziali e diurni c/o Comunità Airone.Coop.Soc.Creativamente.mese di Dicembre 2016.
Importo aggiudicato: € 22820.96
Somme liquidate: € 22820.96
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z7F1D62365
Oggetto: liquidazione fattura per il ricovero diurno di minori.Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso.Mese di Dicembre 2016.
Importo aggiudicato: € 17777.76
Somme liquidate: € 17777.76
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: Z571D63120
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero di minori c/o Coop.Soc.Solidarietà ed Azione.Mese di Dicembre 2016.
Importo aggiudicato: € 25177.46
Somme liquidate: € 25177.46
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZB61D6897B
Oggetto: liquidazione fatture per il ricovero di inabili per i mesi di Novembre e Dicembre 2016 c/o Coop.Soc.Il Sorriso via Salemi 250 e via Castelvetrano 168.
Importo aggiudicato: € 8440.00
Somme liquidate: € 8440.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z381D783DB
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero di minori e adulte c/o Associazione La Mimosa.Mese di Novembre 2016.
Importo aggiudicato: € 33586.49
Somme liquidate: € 33586.49
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: Z0E1D797E9
Oggetto: liquidazione rette per il ricovero di minori c/o Associazione La Mimosa.Mese di Dicembre 2016.
Importo aggiudicato: € 27255.49
Somme liquidate: € 27255.49
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: ZD01D910BC
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di inabili per i mesi di Novembre e Dicembre 2016 c/o Coop.Soc. Il Sorriso via Salemi 250 e via Castelvetrano 168.
Importo aggiudicato: € 9228.00
Somme liquidate: € 9228.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z741D936B0
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di minori c/o Comunità Orchidea.Mesi di Ottobre e Novembre 2016.
Importo aggiudicato: € 32345.19
Somme liquidate: € 32345.19
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
CIG: Z381D96544
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di minori c/o Comunità Orchidea.Mese di Dicembre 2016.
Importo aggiudicato: € 10262.63
Somme liquidate: € 10262.63
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
CIG: ZBD1D9AC69
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Gennaio 2017.Coop.Soc. Il Sorriso via Salemi 248/250.
Importo aggiudicato: € 31342.22
Somme liquidate: € 31342.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z9C1D9DE58
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di anziani e inabili c/o Coop.Soc.La Stella.Mese di Dicembre 2016.
Importo aggiudicato: € 1090.00
Somme liquidate: € 1090.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z4C1D9DD5F
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di anziani e inabili c/o Coop.Soc.La Stella.Mese di Dicembre 2016.
Importo aggiudicato: € 11140.00
Somme liquidate: € 11140.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z631D9EB6A
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di inabili per il mese di Gennaio 2017.Coop.Soc. Il Sorriso via Salemi 250 e via Castelvetrano 168.
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z331D9F311
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di inabili per il mese di Gennaio 2017.Coop.Soc. Il Sorriso.
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZF91DCF528
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di minori.Coop.Soc. Sole.Mese di Dicembre 2016.
Importo aggiudicato: € 16481.31
Somme liquidate: € 16481.31
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZA81DD5ADD
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero di minori.Coop.Soc. Solidarietà ed Azione.Mese di Gennaio 2017.
Importo aggiudicato: € 25177.46
Somme liquidate: € 25177.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z3A1DE2887
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di minori.Coop.Soc. Sole.Mesi di Gennaio e Febbraio 2017.
Importo aggiudicato: € 36479.22
Somme liquidate: € 36479.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZD01DE4C0E
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di anziani e inabili.Coop.Soc. La Stella.Mese di Febbraio 2017.
Importo aggiudicato: € 17461.00
Somme liquidate: € 17461.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z2F1DFE0BC
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Febbraio 2017.Coop.Soc. Il Sorriso via salemi 248.
Importo aggiudicato: € 18362.65
Somme liquidate: € 18362.65
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZB51E00FA3
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Febbraio 2017.Coop.Soc. Il Sorriso via Salemi 250.
Importo aggiudicato: € 21876.86
Somme liquidate: € 21876.86
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z471E033AE
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di inabili per il mese di Febbraio 2017.Coop.Soc. Il Sorriso via Castelvetrano 168.
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 3780.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z301E06F2C
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di inabili per il mese di Febbraio 2017.Coop.Soc. Il Sorriso via Salemi 250.
Importo aggiudicato: € 5040.00
Somme liquidate: € 5040.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZC11E0878C
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero di minori e adulte c/o Associazione La Mimosa.Mese di Gennaio 2017.
Importo aggiudicato: € 25484.97
Somme liquidate: € 25484.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: ZA21E162A9
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero di minori c/o comunità I Piccoli del Filo d'Arianna.Coop.Soc.solidarietà ed Azione.Mese di Febbraio 2017.
Importo aggiudicato: € 24330.38
Somme liquidate: € 24330.38
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZEB1E1CAA8
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di disabili per i mesi di Gennaio e Febbraio 2017 c/o Comunità Il Giglio.Coop.Soc. LIFE.
Importo aggiudicato: € 39550.95
Somme liquidate: € 39550.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: Z271E0D3B2
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili a regime diurno c/o Comunità Airone.Coop.Soc.Creativamente. Mese di Febbraio 2017.
Importo aggiudicato: € 2643.65
Somme liquidate: € 2643.65
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z781E26BD5
Oggetto: liquidazione fattura per il ricovero di inabili per il mese di Marzo 2017.Coop.Soc.Il Sorriso via Salemi 250.
Importo aggiudicato: € 5040.00
Somme liquidate: € 5040.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z001E2FAFE
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Marzo 2017.Coop.Soc.Il Sorriso via Salemi 250 1°piano.
Importo aggiudicato: € 22783.38
Somme liquidate: € 22783.38
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z351E30E2E
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di inabili per il mese di Marzo 2017.Coop.Soc. Il Sorriso via Castelvetrano 168.
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 3780.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z9C1E34179
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Marzo 2017.Coop.Soc. Il Sorriso via Salemi 248.
Importo aggiudicato: € 16490.45
Somme liquidate: € 16490.45
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z0D1E4A02D
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di minori.Coop.Soc. Sole.Mese di Marzo 2017.
Importo aggiudicato: € 16040.77
Somme liquidate: € 16040.77
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZC91E5C310
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di anziani e inabili.Coop.Soc. La Stella mese di Marzo 2017
Importo aggiudicato: € 13860.00
Somme liquidate: € 13860.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z521E5F74F
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di minori e adulte c/o Comunità gestita dall'Associazione La Mimosa.Mese di Febbraio 2017.
Importo aggiudicato: € 23981.46
Somme liquidate: € 23981.46
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: Z031E76D25
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero di minori e adulte presso Associazione La Mimosa.Mese di Marzo 2017.
Importo aggiudicato: € 23491.96
Somme liquidate: € 23491.96
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: Z1A1EB2484
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili residenziali c/o Comunità Airone.Coop.Soc.Creativamente.Mese di Febbraio 2017.
Importo aggiudicato: € 19679.35
Somme liquidate: € 19679.35
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: ZB11EB9D9D
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero di minori presso Comunità I Piccoli del Filo d'Arianna.Coop.Soc.Solidarietà ed Azione.Mese di Marzo 2017.
Importo aggiudicato: € 25177.46
Somme liquidate: € 25177.46
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z711EBE1AA
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Aprile 2017.Coop.Soc. Il Sorriso via Salemi 250.
Importo aggiudicato: € 22425.54
Somme liquidate: € 22425.54
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z3A1ECB168
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Aprile 2017.Coop.soc. Il Sorriso via Salemi 248.
Importo aggiudicato: € 22568.68
Somme liquidate: € 22568.68
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZEB1FDCCD3
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di anziani e inabili.Coop.Soc. Verde Acqua.Mese di Luglio 2017.
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: Z1C1F0004A
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di minori.Coop.Soc.Sole.Mese di Maggio 2017.
Importo aggiudicato: € 19679.18
Somme liquidate: € 19679.18
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZC91EFE94E
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di 1 disabile c/o Comunità Sirio.Coop.Soc.Creativamente.Mese di Marzo-Aprile 2017.
Importo aggiudicato: € 1801.86
Somme liquidate: € 1801.86
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z9F1ECB905
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di inabili per il mese di Aprile 2017.Coop.Soc.Il Sorriso via Castelvetrano 168.
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 3780.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z091ECBDB1
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di inabili per il mese di Aprile 2017.Coop.Soc. Il Sorriso via Salemi 250 piano terra.
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 3780.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z8C1ED0060
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di disabili residenziali e diurni c/o Comunità Airone.Coop.Soc.Creativamente.Mese di Marzo 2017.
Importo aggiudicato: € 23178.80
Somme liquidate: € 23178.80
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z841ED0DE8
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di Minori.Coop.Soc.Sole.mese di Aprile 2017.
Importo aggiudicato: € 19604.40
Somme liquidate: € 19604.40
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z501EDD3AC
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di minori e adulte c/o Comunità gestita dall'Associazione La Mimosa.Mese di Aprile 2017.
Importo aggiudicato: € 34012.83
Somme liquidate: € 34012.83
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: Z131EE68EE
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili c/o Comunità Sirio.Coop.Soc.Creativamente.mese di Aprile 2017.
Importo aggiudicato: € 15045.79
Somme liquidate: € 15045.79
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z421EE844E
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di disabili residenziali e diurni per il mese di Aprile 2017 e per 1 disabile per il mese di Marzo 2017 c/o Comunità Airone.Coop.Soc.Creativamente.
Importo aggiudicato: € 23601.68
Somme liquidate: € 23601.68
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z321EFE6D8
Oggetto: Assunzione impegno di spesa-Servizio ricovero diurno di minori-Istituto Boccone del Povero - Madonna del Paradiso- Mese di Giugno 2017.
Importo aggiudicato: € 18315.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: ZF11EFE561
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero di 6 adulte e 12 minori - Associazione La Mimosa - Mese di Giugno 2017.
Importo aggiudicato: € 35488.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: ZB31EFE651
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Coop.Soc.Elios Nuova - Mese di Giugno 2017.
Importo aggiudicato: € 2513.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
CIG: ZC31EECB5A
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - "Casa Famiglia Rosetta"- Mese di Giugno 2017.
Importo aggiudicato: € 4787.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
CIG: Z6A1F21037
Oggetto: liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Maggio 2017.Coop.Soc.Il Sorriso via Salemi 248.
Importo aggiudicato: € 23518.31
Somme liquidate: € 23518.31
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZAB1EECAC4
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero di minori ed 1 adulta - Comunità "Orchidea".Mese di Giugno 2017.
Importo aggiudicato: € 13096.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
CIG: Z991EEC9D6
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero di 1 minore - Coop.Soc."S.Maria della Strada - Mese di Giugno 2017.
Importo aggiudicato: € 2518.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc S.Maria della Strada
    CF: 02094900830
  • Coop. Soc S.Maria della Strada
    CF: 02094900830
CIG: ZAD1D91216
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per il ricovero di 1 adulta in regime residenziale e 1 adulto in regime diurno.Coop.Soc."La Stella".Periodo dal 24-01-17 al 23-02-17.
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: ZD01D774F0
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero di 1 disabile.Coop.Soc. "Creativamente". Comunità Sirio.periodo dal 15-02-17 al 31-03-17.
Importo aggiudicato: € 3761.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: ZF91D7733E
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero di 1 disabile.Coop.Soc. "Il Sorriso".Periodo dal 15-02-17 al 31-03-17.
Importo aggiudicato: € 3761.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z341DB37DF
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero di 1 minore come da Convenzione c/o Comunità "Orchidea".Periodo dal 01-03-17 al 31-03-17.
Importo aggiudicato: € 2420.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
CIG: Z001E03136
Oggetto: Assunzione impegno di spesa.Servizio ricovero diurno di minori.Istituto Boccone del Povero nMadonna del Paradiso.Periodo dal 01.04.17 al 31.05.17.
Importo aggiudicato: € 39488.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: Z821DFDF93
Oggetto: Assunzione impegno di spesa.Servizio ricovero minori.Associazione "Casa Famiglia Rosetta".periodo dal 01.04.17 al 31.05.17-
Importo aggiudicato: € 10110.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
CIG: Z491F2D72E
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero diurno di minori.Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso.Mesi di Gennaio e Febbraio 2017.
Importo aggiudicato: € 34824.08
Somme liquidate: € 34824.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: Z5D1D77457
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero di n.1 disabile.Coop.Soc.Creativamente.Comunità Airone".Periodo dal 15.02.17 al 31.03.17
Importo aggiudicato: € 3761.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z251D9D1E1
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero di n.1 adulta e 2 minori.Associazione" La Mimosa".Periodo dal 14.02.17 al 31.03.17.
Importo aggiudicato: € 8949.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: ZAB1DECC54
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio ricovero di disabili.Coop.Soc."Antares". 2°trimestre 2017.
Importo aggiudicato: € 7546.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
CIG: Z681DE98EF
Oggetto: Assunzione impegno di spesa. Servizio ricovero disabili.Comunità Villa Bovarella. Coop.Soc."Vivere Con" 2° trimestre 2017.
Importo aggiudicato: € 15093.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z861DE868C
Oggetto: Assunzione impegno di spesa.Servizio ricovero disabili.Comunita Il Girasole - Coop.Soc."Vivere Con".2° trimestre 2017.
Importo aggiudicato: € 37733.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: ZD21DF2060
Oggetto: Assunzione impegno di spesa.Servizio ricovero anziani ed inabili.Coop.Soc."Verde Acqua".2°Trimestre 2017.
Importo aggiudicato: € 22932.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: ZF51F22ED1
Oggetto: liquidazione fattura per il ricovero di disabili per il mese di Marzo 2017 c/o Comunità Il Giglio.Coop.Soc.Life.
Importo aggiudicato: € 20059.02
Somme liquidate: € 20059.02
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: Z421F4AAF0
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero diurno di minori.Casa del fanciullo Madonna del Paradiso.Mese di Marzo 2017.
Importo aggiudicato: € 19.07
Somme liquidate: € 19072.02
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: Z1D1F2616E
Oggetto: liquidazione fattura per il ricovero di disabili per il mese di Aprile 2017 c/o Comunità il Giglio.Coop.Soc.LIFE
Importo aggiudicato: € 19869.99
Somme liquidate: € 19869.99
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: Z501DF1FA7
Oggetto: assunzione impegno di spesa.Servizio ricovero disabili.Ass."Nostra Sig.ra di Lourdes" - 2° trimestre 2017.
Importo aggiudicato: € 8248.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
CIG: Z9A1DECCA6
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop.Soc."Orizzonte" - 2°trimestre 2017.
Importo aggiudicato: € 7546.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
CIG: Z9F1E0118D
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Coop.Soc."Elios Nuova" - Periodo dal 01.04.17 al 31.05.17 .
Importo aggiudicato: € 5055.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
CIG: Z2E1E02FE2
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero anziani - Istituto "Rina Di Benedetto Accardi" - 2°trimestre 2017.
Importo aggiudicato: € 7719.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casa di Riposo " R. Di Benedetto Accardi"
    CF: 03905750828
  • Casa di Riposo " R. Di Benedetto Accardi"
    CF: 03905750828
CIG: Z821DFDD9D
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori.Coop.Soc.S.Maria della Strada - Periodo dal 01.04.17 al 31.05.17 -
Importo aggiudicato: € 5066.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc S.Maria della Strada
    CF: 02094900830
  • Coop. Soc S.Maria della Strada
    CF: 02094900830
CIG: ZD31DFBA94
Oggetto: assunzione impegno di spesa per il ricovero di n.4 minori dal 01.04.17 al 31.05.17 e di n.1 minore dal 10.02.17 al 31.05.17 - Comunità "Orchidea".
Importo aggiudicato: € 28898.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
CIG: Z5F1E0BD88
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero di 1 adulta dal 10.02.17 al 31.0517 - Comunità "Orchidea"
Importo aggiudicato: € 4348.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
CIG: Z8E1DABD0F
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero di 1 anziana presso comunità Orsa Maggiore.Coop.Soc."La Stella".Periodo dal 25.02.17 al 31.03.17
Importo aggiudicato: € 1370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: ZA41DC8AE8
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero di 1 disabile - coop.Soc."Il Sorriso" - Periodo dal 02.03.17 al 31.03.17.
Importo aggiudicato: € 2507.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZA81DC8BFC
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero di n.1 adulta e n. 3 minori - Associazione "La Mimosa" - Comunità Piccole Donne - Periodo dal 02.03.17 al 31.03.17 -
Importo aggiudicato: € 8412.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: ZAA1DEFB1F
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero di n.1 disabile presso Comunità Sirio - Coop.Soc.creativamente - Periodo dal 14.03.17 al 31.03.17 -
Importo aggiudicato: € 1471.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z741DCECC3
Oggetto: D.D n.1149 del 30.12.16 avente per oggetto:Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili.Coop.Soc.Antares - 1° trimestre 2017 integrazione impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 359.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
CIG: Z151D91347
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero di n.1 minore - Coop.Soc."Sole" - Periodo dal 12.02.17 al 31.03.17 -
Importo aggiudicato: € 3966.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z3B1F15ED4
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero di n.1 disabile - Coop.Soc."Creativamente" - Comunità Sirio - Periodo dal 21.04.17 al 23.05.17 -
Importo aggiudicato: € 2531.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 23-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: ZE21F14C1C
Oggetto: liquidazione fattura per il ricovero di 1 minore.Coop.Soc.Cristo Pantocratore.Periodo dal 01.01.16 al 28.02.16
Importo aggiudicato: € 720.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Cristo Pantocratore""
    CF: 04682440823
  • Coop. Soc. " Cristo Pantocratore""
    CF: 04682440823
CIG: Z751F156EE
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero di minori presso Comunità I Piccoli del Filo D'Arianna.Coop.Soc.Solidarietà ed Azione.Mese di Aprile 2017.
Importo aggiudicato: € 24895.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z7A1F0B876
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di anziani e inabili c/o Comunità Orsa Minore.Coop.Soc."La Stella".Mese di Aprile 2017.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: ZB41F5ECDD
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di disabili residenziali e diurni per il mese di Maggio 2017 c/o Comunità Airone.Coop.Soc.Creativamente
Importo aggiudicato: € 25710.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z291F72472
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di inabili per il mese di Giugno 2017.Coop.Soc.Il Sorriso via Salemi 250 piano terra.
Importo aggiudicato: € 5040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z6A1F8A4A9
Oggetto: liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Giugno 2017.Coop.Soc.Il Sorriso 248.
Importo aggiudicato: € 14269.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z771F85CAB
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili per il mese di Giugno 2017 c/o Comunità Sirio.Coop.Soc.Creativamente.
Importo aggiudicato: € 15045.79
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z911F7FAC4
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di disabili residenziali e diurni per il mese di Giugno 2017 c/o Comunità Airone.Coop.Soc.Creativamente.
Importo aggiudicato: € 25210.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: ZCA1F7DEFD
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili per il mese di Giugno 2017 c/o Comunità Il Giglio.Coop.Soc.LIFE -
Importo aggiudicato: € 19231.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: Z041F4B4B3
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero diurno di minori.Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso.Mesi di Aprile e Maggio 2017 -
Importo aggiudicato: € 34065.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: Z1B1ED1000
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per il ricovero di 1 disabile presso Comunità "Il Giglio".Coop Soc LIFE.Periodo dal 17.05.17 al 30.06.17.
Importo aggiudicato: € 3763.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: Z611F6AA46
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di inabili per il mese di Giugno 2017.Coop.Soc.Il Sorriso via Castelvetrano 168.
Importo aggiudicato: € 4326.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z671EE255E
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero di un inabile per il periodo dal 29.05.17 al 30.06.17. Coop.Soc."Il Sorriso".
Importo aggiudicato: € 1386.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z4E1F53D52
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO DISABILI - COOP. SOC. " ANTARES" PERIODO DAL 01.07.17 AL 30.09.17
Importo aggiudicato: € 7570.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
CIG: Z451F4ED70
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO MINORI - COOP. SOC. ELIOS NUOVA - PERIODO DAL 01.07.17 AL 30.09.17
Importo aggiudicato: € 7597.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
CIG: Z891F4CAD2
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO MINORI - ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA - PERIODO DAL 01.07.17 AL 30.09.17
Importo aggiudicato: € 14471.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
CIG: Z8A1F4B48A
Oggetto: aSSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO MINORI - COOP. SOC. "S. MARIA DELLA STRADA- PERIODO DAL 01.07.17 AL 30.09.17
Importo aggiudicato: € 7612.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc S.Maria della Strada
    CF: 02094900830
  • Coop. Soc S.Maria della Strada
    CF: 02094900830
CIG: Z3E1F53DE9
Oggetto: aSSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO DISAB ILI - COOP. SOC. ORIZZONTRE - PERIODO DAL 01.07.17 AL 30.09.17 -
Importo aggiudicato: € 7570.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
CIG: ZCE1F53C86
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO DISABILI - COOP. SOC. VIVERE CON . COMUNITA VILLA B OVARELLA - PERIODO DAL 01.07.17 AL 30.09.17
Importo aggiudicato: € 15141.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: ZBE1F21826
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di inabili per il mese di Maggio 2017.Coop.Soc. Il Sorriso via Castelvetrano 168.
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 3780.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z001FBE4F1
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di anziani e inabili c/o Comunità Orsa Maggiore.Coop.Soc.La stella.Mese di Aprile 2017.
Importo aggiudicato: € 10766.66
Somme liquidate: € 10766.66
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: ZB41FB41AD
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di minori e adulte c/o Associazione La Mimosa.Mese di Maggio 2017.
Importo aggiudicato: € 33682.20
Somme liquidate: € 33682.20
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: Z411F7B42E
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Giugno 2017.Coop.Soc. Il Sorriso via Salemi 250 primo piano.
Importo aggiudicato: € 24837.75
Somme liquidate: € 24837.75
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZFA1EE8FA9
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Coop.Soc."SOLE". Mese di Giugno 2017.
Importo aggiudicato: € 22621.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z9A1EDF267
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per il ricovero di n.1 disabile per il periodo dal 01.04.17 al 30.06.17.Coop.Soc."Il Sorriso"
Importo aggiudicato: € 10807.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZD51F67247
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero di minori c/o Comunità.Coop.Soc. Solidarietà ed Azione.Mese di Maggio 2017
Importo aggiudicato: € 25177.46
Somme liquidate: € 25177.46
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZF51F62986
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili per il mese di Maggio 2017 c/o Comunità Il Giglio.Coop.Soc.LIFE.
Importo aggiudicato: € 21272.26
Somme liquidate: € 21272.26
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: Z701F602BC
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di1 disabile c/o Comunità Sirio.Coop.Soc. Creativamente. Mese di Maggio 2017.
Importo aggiudicato: € 15093.50
Somme liquidate: € 15093.50
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z5D1F1A2D2
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Maggio 2017. Coop.Soc. Il Sorriso via Salemi 250 primo piano.
Importo aggiudicato: € 20251.90
Somme liquidate: € 20251.90
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z6A1F188E9
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di inabili per il mese di Maggio 2017.Coop.Soc. Il Sorriso via Salemi 250 piano terra.
Importo aggiudicato: € 3906.00
Somme liquidate: € 3906.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z3D1FBEE85
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di anziani e inabili c/o Comunità Orsa Minore e Orsa Maggiore.Coop.Soc. La Stella.Mese di Maggio 2017.
Importo aggiudicato: € 15642.84
Somme liquidate: € 15642.84
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z081F1D95E
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero di 1 adulta dal 15.06.17 al 30.06.17.Coop.Soc.Solidarietà ed Azione.
Importo aggiudicato: € 631.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZC51EEC8F3
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Coop.Soc."Solidarietà ed Azione.Mese di Giugno 2017.
Importo aggiudicato: € 25134.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZB91FFC8F5
Oggetto: Liquidazione fatture per ricovero di anziani e inabili - Coop.Soc.La Stella - Mese di Giugno 2017.
Importo aggiudicato: € 16800.00
Somme liquidate: € 16800.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: ZC01F20805
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero in semi-residenziale di 2 minori dal 14.06.17 al 30.06.17 e n.1 minore a convitto dal 12.06.17 al 30.06.17 c/o Comunità Sole 1.Coop.Soc."Sole".
Importo aggiudicato: € 3079.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z911E85F5B
Oggetto: INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DA REGIME DIURNO A REGIME RESIDENZIALE DI N. 1 INABILE PRESSO COMUNITA' "ORSA MINORE " COOP. SOC. LA STELLA - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017-
Importo aggiudicato: € 1060.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: ZA51F6ABEF
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI UN INABILE PER IL PERIODO DAL 11.07.17 AL 30.09.17 - COOP. SOC. LA STELLA
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z8A1F6AC80
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI UN ANZIANO PER IL PERIODO DAL 17.07.17 AL 15.09.17 - COOP. SOC. IL SORRISO
Importo aggiudicato: € 2562.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z3C1F50481
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO ANZIANI - ISTITUTO R. DI BENEDETTO ACCARDI - PERIODO DAL 01.07.17 AL 31.12.17 -
Importo aggiudicato: € 14863.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casa di Riposo " R. Di Benedetto Accardi"
    CF: 03905750828
  • Casa di Riposo " R. Di Benedetto Accardi"
    CF: 03905750828
CIG: Z041FE6F17
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO DISABILI - COOP. SOC. VIVERE CON- COMUNITA' IL GIRASOLE - PERIODO DAL 01.07.17 AL 30.09.17 -
Importo aggiudicato: € 37853.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z211FEC944
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI MINORI DAL 01.07.17 AL 30.09.17 E DI N. 1 ADULTA DAL 01.07.17 AL 31.07.17 - COMUNITA' ORCHIDEA
Importo aggiudicato: € 22281.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
CIG: ZA41FF10DA
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N. 1 ANZIANA C/O cOOP. sOC. iL sORRISO - PERIODO DAL 02.09.17 AL 31.12.17 -
Importo aggiudicato: € 5082.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZCE1FF125E
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N.1 ADULTA C/O COMUNITà PICCOLE DONNE - ASSOCIAZIONE LA MIMOSA PERIODO DAL 22.08.17 AL 31.12.17
Importo aggiudicato: € 4925.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: ZB51FF388B
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI UN MINORE - COOP. SOC. SOLE - PERIODO DAL 11.09.17 AL 31.12.17 -
Importo aggiudicato: € 9267.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZAA1FF3AAB
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N. 1 MINORE - COOP. SOC. SOLIDARIETA' ED AZIONE - PERIODO DAL 14.09.17 AL 31.12.17 -
Importo aggiudicato: € 9021.79
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z59201B6BB
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N. 1 INABILE PRESSO COMUNITA' ORSA MAGGIORE - COOP. SOC. LA STELLA - PERIODO DAL 01.10.17 AL 30.11.17 -
Importo aggiudicato: € 2410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z05201B89A
Oggetto: ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N. 1 DISABILE PRESSO COMUNITA' SIRIO - COOP. SOC. CREATIVAMENTE - PERIODO DAL 14.09.17 AL 31.10.17 -
Importo aggiudicato: € 3952.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z06201B9DA
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N. 1 ADULTA E N. 1 MINORE PER IL 22.08.17 - ASSOCIAZIONE LA MIMOSA -
Importo aggiudicato: € 117.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 22-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: Z12201BB20
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVEERO DI N. 1 ADULTA E N. 1 MINORE - COMUNITA' ORCHIDEA - PERIODO DAL 23.08.17 AL 04.10.17
Importo aggiudicato: € 5047.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2017 al 04-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
CIG: Z1E202489B
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN REGIME DIURNO DI DI N. 3 MIN ORI - COMUNITA' I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA - COOP. SOC. SOLIDARIETA' ED AZIONE - PERIODO DAL 30.09.17 AL 31.12.17 -
Importo aggiudicato: € 16200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z612025F91
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RICOVERO DI DISABILI PER IL MESE DI LUGLIO 2017 C/O COMUNITA' IL GIGLIO - COOP. SOC. LIFE -
Importo aggiudicato: € 22330.11
Somme liquidate: € 22330.11
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: Z48202734D
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RICOVERO DI DISABILI PER IL MESE DI AGOSTO 2017 C/O COMUNITA' IL GIGLIO - COOP. SOC. LIFE
Importo aggiudicato: € 22164.71
Somme liquidate: € 22164.71
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: ZA52028195
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RICOVERO DIURNO DI MINORI CASA DEL FANCIULLO MADONNA DEL PARADISO - MESE DI LUGLIO 2017
Importo aggiudicato: € 15921.84
Somme liquidate: € 15921.84
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: ZEB202C18D
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RICOVERO DI ANZIANI E INABILI - COOP. SOC. VERDE ACQUA - MESE DI AGOSTO 2017 -
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: Z522035395
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RICOVERO DI MINORI PRESSO COMUNIT6A' - COOP. SOC. SOLIDARIETA' ED AZIONE - MESE DI LUGLIO 2017 -
Importo aggiudicato: € 25177.46
Somme liquidate: € 25177.46
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZC020351DB
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO DI N. 1 ADULTA E N. 1 MINORE - ISTITUTO SORELLE MISSIONARIE DELLA MISERICORDIA . CASA DI ACCOGLIENZA S.MARIA DELLA VISITAZIONE - PERIODO DAL 04-10-17 AL 31-12-17
Importo aggiudicato: € 6468.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO SORELLE MISSIONARIE DELLA MISERICORDIA
    CF: 97070110826
  • ISTITUTO SORELLE MISSIONARIE DELLA MISERICORDIA
    CF: 97070110826
  • ISTITUTO SORELLE MISSIONARIE DELLA MISERICORDIA
    CF: 97070110826
CIG: Z06203CC49
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RICOVERO DI N. 1 MINORE PRESSO COMUNITA' - COOP. SOC. OLIMPIA - PERIODO DAL 13.09.16 AL 30-09-16
Importo aggiudicato: € 858.73
Somme liquidate: € 858.73
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. OLIMPIA
    CF: 06463270824
  • COOP. SOC. OLIMPIA
    CF: 06463270824
CIG: ZDB2044D45
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DI MINORI PRESSO COMUNITA' - COOP. SOC. SOLIDARIETA' ED AZIONE - MESE DI AGOSTO 2017 -
Importo aggiudicato: € 25177.46
Somme liquidate: € 25177.46
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z992046F72
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL RICOVERO DI INABILI PER I MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2017 - COOP. SOC. IL SORRISO - VIA CASTELVETRANO -
Importo aggiudicato: € 7560.00
Somme liquidate: € 7560.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z5D20510BD
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RICOVERO DI ANZIANI E INABILI PRESSO COMUNITA' ORSA MINORE E ORSA MAGGIORE - COO. SOC. LA STELLA - MESE DI MAGGIO 2017
Importo aggiudicato: € 96.66
Somme liquidate: € 96.66
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: ZB22057616
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RICOVERO DI DISABILI PSICHICI PER IL MESE DI LUGLIO 2017 - C OOP. SOC. IL SORRISO - VIA SALEMI 248
Importo aggiudicato: € 22783.38
Somme liquidate: € 22783.38
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z222058824
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTUREA PER IL RICOVERO DI DISABILI PSICHICI PER IL MESE DI LUGLIO 2017 - COOP. SOC. IL SORRISO VIA SALEMI 250
Importo aggiudicato: € 19898.48
Somme liquidate: € 19898.48
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z0E205FC54
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RICOVERO DI DISABILI PSICHICI PER IL MESE DI AGOSTO 2017 - COOP. SOC. IL SORRISO VIA SALEMI 248-
Importo aggiudicato: € 22783.38
Somme liquidate: € 22783.38
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z2420621A2
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RICOVERO DI INABILI PER IL MESE DI LUIGLIO 2017 - COOP. SOC. IL SORRISO VIA SALEMI 250 P. TERRA -
Importo aggiudicato: € 5040.00
Somme liquidate: € 5040.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z862085B3A
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RICOVERO DI INABILI PER IL MESE DI AGOSTO 2017 - COOP. SOC.IL SORRISO VIA SALEMI 250 P.TERRA -
Importo aggiudicato: € 5040.00
Somme liquidate: € 5040.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZA8208A906
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di anziani e inabili c/o Comunità Orsa Minore e Orsa Maggiore.Coop.Soc.La Stella.Mesi di Luglio e Agosto 2017.
Importo aggiudicato: € 30020.00
Somme liquidate: € 30020.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: ZF9209BDC7
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di anziani e inabili.Coop.Soc.Verde Acqua.mese di Settembre 2017.
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: ZF820A3520
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Agosto 2017.Coop.Soc. il Sorriso via Salemi n. 250.
Importo aggiudicato: € 19488.50
Somme liquidate: € 19488.50
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z4520A8843
Oggetto: liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Settembre 2017.Coop.Soc. il Sorriso via Salemi n. 250.
Importo aggiudicato: € 19870.20
Somme liquidate: € 19870.20
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z7B20A97CC
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di anziani e inabili c/o Comunità Orsa Minore e Orsa Maggiore.Coop.Soc. La Stella.Mese di Settembre 2017.
Importo aggiudicato: € 15370.00
Somme liquidate: € 15370.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z6920B00C2
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di inabili per il mese di Settembre 2017.Coop.Soc.Il Sorriso via Salemi 250 piano terra.
Importo aggiudicato: € 3444.00
Somme liquidate: € 3444.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z3F20C39F9
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di inabili per il mese di Settembre 2017.CoopSoc. Il Sorriso via Castelvetrano 168.
Importo aggiudicato: € 3444.00
Somme liquidate: € 3444.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z5020D97AE
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili per il mese di Settembre 2017 c/o Comunità Sirio.Coop.Soc.Creativamente.
Importo aggiudicato: € 14902.65
Somme liquidate: € 14902.65
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z6D20D6992
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di disabili per i mesi di Luglio-Agosto 2017 c/o Comunità Sirio.Coop.Soc.Creativamente.
Importo aggiudicato: € 30377.84
Somme liquidate: € 30377.84
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z3620CBAEE
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di disabili residenziali e diurni per il mese di Settembre 2017 c/o Comunità Airone.Coop.Soc. Creativamente.
Importo aggiudicato: € 25401.16
Somme liquidate: € 25401.16
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: ZC620C80AD
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di disabili residenziali e diurni per il mese di Agosto 2017 C/o Comunità Airone.Coop.Soc. Creativamente.
Importo aggiudicato: € 25710.28
Somme liquidate: € 25710.28
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: ZBF20C654C
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di disabili residenziali e diurni per il mese di Luglio 2017 c/o Comunità Airone.Coop.Soc. Creativamente.
Importo aggiudicato: € 25638.72
Somme liquidate: € 25638.72
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z8520DEF80
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili per il mese di Settembre 2017 c/o Comunità Il Giglio.Coop.Soc. LIFE.
Importo aggiudicato: € 20532.31
Somme liquidate: € 20532.31
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: ZD320DFEA4
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di minori e adulte c/o Comuntà.Associazione La Mimosa.Mese di Luglio 2017
Importo aggiudicato: € 33172.40
Somme liquidate: € 33172.40
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: Z5120E1187
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di minori e adulte presso Comunità.Associazione La Mimosa.Mese di Agosto 2017.
Importo aggiudicato: € 26114.80
Somme liquidate: € 26114.80
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: Z1A20E174B
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di minori e adulte c/o Comunità.Associazione la Mimosa.Mese di Settembre 2017.
Importo aggiudicato: € 26459.97
Somme liquidate: € 26459.97
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: ZBC20E5F64
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di minori c/o Comunità.Coop.Soc. Solidarietà ed Azione.Mese di Settembre 2017.
Importo aggiudicato: € 17127.98
Somme liquidate: € 17127.98
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z1B20F910B
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di 2 minori in regime semi-residenziale.Coop.Soc.SOLE.mese di Giugno 2017.
Importo aggiudicato: € 26.59
Somme liquidate: € 26.59
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZB020FE844
Oggetto: liquidazione fattura per il ricovero di minori e la madre c/o Comunità.Coop.Soc. Solidarietà ed Azione.Periodo dal 15.06.17 al 30.09.17.
Importo aggiudicato: € 3519.24
Somme liquidate: € 3519.24
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZE02104F68
Oggetto: Liquidazione fattura per ilricovero di minori c/oComunità.Coop.Soc. Sole.Mese di Luglio 2017.
Importo aggiudicato: € 25418.95
Somme liquidate: € 25418.95
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZD421063B4
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di 2 minori in regime semi-residenziale.Coop.Soc.SOLE.Mese di Luglio 2017.
Importo aggiudicato: € 2625.00
Somme liquidate: € 2625.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z772108286
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di minori c/o Comunità.Coop. Soc. SOLE.Mese di agosto 2017.
Importo aggiudicato: € 22631.06
Somme liquidate: € 22631.06
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z79210C5BC
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricoveri di 2 minori in regime semi-residenziale Coop. Soc. SOLE.Mese di Agosto 2017.
Importo aggiudicato: € 2625.00
Somme liquidate: € 2625.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z8D2120AC2
Oggetto: Liquidazione fatturaper il ricovero di disabili psichici per il mese di settembre 2017.Coop. Soc. Il Sorriso via Salemi 248.
Importo aggiudicato: € 25076.31
Somme liquidate: € 25076.31
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZC9211B8E2
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di 2 minori in regime semi-residenziale.Coop.Soc. SOLE.Mese di Settembre 2017.
Importo aggiudicato: € 2625.00
Somme liquidate: € 2625.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z3C210DD7E
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di minori c/o Comunità.Coop.Soc.SOLE.Mese di Settembre 2017.
Importo aggiudicato: € 21782.67
Somme liquidate: € 21782.67
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z2120E93BD
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero di n.2 minori.Comunità "I Piccoli del Filo di Arianna".Coop.Soc.Solidarietà ed Azione. Periodo dal 16.11.17 al 31.12.17.
Importo aggiudicato: € 7597.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z3A20F9A61
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per il ricovero di n. 1 minore dal 07.11.17 al 31.12.17 e di 1 minore dal 24.11.17 al 31.12.17 - Coop. Soc."Nuove Mete".Comunità Villabianca.
Importo aggiudicato: € 4364.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Coop. Soc. "Nuove Mete"
    CF: 06521130820
  • Coop. Soc. "Nuove Mete"
    CF: 06521130820
CIG: Z5C21191B3
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per il servizio ricovero di n. 1 adulta dal 24.11.17 al 31.12.17 - associazione "La Mimosa".
Importo aggiudicato: € 1413.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: Z58211977C
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero di n. 1inabile dal 01.11.17 al 31.12.17 - Comunità Orsa Minore - Coop. Soc." La Stella".
Importo aggiudicato: € 2410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z53211C533
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero di n. 1 minore - Coop. Soc. "S.Maria della Strada"- Periodo dal 01.10.17 al 09.10.17.
Importo aggiudicato: € 821.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 09-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc S.Maria della Strada
    CF: 02094900830
  • Coop. Soc S.Maria della Strada
    CF: 02094900830
CIG: Z46211CF6C
Oggetto: assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero di n. 1 disabile. Coop.Soc."Il Sorriso" via Salemi n. 248. Periodo dal 23.11.17 al 31.12.17.
Importo aggiudicato: € 3200.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZDB2129C4D
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero di minori - Associazione Casa Famiglia Rosetta - Mese di Ottobre 2017.
Importo aggiudicato: € 4841.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
CIG: Z882128107
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di anziani e inabili c/o Comunità Orsa minore e Orsa Maggiore.Coop.Soc." La Stella". Mese di Ottobre 2017.
Importo aggiudicato: € 13970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: ZB9212C233
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Coop.Soc. "Solidarieta ed Azione"- Mese di Ottobre 2017.
Importo aggiudicato: € 13917.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z7E212F9DF
Oggetto: assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Comunità "Orchidea" - Istituto delle Suore della Sacra Famiglia - Mese di Ottobre 2017.
Importo aggiudicato: € 7262.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
CIG: Z9E2131716
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero di minori - Coop.Soc. "Sole"- Mese di Ottobre 2017.
Importo aggiudicato: € 22960.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z4D21315D8
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori in regime diurno - Istituto Boccone del Povero. Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso. Mese di Ottobre 2017.
Importo aggiudicato: € 16434.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: ZE32131809
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero di 1 minore - Coop.Soc."Elios".Mese di Ottobre 2017.
Importo aggiudicato: € 2541.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
CIG: ZF62136D8E
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di anziani e inabili.Coop Soc.Verde Acqua.Mese di Ottobre 2017.
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: Z732131C2A
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per il ricovero di minori e adulte c/o Comunità.Associazione La Mimosa.Mese di Ottobre 2017.
Importo aggiudicato: € 27538.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: Z881F6750E
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero inabili - Fondazione"Costanza Baimonte"Onlus - Periodo dal 01.07.17 al 30.09.17 -
Importo aggiudicato: € 3680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fondazione "Costanza Baimonte Onlus"
    CF: 97291240824
  • Fondazione "Costanza Baimonte Onlus"
    CF: 97291240824
CIG: Z0E2131D60
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero inabili - Fondazione"Costanza Baimonte Onlus"- Mese di Ottobre 2017.
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fondazione "Costanza Baimonte Onlus"
    CF: 97291240824
  • Fondazione "Costanza Baimonte Onlus"
    CF: 97291240824
CIG: Z442132220
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero di inabili - Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes Onlus - Mese di Ottobre 2017.
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
CIG: Z8A214138F
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop.Soc."Orizzonte" - Mese di Ottobre 2017.
Importo aggiudicato: € 2531.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
CIG: Z95211B79D
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero di n.1 inabile dal 14.11.17 al 31.12.17 e n.1 anziano dal 01.12.17 al 31.12.17 - Coop.Soc."Padre Pio da Pietralcina".
Importo aggiudicato: € 3318.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop.Soc." Padre Pio da Pietralcina"
    CF: 02599830813
  • Coop.Soc." Padre Pio da Pietralcina"
    CF: 02599830813
CIG: ZEE214130F
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop.Soc."Antares"-Mese di Ottobre 2017.
Importo aggiudicato: € 2531.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
CIG: ZB721452AC
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop.Soc."Creativamente"- Comunità Airone - Mese di Ottobre 2017.
Importo aggiudicato: € 25741.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: ZCB2145329
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop.Soc. "Creativamente" - Comunità Sirio.Mese di Ottobre 2017.
Importo aggiudicato: € 15188.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z6021453BC
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero di disabili - Coop.Soc."LIFE". Mese di Ottobre 2017.
Importo aggiudicato: € 20251.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: Z8520B58B4
Oggetto: Modifica D.D. n.754 del 20.07.17 Impegno per ricovero inabili "Nostra Sig.ra di Lourdes" - Periodo dal 01.07.17 al 30.09.17.
Importo aggiudicato: € 3680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
CIG: Z7F1D97B58
Oggetto: iMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI SITI NEGLI IMMOBILI PRESSO CUI SONO ALLOCATI GLI UFFICI DEL 1° SETTORE SEMESTRE 2017 (FEBBRAIO /AGOSTO)
Importo aggiudicato: € 674.66
Somme liquidate: € 674.66
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.OS. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: 02067810818
  • S.OS. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: 02067810818
CIG: Z251DCF2EC
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL REINTEGRO DI FORNITURA DI MATERIALE DELLE CASSETTE MEDICHE
Importo aggiudicato: € 618.00
Somme liquidate: € 618.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.OS. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: 02067810818
  • S.OS. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: 02067810818
CIG: Z921FB7357
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOS ANTINCENDIO DI GIACALONE ALESSIA PER LA MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI SITUATI NEGLI IMMOBILI PRESSO CUI SONO ALLOCATI GLI UFFICI DEL 1° SETTORE: 2° SEMESTRE( SETTEMBRE 2017/FEBBRARIO 2018)
Importo aggiudicato: € 944.28
Somme liquidate: € 944.28
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.OS. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: 02067810818
  • S.OS. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: 02067810818
CIG: Z282020B92
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 3 COPERTURE IN POLICARBONATO PER LE PANCHINE DELLO STADIO N. VACCARA
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DITTA
    CF: 01266020815
  • DITTA
    CF: 01266020815
  • DITTA
    CF: 01266020815
CIG: Z352039D25
Oggetto: ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA , MONTAGGIO E TRASPORTO DI N. 4 SEGGIOLE DA INSTALLARE ALLE PANCHINE A BORDO CAMPO- STADIO COMUNALE N. VACCARA .
Importo aggiudicato: € 356.00
Somme liquidate: € 356.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA
    CF: 01266020815
  • DITTA
    CF: 01266020815
CIG: Z0A20AFAC3
Oggetto: VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PALAZZETTO DI C.DA AFFACCIATA
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PLC
    CF: 08118891004
  • PLC
    CF: 08118891004
CIG: ZF5220CE10
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI INTONACO PERICOLANTE DEI SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DEGLI SPETTATORI DELLO STADIO COMUNALE N. VACCARA MAZARA DEL VALLO
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 3660.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 06-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM. Costruzioni s.r.l. di Maggio Massimo
    CF: 02620330817
  • MM. Costruzioni s.r.l. di Maggio Massimo
    CF: 02620330817
CIG: ZD11D1DDB9
Oggetto: Recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi costituiti da amianto e carcasse animali.
Importo aggiudicato: € 11100.00
Somme liquidate: € 11040.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGICAL SERVICE S.R.L. VIA TRAPANI 91025 MARSALA (TP)
    CF: 01588520815
  • ECOLOGICAL SERVICE S.R.L. VIA TRAPANI 91025 MARSALA (TP)
    CF: 01588520815
CIG: ZEC1D1F3B5
Oggetto: Trasporto e conferimento in discarica di rifiuti Cod. CER 170504 (terra e rocce) 170904 (rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione)abbandonati in diversi punti della Città
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11167.83
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Territorio Pulito
    CF: 02473680813
  • Territorio Pulito
    CF: 02473680813
CIG: ZBB1E674AD
Oggetto: Fornitura di cassonetti da lt 1100 in polietilene ad alta densità con coperchio - sul MEPA –
Importo aggiudicato: € 39999.99
Somme liquidate: € 39999.99
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 26-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECH SERVIZI SRL
    CF: 01186690895
  • TECH SERVIZI SRL
    CF: 01186690895
CIG: Z401E902D5
Oggetto: Interventi sostitutivi di bonifica da rifiuti pericolosi e non di aree ricadenti nel territorio di Mazara nella via Napoli (particelle 1425 e 2180 del foglio di mappa n. 212) e aree di pertinenza ANAS ( C/da Zano/Dubbesi e via Giuffo
Importo aggiudicato: € 23499.00
Somme liquidate: € 23111.81
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 24-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGICAL SERVICE S.R.L. VIA TRAPANI 91025 MARSALA (TP)
    CF: 01588520815
  • Territorio Pulito
    CF: 02473680813
  • ECOLOGICAL SERVICE S.R.L. VIA TRAPANI 91025 MARSALA (TP)
    CF: 01588520815
  • Territorio Pulito
    CF: 02473680813
CIG: Z8D1EFB5D6
Oggetto: servIzio per la rimozione e smaltimento di rifiuti pericolosi costituiti da amianto e carcasse animali in diversi siti della città, per l’anno 2017,
Importo aggiudicato: € 32786.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • BALISTRERI SRL
    CF: 05001180826
  • BALISTRERI SRL
    CF: 05001180826
CIG: Z891FADBE2
Oggetto: Servizio per lo smaltimento dei rifiuti differenziati , ingombranti, RAEE, legno e altro
Importo aggiudicato: € 13637.00
Somme liquidate: € 12227.70
Tempi di completamento: dal 23-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.ECO. SRL
    CF: 01865570814
  • MA.ECO. SRL
    CF: 01865570814
CIG: ZC51FB7166
Oggetto: Servizio per il conferimento presso l’impianto di smaltimento finale di rifiuti non pericolosi sito in C/da Materano Comune di Siculiana (AG)
Importo aggiudicato: € 22727.00
Somme liquidate: € 16563.37
Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Catanzaro Costruzioni srl
    CF: 01770560843
  • Catanzaro Costruzioni srl
    CF: 01770560843
CIG: Z531FF8930
Oggetto: Fornitura di cestini stradali gettacarta daL. 50
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 23-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECH SERVIZI SRL
    CF: 01186690895
  • TECH SERVIZI SRL
    CF: 01186690895
CIG: ZEE20F0BB4
Oggetto: Emergenza Rifiuti. - Regolarizzazione Verbale di somma Urgenza del 07/08/2017
Importo aggiudicato: € 16673.00
Somme liquidate: € 16673.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 12-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECH SERVIZI SRL
    CF: 01186690895
  • PECORELLA GASPARE
    CF: 01823700818
  • PECORELLA GASPARE
    CF: 01823700818
  • TECH SERVIZI SRL
    CF: 01186690895
CIG: ZC4215C6D5
Oggetto: Servizio per la pulizia e raccolta di rifiuti all’interno del cimitero comunale, nonché ogni supporto alle attività di piccola manutenzione di alcuni immobili di interesse comunale compresi edifici scolastici
Importo aggiudicato: € 8334.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATTILA ECOLOGICA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02673450819
  • ATTILA ECOLOGICA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02673450819
CIG: Z571D37AF4
Oggetto: Interventi per la pulizia e sanificazione di siti oggetto di abbandono di rifiuti in città.
Importo aggiudicato: € 3450.00
Somme liquidate: € 3450.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2016 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurgo Pipitone di Castelli Salvatore - Via F. Bascone, 45 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01585090812
  • Autospurgo Pipitone di Castelli Salvatore - Via F. Bascone, 45 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01585090812
CIG: Z9D1FC4D07
Oggetto: disinfestazione delle Scuole di ogni ordine e grado di competenza del Comune di Mazara del Vallo.
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO IGIENE SOCIETA' COOPERATUVA
    CF: 02582710816
  • TECNO IGIENE SOCIETA' COOPERATUVA
    CF: 02582710816
CIG: Z581FB726A
Oggetto: Servizio per il conferimento presso l’impianto di smaltimento finale di rifiuti non pericolosi sito in Bellolampo (PA)
Importo aggiudicato: € 13637.00
Somme liquidate: € 7311.74
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAP SPA
    CF: 06232420825
  • RAP SPA
    CF: 06232420825
CIG: ZD21D17901
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare Az. n. 2 del P.d.Z. 2013/2015 - liq. Fatt. n. 01/2017 Supermercato Ferro s.a.s. di Ferro Pietro & C.
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Supermercato Ferro s.a.s. di Ferro Pietro & C.
    CF: 02347230811
  • Supermercato Ferro s.a.s. di Ferro Pietro & C.
    CF: 02347230811
CIG: Z671D1C804
Oggetto: Fornitura blocchetti contenenti i buoni spesa/pastoAz. n. 2 del P.d.Z. 2013/2015 Stamperia Cicero di A. Cicero di Mazar del Vallo
Importo aggiudicato: € 425.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • STAMPERIA CICERO di Antonino Cicero via G.G. Adria, 23 Mazara del Vallo
    CF: CCRNNN76C27F061Q
  • STAMPERIA CICERO di Antonino Cicero via G.G. Adria, 23 Mazara del Vallo
    CF: CCRNNN76C27F061Q
CIG: Z401D2972B
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare Az. n. 2 del P.d.Z. 2013/2015 - liq. Fatt. n. 02/2017 Supermercato Ferro s.a.s. di Ferro Pietro & C. di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Supermercato Ferro s.a.s. di Ferro Pietro & C.
    CF: 02347230811
  • Supermercato Ferro s.a.s. di Ferro Pietro & C.
    CF: 02347230811
CIG: Z921D3CA96
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare Az. n. 2 del P.d.Z. 2013/2015 - liq. Fatt. n. 05/2017 Società VAL srl di Unipersonale. di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
CIG: ZD31D4A80B
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare Az. n. 2 del P.d.Z. 2013/2015 - liq. Fatt. n. 06/2017 V.A.L s.r.l. Società Unipersonale . di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
CIG: ZA31D4D203
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare Az. n. 2 del P.d.Z. 2013/2015 - liq. Fatt. n. 01/2017 Supermercato Despar di Mattarella Giuseppe. di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Despar di Mattarella Giuseppe
    CF: 02621860812
  • Despar di Mattarella Giuseppe
    CF: 02621860812
CIG: Z581D71DB0
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare Az. n. 2 del P.d.Z. 2013/2015 - liq. Fatt. n. 07/2017 Società V.A.L. srl Società Unipersonale di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
CIG: ZF81D8991D
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare Az. n. 2 del P.d.Z. 2013/2015 - liq. Fatt. n. 03/2017 Supermercato Ferro s.a.s. di Ferro Pietro & C. di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 2810.00
Somme liquidate: € 2810.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Supermercato Ferro s.a.s. di Ferro Pietro & C.
    CF: 02347230811
  • Supermercato Ferro s.a.s. di Ferro Pietro & C.
    CF: 02347230811
CIG: ZD31D89BE3
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare Az. n. 2 del P.d.Z. 2013/2015 - liq. Fatt. n. 16/2017 Società V.A.L. srl Unipersonale di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
CIG: Z451DB28D8
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare Az. n. 2 del P.d.Z. 2013/2015 - liq. Fatt. n. 17/2017 Società V.A.L. srl Unipersonale di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
CIG: ZB61DDDC23
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare Az. n. 2 del P.d.Z. 2013/2015 - liq. Fatt. n. 01/2017 alla ditta Alimentari Matteo Sant'Angelo di Gibellina
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Alimentari Matteo Sant'Angelo
    CF: SNTMTT73T31G273Q
  • Alimentari Matteo Sant'Angelo
    CF: SNTMTT73T31G273Q
CIG: Z7B1E04C7B
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare Az. n. 2 del P.d.Z. 2013/2015 - liq. Fatt. n. 18/2017 Società V.A.L. srl Unipersonale di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
CIG: Z831E05485
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare Az. n. 2 del P.d.Z. 2013/2015 - liq. Fatt. n. 03/2017 Società carogi sas di Rubino Caligera & C di gibellina
Importo aggiudicato: € 539.00
Somme liquidate: € 539.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Carogi sas di Rubino Calogera & C
    CF: 01542740814
  • Carogi sas di Rubino Calogera & C
    CF: 01542740814
CIG: Z201E2AB60
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n. 5 del 30/03/2017 alla ditta “Ditta “Family Store di Ardagna Giuseppa” di Salemi
Importo aggiudicato: € 4550.00
Somme liquidate: € 4550.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Ardagna Giuseppa
    CF: RDGGPP60P45H700G
  • Ardagna Giuseppa
    CF: RDGGPP60P45H700G
CIG: ZBF1E2CC6D
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n. 40/E/2017 del 27/03/2017 alla Società “V.AL. s.r.l. Società Unipersonale” di Mazara del Vallo.
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
CIG: ZAD1E2F994
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n. 41/E/2017 del 03/04/2017 alla Società “V.AL. s.r.l. Società Unipersonale” di Mazara del Vallo.
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
CIG: Z571E34377
Oggetto: Liquidazione fattura n. 3/E del 14/02/2017 Soc. Coop. Solidarietà e Azione per il serv izio Centro Polivalente per minori - Gennaio 2017
Importo aggiudicato: € 17431.00
Somme liquidate: € 17431.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZF51E344DF
Oggetto: Liquidazione fattura n. 6/E alla Soc. Coop. "Solidarietà e Azione" per il Setvizio Centro Polivalente per minori. Periodo Febbraio 2017
Importo aggiudicato: € 16161.00
Somme liquidate: € 16161.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZE81E58AB5
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n 43 /E/2017 del 18/04/2017 alla Società “V.AL. s.r.l. Società Unipersonale” di Mazara del Vallo.
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
CIG: ZC31E59E26
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n 3 /A/2017 del 17/03/2017 alla Ditta 2Simpatia Crai" di Intenicola Giovanna di Vita
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Intenicola Giovanna
    CF: NTRGNN41M55M081X
  • Intenicola Giovanna
    CF: NTRGNN41M55M081X
CIG: ZBF1E7E56E
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n 44 /E/2017 del 24/04/2017 alla Società “V.AL. s.r.l. Società Unipersonale” di Mazara del Vallo.
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
CIG: ZD01EB2587
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n 55 /E/2017 del 15/05/2017 alla Società “V.AL. s.r.l. Società Unipersonale” di Mazara del Vallo.
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
CIG: Z1B1ECFD5F
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n 2001 del 05/05/2017 alla ditta Alimentari Matteo Santangelo di Gibellina
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Alimentari Matteo Sant'Angelo
    CF: SNTMTT73T31G273Q
  • Alimentari Matteo Sant'Angelo
    CF: SNTMTT73T31G273Q
CIG: Z411ECFECA
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n 4/E del 17/05/2017 alla Società CAROGI sas di Rubino Caligera & C. di Gibellina
Importo aggiudicato: € 389.00
Somme liquidate: € 389.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Carogi sas di Rubino Calogera & C
    CF: 01542740814
  • Carogi sas di Rubino Calogera & C
    CF: 01542740814
CIG: Z1B1E58961
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n 42 /E/2017 del 10/04/2017 alla Società “V.AL. s.r.l. Società Unipersonale” di Mazara del Vallo.
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
CIG: ZB71EF8363
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n 12 del 01/06/2017 alla Ditta Family STore di Ardagna Giuseppa di Salemi Unipersonale di Mazara del Vallo.
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Ardagna Giuseppa
    CF: RDGGPP60P45H700G
  • Ardagna Giuseppa
    CF: RDGGPP60P45H700G
CIG: Z281F11222
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n 56 /E/2017 del 29/05/2017 alla Società “V.AL. s.r.l. Società Unipersonale” di Mazara del Vallo.
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
CIG: ZF51F1E839
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n 57/E/2017 del 23/06/2017 alla Società “V.AL. s.r.l. Società Unipersonale” di Mazara del Vallo.
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
CIG: Z3C1F1E958
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n 58 /E/2017 del 23/06/2017 alla Società “V.AL. s.r.l. Società Unipersonale” di Mazara del Vallo.
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
  • V.A.L. srl Società Unipersonale
    CF: 02547250817
CIG: Z71203DC61
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n. 3/A del 17/03/2017 alla ditta “Simpatia Crai” di Internicola Giovanna” di Vita.
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Intenicola Giovanna
    CF: NTRGNN41M55M081X
  • Intenicola Giovanna
    CF: NTRGNN41M55M081X
CIG: ZD61FA9865
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero di un senzatetto dal 27/07/2017 al 06/08/2017 presso la Comunità Orsa Maggiore - Soc. Coop. La Stella
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 06-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z6F1FA9911
Oggetto: aSSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N. 1 INABILE PRESSO LA cOOP. sOC. iL SORRIZO - PERIODO DAL 03.08.17 AL 31.12.17
Importo aggiudicato: € 6342.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z34206A663
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N. 1 DISABILE PER IL PERIODO DAL 16.09.17 AL 31.12.17 - COO'P. SOC. IL SORRISO
Importo aggiudicato: € 7345.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z1F20C1BC7
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n. 3/01 del 09/11/2017 alla ditta “Alimentari Matteo Santangelo” di Gibellina
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Alimentari Matteo Sant'Angelo
    CF: SNTMTT73T31G273Q
  • Alimentari Matteo Sant'Angelo
    CF: SNTMTT73T31G273Q
CIG: Z3C20CD123
Oggetto: Liquidazione fattura n 7/E2017 del 29/05/2017 alla Stamperia Cicero di Mazara del Vallo per fornitura di blocchetti buoni spesa/pasto riguardanti il servizio di cui all’ Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015.
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • STAMPERIA CICERO di Antonino Cicero via G.G. Adria, 23 Mazara del Vallo
    CF: 02176370811
  • STAMPERIA CICERO di Antonino Cicero via G.G. Adria, 23 Mazara del Vallo
    CF: 02176370811
CIG: ZC1210FA7
Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n 02-2017-FE del 31/10/2017 al “Supermercato Ferro s.a.s di Ferro Pietro & C.” di Mazara del Vallo.
Importo aggiudicato: € 7440.00
Somme liquidate: € 7440.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Supermercato Ferro s.a.s. di Ferro Pietro & C.
    CF: 02347230811
  • Supermercato Ferro s.a.s. di Ferro Pietro & C.
    CF: 02347230811
CIG: Z811D15D4A
Oggetto: riparazione dell’autovettura Dacia targata ER296FR in dotazione alla Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 2788.00
Somme liquidate: € 2788.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 04-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECCANICA F.LLI BONAFEDE SNC
    CF: 01562850816
  • OFF. MECCANICA F.LLI BONAFEDE SNC
    CF: 01562850816
CIG: ZD31D71F77
Oggetto: ripristino dei gradini all’ingresso del Comando della Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 531.00
Somme liquidate: € 531.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Della Chiave Marmi di Della Chiave Salvatore Vito
    CF: 02537450815
  • Della Chiave Marmi di Della Chiave Salvatore Vito
    CF: 02537450815
CIG: Z4B1D852F4
Oggetto: acquisto modelli autoimbustanti per la stampa di verbali del C.d.S..
Importo aggiudicato: € 2415.00
Somme liquidate: € 2415.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
CIG: ZF31DC3B36
Oggetto: riparazione autovetture targate DA675TB e DW749AE in dotazione alla Polizia Municipale - Affidamento
Importo aggiudicato: € 1219.00
Somme liquidate: € 1219.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 23-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA AUTORIZZATA LANCIA FIORENTINO GIOVANNI
    CF: FRNGNN61H12F061K
  • OFFICINA AUTORIZZATA LANCIA FIORENTINO GIOVANNI
    CF: FRNGNN61H12F061K
CIG: ZA31DD3347
Oggetto: alienazione di veicoli in evidente stato di abbandono, conferiti da personale delle Forze di Polizia locali al Centro di Raccolta della ditta F.lli Bonafede
Importo aggiudicato: € 2814.00
Somme liquidate: € 2814.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 03-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECCANICA F.LLI BONAFEDE SNC
    CF: 01562850816
  • OFF. MECCANICA F.LLI BONAFEDE SNC
    CF: 01562850816
CIG: ZC71DD3428
Oggetto: alienazione di veicoli in evidente stato di abbandono, conferiti da personale delle Forze di Polizia locali al Centro di Raccolta della ditta Fortunato Messina,
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 05-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FORTUNATO MESSINA C/DA BIANCA MAZARA DEL VALLO
    CF: 01383120811
  • FORTUNATO MESSINA C/DA BIANCA MAZARA DEL VALLO
    CF: 01383120811
CIG: Z9E1DD38CB
Oggetto: acquisto di materiale di cancelleria e stampati per i servizi e occorrenti agli uffici della Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 1039.00
Somme liquidate: € 998.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN
    CF: 08397890586
CIG: Z9E1DDFDDE
Oggetto: cure sanitarie specializzate al cane di proprietà comunale “Nicola”
Importo aggiudicato: € 2290.00
Somme liquidate: € 2290.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 29-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnovet snc” con sede in Bagheria, via La Masa, 20
    CF: 05600400823
  • Tecnovet snc” con sede in Bagheria, via La Masa, 20
    CF: 05600400823
CIG: Z3E1DFA025
Oggetto: cure sanitarie post-operatorio al cane “Nicola”di proprietà comunale.
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Veterinario Croce Blu via Mozia,7 – 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02089200816
CIG: Z2A1E88644
Oggetto: acquisto contrassegno di parcheggio per disabili, modello ufficiale dell’Unione Europea f.to 14,8X10,6 con ologramma 100PXC
Importo aggiudicato: € 792.00
Somme liquidate: € 792.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 12-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
CIG: Z411E89063
Oggetto: fornitura di fondine per il porto di arma tipo corto
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Armeria Grosso di Napoli Elena con sede in Mazara del Vallo via Vitt. E. Orlando, 25/A
    CF: 02339620813
  • Armeria Grosso di Napoli Elena con sede in Mazara del Vallo via Vitt. E. Orlando, 25/A
    CF: 02339620813
CIG: Z291E94726
Oggetto: acquisto di n. 1.000 modelli autoimbustanti formato A3 occorrenti all'ufficio contravvenzioni per la stampa computerizzata e la notifica dei sommari processi verbali
Importo aggiudicato: € 1287.00
Somme liquidate: € 1287.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 12-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
CIG: Z281EBBC57
Oggetto: acquisto di materiale di consumo, occorrente al personale della segnaletica stradale.
Importo aggiudicato: € 1.13
Somme liquidate: € 1.13
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 05-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
CIG: Z721EC014F
Oggetto: fornitura di croccantini per il canile comunale
Importo aggiudicato: € 1036.00
Somme liquidate: € 1036.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 05-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
CIG: ZF31EC0A96
Oggetto: fornitura, collocazione e manutenzione periodica semestrale di estintori e cassette di pronto soccorso nel rifugio sanitario, uffici della Protezione Civile e nel Comando P.M.
Importo aggiudicato: € 547.00
Somme liquidate: € 547.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 10-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.OS. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: 02067810818
  • S.OS. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: 02067810818
CIG: ZA71EC1093
Oggetto: pagamento del canone annuale di abbonamento e delle visure telematiche P.R.A. all’Automobile Club Italia relativo ai mesi di Gennaio/2017- Febbraio/2017-Marzo/2017
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 2.65
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 05-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI di ROMA
    CF: 00907501001
  • ACI di ROMA
    CF: 00907501001
CIG: Z381D3B640
Oggetto: Riparazione del propulsore principale della chiatta da adibire a servizio di trasporto fluviale di persone. approvazione preventivo di spesa
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecolmare s.a.s. di Antonella Gancitano & C.
    CF: 01924310814
  • Burzotta Vito
    CF: 01689600813
  • Ecolmare s.a.s. di Antonella Gancitano & C.
    CF: 01924310814
CIG: Z171D77128
Oggetto: Acquisto fornitura software gestionale cimiteriale "Civilia Next" mediante ODA
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
CIG: Z6E1E4DAAD
Oggetto: Rinnovo canone servizio Docfly fatturazione PA
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
CIG: Z5F1D77AC2
Oggetto: acquisto in noleggio fotoriproduttore pe mesi sedici mediante ODA
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 21-02-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Ditta individuale Gianquinto Giuseppe
    CF: GNQGPP60T26L331V
  • Ditta individuale Gianquinto Giuseppe
    CF: GNQGPP60T26L331V
CIG: Z381D3B640
Oggetto: Riparazione del propulsore principale della CHIATTA da adibire a servizio di trasporto fluviale di persone. Approvazione preventivo di spesa
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 06-01-2017 al 20-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecolmare s.a.s. di Antonella Gancitano & C.
    CF: 01924310814
  • Ecolmare s.a.s. di Antonella Gancitano & C.
    CF: 01924310814
CIG: Z261FB3FAE
Oggetto: Rinnovo canone biennale del servizio hosting “mazaracapitale.it
Importo aggiudicato: € 141.00
Somme liquidate: € 141.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
CIG: ZF21F426F3
Oggetto: Acquisto fornitura di servizi professionali per la bonifica della banca dati anagrafica del Comune di Mazara del Vallo e per la fornitura del modulo software WebSI CIE (carta d’identità elettronica) mediante ODA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
CIG: Z0A1EAA0BE
Oggetto: Rinnovo licenza e firma digitale del Sindaco per rilascio certificati on-line mediante ODA - Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 1610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • s.r.l.
    CF: 10707081005
  • s.r.l.
    CF: 10707081005
CIG: Z5A1FFDA7E
Oggetto: Determinazione a contrarre per l’avvio della procedura negoziata mediante RDO sul MePa per la fornitura Materiale Hardware e relativa approvazione del Capitolato Tecnico
Importo aggiudicato: € 20253.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PC GROSS ITALIA SRL
    CF: 03141180871
  • PC GROSS ITALIA SRL
    CF: 03141180871
CIG: Z312003F37
Oggetto: Determina a contrarre per l’avvio della procedura negoziata mediante RDO sul MePa per dotazione strumentale informatica nell’Ambito del progetto SIA e relativa approvazione del Capitolato Tecnico.
Importo aggiudicato: € 14750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PC GROSS ITALIA SRL
    CF: 03141180871
  • PC GROSS ITALIA SRL
    CF: 03141180871
CIG: Z8C1FFBCD4
Oggetto: Acquisto in MEPA di un portale gestionale nell’ambito del progetto SIA
Importo aggiudicato: € 18613.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
CIG: Z0F1D54604
Oggetto: Determinazione a contrarre per l’avvio della procedura negoziata mediante RDO sul MePa per la fornitura Materiale Hardware e relativa approvazione del Capitolato Tecnico
Importo aggiudicato: € 7110.00
Somme liquidate: € 5679.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Manlio Massara & C.
    CF: 03092070824
  • Manlio Massara & C.
    CF: 03092070824
CIG: Z4D1D67601
Oggetto: Acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria della suite applicativa “CIVILIA OPEN “ mediante ODA per l’anno 2017
Importo aggiudicato: € 30200.00
Somme liquidate: € 30200.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 11-04-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
CIG: ZE3202E2B1
Oggetto: Acquisto n. 2 UPS Marca RIELLO - SDH3000 Sentinel Dual 3000Va 2700W per sala server dei locali si Sant’Agnese mediante ODA - Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 2315.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OMNICONNECT
    CF: 01586840504
  • OMNICONNECT
    CF: 01586840504
CIG: Z562034CD1
Oggetto: Affidamento, previo confronto di offerte, per fornitura e collocazione di un sistema di climatizzazione Idronico e realizzazione punti di rete negli uffici comunali di Via Giotto
Importo aggiudicato: € 19924.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
  • Apollo Andrea
    CF: 02094280811
  • egilight
    CF: 02352270819
  • BORGHI GENTILE ALFREDO
    CF: BRGLRD74R01F061R
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
CIG: Z912034435
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per sistemazione Impianti tecnologici e messa in sicurezza del locale server presso la sede di Sant’Agnese
Importo aggiudicato: € 11613.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
CIG: Z5A2064C9F
Oggetto: Servizi su IRAP negli enti locali, impegno di Spesa ed Acquisto in OdA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
CIG: ZDA206AFD5
Oggetto: Rinnovo canone di manutenzione modulo Albo Pretorio On-line Open Web anno 2017 - Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
CIG: ZB8206BC3D
Oggetto: Acquisto scanner professionale Fujitsu modello SCANSNAP SV600 mediante ODA
Importo aggiudicato: € 536.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DPS Informatica s.n.c.
    CF: 01486330309
  • DPS Informatica s.n.c.
    CF: 01486330309
CIG: ZB220841D4
Oggetto: Gestione dell’imbarcazione tipica denominata CHIATTA adibita a trasporto fluviale di persone. Proroga del servizio di mesi tre (3) fino al 03/02/2018 alla ditta Ecolmare s.a.s. di Antonella Gancitano & C.
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 21000.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecolmare s.a.s. di Antonella Gancitano & C.
    CF: 01924310814
  • Ecolmare s.a.s. di Antonella Gancitano & C.
    CF: 01924310814
CIG: Z5020B2529
Oggetto: Acquisto certificato SSL WILD CARD di classe OV – 2 anni
Importo aggiudicato: € 273.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
CIG: Z3820B4102
Oggetto: Rinnovo per la fornitura di Servizi Cloud
Importo aggiudicato: € 3091.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
CIG: Z8B20BEA73
Oggetto: Acquisto cuffie per telefoni SNOM per centralino del Comune di Mazara del Vallo - Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 367.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEL SRL
    CF: 03663430829
  • SISTEL SRL
    CF: 03663430829
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto moduli software Open Web (Portale, Istanze On-line, Tributi, SPID), mediante ODA in Mepa. Assunzione impegno di Spesa
Importo aggiudicato: € 13900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
CIG: 0000000000
Oggetto: Fornitura, installazione e configurazione degli apparati attivi necessari ad attivare la Fibra Ottica Spenta per il collegamento delle sedi comunali principali – Affidamento della fornitura e impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 35182.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TIM
    CF: 00488410010
  • TIM
    CF: 00488410010
CIG: 0000000000
Oggetto: Locazione e manutenzione di Fibra Ottica Spenta per il collegamento delle sedi comunali principali – Affidamento alla ditta aggiudicataria e Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 8870.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TIM
    CF: 00488410010
  • TIM
    CF: 00488410010
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizio di addestramento del personale di questo Ente su suite Civilia Open. Impegno di spesa e Acquisto in OdA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto Proiettore portatile + borsa mediante ODA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elastro società Cooperativa
    CF: 05804200821
  • Elastro società Cooperativa
    CF: 05804200821
CIG: 0000000000
Oggetto: Realizzazione di un nuovo portale Istituzionale. Impegno di spesa e Acquisto in OdA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto n. 1 UPS Marca RIELLO - SDH3000 Sentinel Dual 3000Va 2700W per sala server dei locali del Palazzo Cavalieri di Malta mediante ODA - Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 948.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNICONNECT
    CF: 01586840504
  • OMNICONNECT
    CF: 01586840504
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto scanner professionali Fujitsu modello SCANSNAP SV600 mediante ODA - Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 1609.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS Informatica s.n.c.
    CF: 01486330309
  • DPS Informatica s.n.c.
    CF: 01486330309
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto gruppo elettrogeno per locale sala server sant’Agnese ivi compreso la realizzazione linea privilegiata alla rete dati. Assunzione impegno di spesa e affidamento della fornitura
Importo aggiudicato: € 9300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
CIG: 0000000000
Oggetto: Fornitura di un sistema integrato, ad uso dell’aula consiliare, per l’amplificazione sonora, la registrazione audio e video delle sedute con possibilità di trasmissione in streaming nonché per la gestione delle votazioni – impegno di spesa e
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Microvision srl
    CF: 04565170877
  • Microvision srl
    CF: 04565170877
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto servizi professionali per migrazione piattaforma civilia verso libre office. Impegno di spesa e Acquisto in OdA
Importo aggiudicato: € 1880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto n. 1 UPS Marca RIELLO - SDH3000 Sentinel Dual 3000Va 2700W per sala server dei locali Sant’Agnese. Impegno di spesa e acquisto in ODA
Importo aggiudicato: € 948.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNICONNECT
    CF: 01586840504
  • OMNICONNECT
    CF: 01586840504
CIG: Z70207D9C2
Oggetto: Emergenza Rifiuti - Regolarizzazione verbale di somma urgenza del 07/08/2017
Importo aggiudicato: € 23950.00
Somme liquidate: € 23950.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM. Costruzioni s.r.l. di Maggio Massimo
    CF: 02620330817
  • MM. Costruzioni s.r.l. di Maggio Massimo
    CF: 02620330817
CIG: ZA02283AD5
Oggetto: Incarico RSPP del Comune di Mazara del Vallo - 3° Settore
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. Michele Bonsignore
    CF: 02469760819
  • ing. Michele Bonsignore
    CF: 02469760819
CIG: Z03207FA26
Oggetto: Preventivo di spesa per la riparazione dello scuolabus Renault AV915EC
Importo aggiudicato: € 1968.00
Somme liquidate: € 1968.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Gregorio Baldassare via Don Primo Mazzolari 80 Mazara del Vallo
    CF: DGRBDS58R12F061Q
  • Di Gregorio Baldassare via Don Primo Mazzolari 80 Mazara del Vallo
    CF: DGRBDS58R12F061Q
CIG: Z5D20C2A87
Oggetto: Preventivo di spesa Cartolibreria F.lli Tudisco e C. - acquisto materiali di cancelleria
Importo aggiudicato: € 1220.45
Somme liquidate: € 1157.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria F.lli Tudisco & c. sas
    CF: 02175750815
  • Cartolibreria F.lli Tudisco & c. sas
    CF: 02175750815
CIG: ZF820FF9B6
Oggetto: Approvazione preventivi di spesa per la riparazione dei veicoli scuolabus Renault AV914EC, Renault EX427VP, autoveicoli Renault CP896TG, Fiat Punto AW705JG, Iveco Daily TP405424, Fiat Panda CX889KH e Toyota Prius DX612VE
Importo aggiudicato: € 2825.99
Somme liquidate: € 2825.99
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 02-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI GREGORIO VINCENZO
    CF: 01492310816
  • DI GREGORIO VINCENZO
    CF: 01492310816
CIG: Z2E2153B60
Oggetto: Fornitura motofalciatrice per la pulizia di strade ed aree a verde nel territorio del Comune di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 8798.00
Somme liquidate: € 8798.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORT s.r.l. unipersonale via Seccalegno n. 29 Sossano (VI)
    CF: 02565660244
  • FORT s.r.l. unipersonale via Seccalegno n. 29 Sossano (VI)
    CF: 02565660244
CIG: Z552130850
Oggetto: Acquisto di materiali necessari alle istallazioni artistiche del natale 2017
Importo aggiudicato: € 814.28
Somme liquidate: € 814.28
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giametta s.r.l.
    CF: 02365790811
  • Giametta s.r.l.
    CF: 02365790811
CIG: ZE3213075E
Oggetto: Acquisto di materiali di consumo per le istallazioni artistiche del Natale 2017
Importo aggiudicato: € 818.03
Somme liquidate: € 818.03
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta DM 80 di L.Mirasolo
    CF: 00371270810
  • Ditta DM 80 di L.Mirasolo
    CF: 00371270810
CIG: Z10213CD6B
Oggetto: Liquidazione fatture manutenzione mezzi comunali eseguiti con urgenza
Importo aggiudicato: € 9336.90
Somme liquidate: € 9336.90
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI GREGORIO VINCENZO
    CF: 01492310816
  • DI GREGORIO VINCENZO
    CF: 01492310816
CIG: ZE41D569DB
Oggetto: Liquidazione fattura 44/E alla Soc. Cooperativa Sociale "Solidarietà ed Azione" per il servizio Centro Polivalente per minori. - Periodo Novembre 2016
Importo aggiudicato: € 17431.00
Somme liquidate: € 17431.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z481D569F
Oggetto: Liquidazione fattura 1/E alla Soc. Cooperativa Sociale "Solidarietà ed Azione" per il servizio Centro Polivalente per minori. - Periodo Dicembre 2016
Importo aggiudicato: € 16835.00
Somme liquidate: € 16835.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZD91EAFBD5
Oggetto: Liquidazione fattura n. 6/E alla Soc. Cooperativa Sociale "Solidarietà ed Azione per il Servizio Centro Polivalente per minori. Periodo Marzo 2017
Importo aggiudicato: € 18181.00
Somme liquidate: € 18181.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZDD1F3A7B6
Oggetto: Liquidazione fattura n. 10/E alla Soc. Cooperativa Sociale "Solidarietà ed azione" per il servizio Centro Polivalente per minori . Periodo Aprile 2017
Importo aggiudicato: € 15488.00
Somme liquidate: € 15488.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z961F76CF7
Oggetto: Liquidazione fattura n. 12/E alla Soc. Cooperativa Sociale "Solidarietà ed azione" per il servizio Centro polivalente per minori. - Periodo Maggio 2017
Importo aggiudicato: € 17508.00
Somme liquidate: € 17508.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z201F76D84
Oggetto: Liquidazione fattura n. 12/E alla Soc. Cooperativa Sociale "Solidarietà ed azione" per il servizio Centro polivalente per minori. - Periodo Giugno 2017
Importo aggiudicato: € 16835.00
Somme liquidate: € 16835.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZCF200C401
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 18/E ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE "SOLIDARIETA' E AZIONE" PER IL SERVIZIO CENTRO POLIVALENTE PER MINORI PERIODO LUGLIO 2017
Importo aggiudicato: € 17508.00
Somme liquidate: € 17508.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z1C2000597
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto manifestazione "Padre Giovanni Adami da Mazara a Nagasaki" organizzata dall'Associazione Istituto del Dramma Sacro - Mazara del Vallo 23 settembre - 22 Ottobre 2017
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2017 al 23-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione "Centro studi Giovanni Matteo Adami - istituto del dramma sacro" di Mazara del Vallo C.F. 91036890811
    CF: 91036890811
  • Associazione "Centro studi Giovanni Matteo Adami - istituto del dramma sacro" di Mazara del Vallo C.F. 91036890811
    CF: 91036890811
CIG: ZCB1E99EEF
Oggetto: Servizio di assistenza domiciliare in favore dei disabili gravissimi. - F.N.A. 2015. Affidamento del servizio per il periodo 15 Maggio 2017 - 14 Maggio 2018.
Importo aggiudicato: € 25325.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 14-05-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z4020B0C42
Oggetto: Liquidazione fattura alla Coop. Soc. La Valle Verde relativa al progetto Home Care Premium 2014 - Modello gestionale - Periodo Gennaio - Marzo 2017
Importo aggiudicato: € 19996.00
Somme liquidate: € 19996.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Valle Verde
    CF: 01391190814
  • Coop. Soc. La Valle Verde
    CF: 01391190814
CIG: Z2520B0CD3
Oggetto: Liquidazione fattura alla Coop. Soc. La Valle Verde relativa al progetto Home Care Premium 2014 - Modello gestionale - Periodo Aprile/Giugno 2017
Importo aggiudicato: € 14781.00
Somme liquidate: € 14781.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Valle Verde
    CF: 01391190814
  • Coop. Soc. La Valle Verde
    CF: 01391190814
CIG: Z4A20B0DF9
Oggetto: Liquidazione fattura alla Coop. Soc. La Valle Verde relativa al progetto Home Care Premium 2014 - Prestazioni integrative - Periodo Gennaio/Marzo 2017.
Importo aggiudicato: € 32363.00
Somme liquidate: € 32363.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Valle Verde
    CF: 01391190814
  • Coop. Soc. La Valle Verde
    CF: 01391190814
CIG: ZE920B0EAB
Oggetto: Liquidazione fattura alla Coop. Soc. La Valle Verde relativa al progetto Home Care Premium 2014 - Prestazioni integrative - Periodo Aprile/Giugno 2017
Importo aggiudicato: € 32363.00
Somme liquidate: € 32363.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Valle Verde
    CF: 01391190814
  • Coop. Soc. La Valle Verde
    CF: 01391190814
CIG: Z262084837
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 21/E ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE "SOLIDARIETA' E AZIONE" PER IL SERVIZIO CENTRO POLIVALENTE PER MINORI PERIODO AGOSTO 2017
Importo aggiudicato: € 17508.00
Somme liquidate: € 17508.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: z732143399
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 22/E ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE "SOLIDARIETA' E AZIONE" PER IL SERVIZIO CENTRO POLIVALENTE PER MINORI PERIODO SETTEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 17508.00
Somme liquidate: € 17508.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z9C21433DD
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 26/E ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE "SOLIDARIETA' E AZIONE" PER IL SERVIZIO CENTRO POLIVALENTE PER MINORI PERIODO OTTOBRE 2017
Importo aggiudicato: € 17508.00
Somme liquidate: € 17508.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z5E218722E
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di 50 copie di cataloghi "I miti e il Territorio nella Sicilia dalle mille culture. L'arte e la sua contemporaneità: dai caravaggisti ad oggi" della Associazione Culturale "Fiera Franca SS. Salvatore" di Ma
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCB1D3D120
Oggetto: Fornitura di materiale vario di consumo per attività ordinaria e gestione del Cimitero comunale. - prodotti per eseguire lavori di estumulazione
Importo aggiudicato: € 1216.00
Somme liquidate: € 1216.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 20-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
CIG: Z8C1D51B3B
Oggetto: Fornitura di materiale di pulizia e consumo per il Cimitero Comunale di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DM.80 DI MIRASOLO LEONARDO
    CF: MRSLRD55T29F061G
  • DM.80 DI MIRASOLO LEONARDO
    CF: MRSLRD55T29F061G
CIG: ZD41D51C02
Oggetto: Fornitura di strumenti ed indumenti sanitari di lavoro per la gestione del Cimitero Comunale di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 1252.00
Somme liquidate: € 1252.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Punto Verde di Stefano Bonacasa Via Marsala 222 Mazara del Vallo
    CF: BNCSFN58A29F061P
  • Punto Verde di Stefano Bonacasa Via Marsala 222 Mazara del Vallo
    CF: BNCSFN58A29F061P
CIG: Z801D51CE6
Oggetto: Autorizzazione di spesa per impegno e relativa liquidazione fattura elettronica n. 2017-1/2017/15 del 25/01/2017 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani
Importo aggiudicato: € 52.00
Somme liquidate: € 52.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 10-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani Viale Mazzini 1 Trapani
    CF: 02363280815
  • Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani Viale Mazzini 1 Trapani
    CF: 02363280815
CIG: ZC61D853C0
Oggetto: Servizio di disinfezione degli edifici comunali e degli istituti scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Mazara del Vallo, in esecuzione O: S. n. 20/2017 - Impegno di spesa e relativo affidamento
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 27-02-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
  • edil ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • TECNO IGIENE SOCIETA' COOPERATUVA
    CF: 02582710816
  • A.FR.A.M. s.r.l. - Viale Europa, 280/C - 91011 Alcamo
    CF: 02084990817
  • Autospurgo Pipitone di Castelli Salvatore - Via F. Bascone, 45 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01585090812
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
CIG: Z4920F076E
Oggetto: LiQUIDAZIONE COLLAUDO tECNICO-aMMINISTRATIVO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIE ALLE COMPETENZE SULLA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DELL'ARCH. GIUSEPPE TUMBARELLO PER LAVORI ARREDO URBANO LUNGOMARE S. VITO
Importo aggiudicato: € 39547.00
Somme liquidate: € 39547.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2006 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Arch. Tumbarello Giuseppe
    CF: TMBGPP49R08F061D
  • Arch. Tumbarello Giuseppe
    CF: TMBGPP49R08F061D
CIG: ZF31D6D3C5
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERO DELLA SALA AUTOPTICA DEL CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1330.00
Somme liquidate: € 1330.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2017 al 20-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Palermo di Palermo Bartolomea
    CF: 01813000815
  • Ditta Palermo di Palermo Bartolomea
    CF: 01813000815
CIG: Z081E45355
Oggetto: lavori di ripristino della funzionalità della video sorveglianza del cimitero comunale
Importo aggiudicato: € 19966.00
Somme liquidate: € 19966.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
CIG: Z4520DDF3B
Oggetto: “Lavori di arredo urbano Piazza Matteotti e strade limitrofe e del Lungomare G. Mazzini, nel tratto compreso tra il piazzale G. B. Quinci e la Chiesa di San Vito a Mare – Lungomare San Vito “dal rifornimento al porticciolo”. Liquidazione Impr
Importo aggiudicato: € 5887.00
Somme liquidate: € 5887.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 04-09-2009
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Kostruttiva S.c.p.a. (ex CO.VE.CO. S.c.p.a.) con sede a Marghera (VE) nella Via G.Ulloa n.5
    CF: 00228840278
  • Kostruttiva S.c.p.a. (ex CO.VE.CO. S.c.p.a.) con sede a Marghera (VE) nella Via G.Ulloa n.5
    CF: 00228840278
CIG: Z102081048
Oggetto: NOLEGGIO MEZZO ELEVATORE PER TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE PER IL CIMITERO COMUNALE DI MAZARA DEL VALLO
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MM. Costruzioni s.r.l. di Maggio Massimo
    CF: 02620330817
  • BUONASORTE PIETRO, VIA TAZIO NUVOLARI, 10 - MAZARA DEL VALLO
    CF: BNSPTR71M09F061K
  • EDIL POWER
    CF: 02191840814
  • MM. Costruzioni s.r.l. di Maggio Massimo
    CF: 02620330817
CIG: ZC5207FE65
Oggetto: LAVORI URGENTE RIPARAZIONE DELL'ALZAFERETRI A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE DI MAZRA DEL VALLO
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Individuale - Via Padre Agostino Gemelli, 3 - Mazara del Vallo
    CF: 02312950815
  • Ditta Individuale - Via Padre Agostino Gemelli, 3 - Mazara del Vallo
    CF: 02312950815
CIG: Z9A2074C20
Oggetto: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO DI PARTI DI ALCUNI VIALI RETROSTANTI LA CHIESA NEL CIMITERO COMUNALE DI MAZARA DEL VALLO
Importo aggiudicato: € 23309.00
Somme liquidate: € 20279.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • EDIL POWER
    CF: 02191840814
  • MM. Costruzioni s.r.l. di Maggio Massimo
    CF: 02620330817
  • EDILPROJECT - VIA PIRENEI, 1/G - AMAZARA DEL VALLO
    CF: 02366830814
  • EDIL POWER
    CF: 02191840814
CIG: ZE7206F9EE
Oggetto: Liquidazione Commissione Collaudo Tecnico-Amministrativo per prestazione professionale relativa all’incarico di collaudatore all’Ing. Pietro CRACCHIOLO per i “Lavori di ampliamento e sistemazione del Cimitero Comunale di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 12034.00
Somme liquidate: € 12034.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2004 al 10-02-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. PIETRO CRACCHIOLO - PIAZZA ETTORE DITTA, 6 MAZARA DEL VALLO
    CF: CRCPTR49E13F061Q
  • ING. PIETRO CRACCHIOLO - PIAZZA ETTORE DITTA, 6 MAZARA DEL VALLO
    CF: CRCPTR49E13F061Q
CIG: Z1F206F8F8
Oggetto: Liquidazione Commissione Collaudo Tecnico-Amministrativo per prestazione professionale relativa all’incarico di collaudatori all’Arch. Gaspare DADO per i “Lavori di ampliamento e sistemazione del Cimitero Comunale di Mazara del Vallo”
Importo aggiudicato: € 12034.00
Somme liquidate: € 12034.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 10-02-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH GASPARE DADO - Via F. P. Perez, 48/C - MAZARA DEL VALLO
    CF: DDAGPR64C15F061J
  • ARCH GASPARE DADO - Via F. P. Perez, 48/C - MAZARA DEL VALLO
    CF: DDAGPR64C15F061J
CIG: Z231EC61AC
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO DI MAZARA DEL VALLO
Importo aggiudicato: € 19710.00
Somme liquidate: € 19710.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE
    CF: 02455390845
  • DA.SCA SNC
    CF: 01398850816
  • CO.GE.SI. SRL
    CF: 06157270825
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
  • S.G. SRL
    CF: 06512980829
  • LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE
    CF: 02455390845
CIG: ZD52040414
Oggetto: Collaudo Tecnico- Amministrativo relativo ai lavori di "Arredo Urbano Piazza Matteotti e strade limitrofe e del Lungomare G. Mazzini nel Tratto compreso tra il Piazzale. G.B. Quinci e la Chiesa di S. Vito a mare" - Lungomare S. Vito dal rifornimento
Importo aggiudicato: € 2967.00
Somme liquidate: € 2967.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2009 al 05-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Renda Vito - - Via Torino, 45 - Mazara del Vallo
    CF: RNDVTI78T27F061L
  • Arch. Renda Vito - - Via Torino, 45 - Mazara del Vallo
    CF: RNDVTI78T27F061L
CIG: ZC1204A26D
Oggetto: Lavori per il montaggio e regolazione di porte automatiche a servizio del locale ascensori del Cimitero Comunale oltre alla manutenzione delle scale mobili all'interno dell'area cimiteriale
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 04-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'Aguanno infissi - Via Pietro La Rocca, 10 - Mazara del Vallo
    CF: 02181810819
  • D'Aguanno infissi - Via Pietro La Rocca, 10 - Mazara del Vallo
    CF: 02181810819
CIG: ZED204F9C8
Oggetto: Lavori di sistemazione e manutenzione varie all'interno del Cimitero Comunale di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM. Costruzioni s.r.l. di Maggio Massimo
    CF: 02620330817
  • MM. Costruzioni s.r.l. di Maggio Massimo
    CF: 02620330817
CIG: Z77200831B
Oggetto: Fornitura di materiale tipografico per uso raccolta differenziata per il Cimitero Comunale di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAMPERIA CICERO di Antonino Cicero via G.G. Adria, 23 Mazara del Vallo
    CF: 02176370811
  • STAMPERIA CICERO di Antonino Cicero via G.G. Adria, 23 Mazara del Vallo
    CF: 02176370811
CIG: ZA21EB7064
Oggetto: Disinfestazione della Via M. Fani ed aree limitrofe
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TECNO IGIENE SOCIETA' COOPERATUVA
    CF: 02582710816
  • A.FR.A.M. s.r.l. - Viale Europa, 280/C - 91011 Alcamo
    CF: 02084990817
  • edil ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
  • TECNO IGIENE SOCIETA' COOPERATUVA
    CF: 02582710816
CIG: ZC11EB857E
Oggetto: Servizio di disinfestazione del Plesso Scolastico 7 Giugno di Mazara 2
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • A.FR.A.M. s.r.l. - Viale Europa, 280/C - 91011 Alcamo
    CF: 02084990817
  • Autospurgo Pipitone di Castelli Salvatore - Via F. Bascone, 45 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01585090812
  • edil ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
  • TECNO IGIENE SOCIETA' COOPERATUVA
    CF: 02582710816
  • A.FR.A.M. s.r.l. - Viale Europa, 280/C - 91011 Alcamo
    CF: 02084990817
CIG: Z881EF46AD
Oggetto: Fornitura di segati di tufo, intonaco bianco, ed attrezzature di consumo per il Cimitero Comunale
Importo aggiudicato: € 553.00
Somme liquidate: € 553.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2017 al 23-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
CIG: Z781FE0030
Oggetto: Acquisto n. 2 decespugliatori a servizio del Cimitero Comunale di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 13-10-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Punto Verde di Stefano Bonacasa Via Marsala 222 Mazara del Vallo
    CF: BNCSFN58A29F061P
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
  • DM.80 DI MIRASOLO LEONARDO
    CF: MRSLRD55T29F061G
  • Punto Verde di Stefano Bonacasa Via Marsala 222 Mazara del Vallo
    CF: BNCSFN58A29F061P
CIG: ZDE2002A31
Oggetto: Acquisto materiale vario edilizio per le operazioni di tumulazione ed estumulazione nel Cimitero Comunale di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 745.00
Somme liquidate: € 745.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
CIG: Z3120058B5
Oggetto: Fornitura di materiale vario di consumo per il Cimitero Comunale di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 805.00
Somme liquidate: € 805.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DM.80 DI MIRASOLO LEONARDO
    CF: MRSLRD55T29F061G
  • DM.80 DI MIRASOLO LEONARDO
    CF: MRSLRD55T29F061G
CIG: ZA72005B19
Oggetto: Fornitura di materiale pulizia autoparco comunale di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
CIG: Z782008651
Oggetto: FORNITURA CASSETTE OSSARIO IN LAMIERA ZINCATA, CON TARGHETTA METALLICA PER INCISIONE DATI DEFUNTO, PER IL CIMITERO COMUNALE DI MAZARA DEL VALLO
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TERRANOVA S.R.L.- C.DA S. SILVESTRO 457/C - MARSALA
    CF: 00077080810
  • CEABIS SPA - Via G. B. Brunelli, 16 - ESTE (PD)
    CF: 00294890355
  • Ditta Individuale - Via Padre Agostino Gemelli, 3 - Mazara del Vallo
    CF: 02312950815
  • OSCAR MARTA - via alle fabbriche, 183 - caselle torinese info@funarte.it
    CF: 09498220152
  • TERRANOVA S.R.L.- C.DA S. SILVESTRO 457/C - MARSALA
    CF: 00077080810
CIG: Z76218AC9D
Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA CELLA FRIGO IN DOTAZIONE PRESSO LA STANZA AUTOPTICA DEL CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALERMO BARTOLOMEA
    CF: PLRBTL78P62F061V
  • PALERMO BARTOLOMEA
    CF: PLRBTL78P62F061V
CIG: Z9E218B27E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE E VESTIARIO DI LAVORO A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 397.00
Somme liquidate: € 397.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DM.80 DI MIRASOLO LEONARDO
    CF: MRSLRD55T29F061G
  • DM.80 DI MIRASOLO LEONARDO
    CF: MRSLRD55T29F061G
CIG: Z3A218B4F4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILIZIO PER LE OPERAZIONI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 389.00
Somme liquidate: € 389.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
  • AGRI-CO.MA.C SRL
    CF: 00349820811
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
CIG: Z6C218B6AA
Oggetto: ACQUISTO STRUMENTI ED INDUMENTI DI LAVORO A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 397.00
Somme liquidate: € 397.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 16-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Punto Verde di Stefano Bonacasa Via Marsala 222 Mazara del Vallo
    CF: BNCSFN58A29F061P
  • Punto Verde di Stefano Bonacasa Via Marsala 222 Mazara del Vallo
    CF: BNCSFN58A29F061P
CIG: ZAB1D7189B
Oggetto: Acquisto manifestazione proposta dall’associazione turistica “Pro loco” di Mazara del Vallo in occasione del Carnevale 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione turistica "Pro Loco" di Mazara del Vallo
    CF: 91016850819
  • Associazione turistica "Pro Loco" di Mazara del Vallo
    CF: 91016850819
CIG: ZD41DDD198
Oggetto: Acquisto manifestazione proposta dall’associazione culturale "Canto del Marrobbio" di Mazara del Vallo in occasione della festa di San Giuseppe 2017
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 19-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione "Canto del Marrobbio" di Mazara del Vallo
    CF: 02635980812
  • Associazione "Canto del Marrobbio" di Mazara del Vallo
    CF: 02635980812
CIG: Z8C1DDD1CC
Oggetto: Acquisto manifestazione proposta dall’associazione turistica “Pro loco” di Mazara del Vallo in occasione della festa di San Giuseppe 2017
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2017 al 26-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione turistica "Pro Loco" di Mazara del Vallo
    CF: 91016850819
  • Associazione turistica "Pro Loco" di Mazara del Vallo
    CF: 91016850819
CIG: ZB61DFBB96
Oggetto: Acquisto manifestazione "Antichi borghi e mercati" proposta dall’associazione culturale "Canto del Marrobbio" di Mazara del Vallo in occasione delle festività Pasquali 2017
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2017 al 16-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione "Canto del Marrobbio" di Mazara del Vallo
    CF: 02635980812
  • Associazione "Canto del Marrobbio" di Mazara del Vallo
    CF: 02635980812
CIG: ZA51DFBAED
Oggetto: Acquisto dell’evento “1° Festival internazionale della fotografia del Mediterraneo” organizzato dall’associazione culturale “I vicoli del Mediterraneo” di Mazara del Vallo. - Mazara del Vallo – 01-30 settembre 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione culturale "I Vicoli del Meditterraneo" di Mazara del Vallo
    CF: 91034430818
  • Associazione culturale "I Vicoli del Meditterraneo" di Mazara del Vallo
    CF: 91034430818
CIG: Z891DFBA3E
Oggetto: Acquisto manifestazione "Sorsi di note" organizzata dell’associazione “Centro studi Gaspare Morello” di Mazara del Vallo all'interno del Civic Center dal 01 al 02 aprile 2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 02-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione centro studi "Gaspare Morello" di Mazara del Vallo
    CF: 91032680810
  • Associazione centro studi "Gaspare Morello" di Mazara del Vallo
    CF: 91032680810
CIG: Z561E1550A
Oggetto: Acquisto manifestazioni ed eventi organizzati dell’associazione “Centro studi Gaspare Morello” di Mazara del Vallo per le vie del centro storico dal 09 al 16 aprile 2017 in occasione delle festività Pasquali
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2017 al 16-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione centro studi "Gaspare Morello" di Mazara del Vallo
    CF: 91032680810
  • Associazione centro studi "Gaspare Morello" di Mazara del Vallo
    CF: 91032680810
CIG: Z351E156EE
Oggetto: Acquisto manifestazione denominata "Via crucis con gruppi statuari viventi - 8° edizione" a cura dell'associazione "Vita e Salute" di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2017 al 09-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VITA E SALUTE
    CF: 91025740811
  • ASSOCIAZIONE VITA E SALUTE
    CF: 91025740811
CIG: Z251E20801
Oggetto: Acquisto di un servizio bandistico in occasione della festIività dell'Aurora della Santa Pasqua 2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2017 al 16-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nuova Banda Musicale - CIttà di Mazara del Vallo via
    CF: 01918740810
  • Associazione Nuova Banda Musicale - CIttà di Mazara del Vallo via
    CF: 01918740810
CIG: Z151E20898
Oggetto: Pagamento oneri SIAE relativi a un servizio bandistico da effettuare in occasione dei festeggiamenti della Santa Pasqua 2017
Importo aggiudicato: € 473.00
Somme liquidate: € 473.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2017 al 16-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
CIG: ZEC1FDF355
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di una pagina all’interno della rivista “Racconti di Viaggio” della casa editrice “Fortuna editore s.a.s.” di Marsala.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fortuna Editore s.a.s.” con sede in Marsala nella via L.A. Correale n. 39
    CF: 02305300812
  • Fortuna Editore s.a.s.” con sede in Marsala nella via L.A. Correale n. 39
    CF: 02305300812
CIG: Z1B1FE1A1B
Oggetto: Acquisto di n. 1 spettacolo musicale dal titolo "September sound" organizzato dall'associazione "The Vocal Accademy" di Mazara del Vallo P.I. 02025960812
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • The Vocal Accademy - via Ugo Foscolo n. 31 - Mazara del Vallo - P.I. 02025960812
    CF: 02025960812
  • The Vocal Accademy - via Ugo Foscolo n. 31 - Mazara del Vallo - P.I. 02025960812
    CF: 02025960812
CIG: Z141FE02A6
Oggetto: Acquisto di n. 1 spettacolo musicale della band "Tintinnabula" proposto dall'associazione musicale "Tintinnabula experience" di Mazara del Vallo P.I. 02447350816
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 2440.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2017 al 16-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Musicale "Tintinnabula experience" di Mazara del Vallo
    CF: 02447350816
  • Associazione Musicale "Tintinnabula experience" di Mazara del Vallo
    CF: 02447350816
CIG: ZB71FE0371
Oggetto: Pagamento oneri SIAE relativi a un concerto musicale della band "Tintinnabula"
Importo aggiudicato: € 426.30
Somme liquidate: € 426.30
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
CIG: Z621FE1A9D
Oggetto: Pagamento oneri SIAE relativi a uno spettacolo musicale "September sound" della associazione musicale "Vocal Accademy" di Mazara del Vallo.
Importo aggiudicato: € 426.00
Somme liquidate: € 426.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
CIG: ZA11FE3B48
Oggetto: Acquisto spettacolo di proiezione di video e immagini del Santo in occasione del festino di San Vito 2017 dalla soc. coop."Start up Italia" di Mazara del Vallo – P.I. 02508810815 - Mazara del Vallo 23-27 agosto 2017
Importo aggiudicato: € 4270.00
Somme liquidate: € 4270.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2017 al 27-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "Start Up Italia soc. coop." di Mazara del Vallo P.I. 02508810815
    CF: 02508810815
  • "Start Up Italia soc. coop." di Mazara del Vallo P.I. 02508810815
    CF: 02508810815
CIG: ZE61FE3C3B
Oggetto: Acquisto spettacolo corteo storico a quadri viventi in occasione del festino di San Vito 2017 dall'associazione culturale "Giardini D'arte" di Cinisi – P.I. 05208610823 - Mazara del Vallo 23 e 27 agosto 2017
Importo aggiudicato: € 12810.00
Somme liquidate: € 12810.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2017 al 27-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale "Giardini D'Arte" di Cinisi (PA)
    CF: 05208610823
  • Associazione Culturale "Giardini D'Arte" di Cinisi (PA)
    CF: 05208610823
CIG: ZF71FE3BE9
Oggetto: Acquisto di n. 2 spettacoli pirotecnici in occasione del Festino di San Vito 2017- ditta “Pirolandia s.r.l.” di Bagheria – P.I. 05891080821
Importo aggiudicato: € 10980.00
Somme liquidate: € 10980.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2017 al 27-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta "Pirolandia s.r.l." di Bagheria (PA) - P.I. 05891080821
    CF: 05891080821
  • Ditta "Pirolandia s.r.l." di Bagheria (PA) - P.I. 05891080821
    CF: 05891080821
CIG: ZA61FE3BA6
Oggetto: Acquisto di tre servizi bandistici in occasione del festino di San Vito 2017 dall’associazione "Nuova banda musicale città di Mazara del Vallo" P.I. 01918740810
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2017 al 27-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nuova Banda Musicale - CIttà di Mazara del Vallo via
    CF: 01918740810
  • Associazione Nuova Banda Musicale - CIttà di Mazara del Vallo via
    CF: 01918740810
CIG: ZC31FE3C9A
Oggetto: Pagamento oneri SIAE relativi a un servizio bandistico da effettuare in occasione del Festino di San Vito 2017 – P.I. 00987061009
Importo aggiudicato: € 784.00
Somme liquidate: € 713.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2017 al 27-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
CIG: Z1C2000597
Oggetto: Acquisto manifestazione a carattere religioso-culturale finalizzata alla valorizzazione ed alla diffusione della conoscenza della figura del sacerdote mazarese Gesuita, Giovanni Matteo Adami, nato a Mazara del Vallo il 17 maggio 1576 e morto missiona
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2017 al 22-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione "Centro studi Giovanni Matteo Adami - istituto del dramma sacro" di Mazara del Vallo C.F. 91036890811
    CF: 91036890811
  • Associazione "Centro studi Giovanni Matteo Adami - istituto del dramma sacro" di Mazara del Vallo C.F. 91036890811
    CF: 91036890811
CIG: Z3C2008EA8
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per l’acquisto della collezione annuale di rassegna stampa del Comune della casa editrice “Emero pro s.a.s.” di Castell’Umberto (ME).
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • casa editrice “Emero Pro 99 s.a.s.” con sede in Castell’Umberto (ME), nella via Libertà n. 23 - P.I. 02513470837
    CF: 02513470837
  • casa editrice “Emero Pro 99 s.a.s.” con sede in Castell’Umberto (ME), nella via Libertà n. 23 - P.I. 02513470837
    CF: 02513470837
CIG: ZB0202F648
Oggetto: Acquisto di n. 1 spettacolo teatrale dal titolo "Opera Buffa" organizzato dall'associazione culturale "Città Amica" di Altavilla Milicia (PA) P.I. 05692530826 - Mazara del Vallo, Collegio dei Gesuiti 07 ottobre 2017
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 06-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione culturale "Città Amica" di Altavilla Milicia (PA) P.I. 05692530826
    CF: 97211210824
  • Associazione culturale "Città Amica" di Altavilla Milicia (PA) P.I. 05692530826
    CF: 97211210824
CIG: ZD9202F68C
Oggetto: Pagamento oneri SIAE relativi a uno spettacolo teatrale dal titolo "Opera Buffa" organizzato dall'associazione culturale "Città Amica" di Altavilla Milicia (PA) - Mazara del Vallo, Teatro Garibaldi 10 ottobre 2017
Importo aggiudicato: € 330.94
Somme liquidate: € 330.94
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 06-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Siae
    CF: 01336610587
  • Siae
    CF: 01336610587
CIG: Z30202F714
Oggetto: Acquisto di n. 1 spettacolo musicale dal titolo "Dalla Piaf alla Sicilia - Zelinda canta l'amore" organizzato dall'associazione culturale "Giardini D'arte" di Cinisi (PA) P.I. 05208610823 - Mazara del Vallo, Teatro garibaldi 10
Importo aggiudicato: € 1464.00
Somme liquidate: € 1464.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale "Giardini D'Arte" di Cinisi (PA)
    CF: 05208610823
  • Associazione Culturale "Giardini D'Arte" di Cinisi (PA)
    CF: 05208610823
CIG: Z9E202F750
Oggetto: Pagamento oneri SIAE relativi a uno spettacolo musicale dal titolo "Dalla Piaf alla Sicilia - Zelinda canta l'amore" organizzato dall'associazione culturale "Giardini D'arte" di Cinisi (PA) - Mazara del Vallo, Teatro Garibaldi 10 ottobre 2017
Importo aggiudicato: € 147.30
Somme liquidate: € 147.30
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Siae
    CF: 01336610587
  • Siae
    CF: 01336610587
CIG: Z5B212839B
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di n. 9 fotografie dei cani di quartiere del centro storico dall’associazione turistica “Pro Loco” di Mazara del Vallo.
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione turistica "Pro Loco" di Mazara del Vallo
    CF: 91016850819
  • Associazione turistica "Pro Loco" di Mazara del Vallo
    CF: 91016850819
CIG: ZAC21410F5
Oggetto: Convenzione con l’Associazione “Guardie Ambientali Trinacria” per il servizio di vigilanza su strutture museali e durante manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale nel corso dell’anno 2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 06-01-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Guardie Ambientali Trinacria
    CF: 02290530811
  • Guardie Ambientali Trinacria
    CF: 02290530811
CIG: Z182150858
Oggetto: Acquisto manifestazioni varie a tema natalizio proposte dall'ass. turistica Pro Loco di Mazara del Vallo. Mazara del Vallo 16 dicembre 2017 - 05 gennaio 2018
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2017 al 06-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione turistica "Pro Loco" di Mazara del Vallo
    CF: 91016850819
  • Associazione turistica "Pro Loco" di Mazara del Vallo
    CF: 91016850819
CIG: ZF021508B7
Oggetto: Acquisto spettacoli itineranti "Gli amici di Babbo Natale" proposti dall'associazione "Amici della Musica" di Mazara del Vallo - Mazara del Vallo 16 e 17/12/2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2017 al 17-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione "Amici della musica" di Mazara del Vallo
    CF: 82007540816
  • Associazione "Amici della musica" di Mazara del Vallo
    CF: 82007540816
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto novena natalizia dell'Ass. "Anteas" sez. di Mazara del Vallo - Mazara del Vallo 16-24/12/2017
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2017 al 24-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione nazionale "Anteas" sezione di Mazara del Vallo
    CF: 91022530819
  • Associazione nazionale "Anteas" sezione di Mazara del Vallo
    CF: 91022530819
CIG: ZCF21509A0
Oggetto: Proiezione di n. 3 film per bambini in occasione delle festività del Natale 2017 - Cinema Grillo di Mazara del Vallo, 29 dic. - 02 e 05 gen. 2018
Importo aggiudicato: € 2928.00
Somme liquidate: € 2928.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 05-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cinema Grillo di Mazara del Vallo - ditta ELLEDI s.r.l. di Salaparuta P.I. 02024780815
    CF: 02024780815
  • Cinema Grillo di Mazara del Vallo - ditta ELLEDI s.r.l. di Salaparuta P.I. 02024780815
    CF: 02024780815
CIG: Z7D2150A13
Oggetto: Acquisto proiezione di n. 3 film per bambini in occasione delle festività del Natale - Cinema Rivoli di Mazara del Vallo (27/12/17) - (30/12/17) - (04/01/18)
Importo aggiudicato: € 2928.00
Somme liquidate: € 2928.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 04-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panda Soc. Coop. via 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01249600816
  • Panda Soc. Coop. via 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01249600816
CIG: Z772150A6B
Oggetto: Acquisto manifestazione "La Festa degli Innocenti" proposta dall'Associazione "Giardini D'Arte" di Cinisi. - Mazara del Vallo dal 15/12/2016 al 06/01/2018
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 6100.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 06-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale "Giardini D'Arte" di Cinisi (PA)
    CF: 05208610823
  • Associazione Culturale "Giardini D'Arte" di Cinisi (PA)
    CF: 05208610823
CIG: Z0B2150AB9
Oggetto: Acquisto manifestazione a tema natalizio "Il sogno di Natale" proposta dall'associazione "Il Canto del Marrobbio" di Mazara del Vallo. - Mazara del Vallo 19-26 dicembre 2017 e 05-06 gennaio 2018
Importo aggiudicato: € 9760.00
Somme liquidate: € 9760.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 06-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione "Canto del Marrobbio" di Mazara del Vallo
    CF: 02635980812
  • Associazione "Canto del Marrobbio" di Mazara del Vallo
    CF: 02635980812
CIG: Z602150B15
Oggetto: Acquisto spettacoli itineranti musicali del gruppo "Drepanum dixie band" proposti dall'associazione "Sole del sud" di Custonaci. Mazara del Vallo 16-17-23-24-30 dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 3630.00
Somme liquidate: € 3630.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione musicale "Sole del sud" di Custonaci. P.I. 01881600819
    CF: 01881600819
  • Associazione musicale "Sole del sud" di Custonaci. P.I. 01881600819
    CF: 01881600819
CIG: Z112150B5C
Oggetto: Acquisto n. 14 spettacoli per bambini con gonfiabili e zucchero filato in occasione delle festività Natalizie 2017 - ditta "Frenesia" di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 6588.00
Somme liquidate: € 6588.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2017 al 06-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Frenesia
    CF: 02225910815
  • ditta Frenesia
    CF: 02225910815
CIG: ZB22150B9D
Oggetto: Affidamento del servizio di supporto e vigilanza in occasione delle manifestazioni del “Natale 2017” fino al 06 gennaio 2018 all'associazione "Guardie Ambientali Trinacria" di Mazara del Vallo.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2017 al 06-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Guardie Ambientali Trinacria
    CF: 02290530811
  • Guardie Ambientali Trinacria
    CF: 02290530811
CIG: Z252150BD9
Oggetto: Affidamento del servizio di vigilanza in occasione degli eventi del Natale 2017 all'Associazione di volontari "Vigili del fuoco in congedo" di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2017 al 06-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione nazionale "Vigili del Fuoco in congedo" delegazione di Mazara del Vallo
    CF: 91027000818
  • Associazione nazionale "Vigili del Fuoco in congedo" delegazione di Mazara del Vallo
    CF: 91027000818
CIG: Z592150C23
Oggetto: Acquisto servizio trenino turistico gommato in occasione delle festività Natalizie dalla "Autoservizi Siberiana soc. coop." di Mazara del Vallo - Mazara del Vallo 22 dic. 2017 - 07 gennaio 2018
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 07-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autoservizi Siberiana Via P.S. Mattarella ,26 - Mazara del Vallo
    CF: 01632180814
  • Autoservizi Siberiana Via P.S. Mattarella ,26 - Mazara del Vallo
    CF: 01632180814
CIG: Z862150C80
Oggetto: Acquisto spettacolo teatrale "A Natale c'Ú posto anche per te" proposto dalla compagnia "Teatro e Storia" di Palermo - Mazara del Vallo, teatro Garibaldi, 03/01/18
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2018 al 03-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Compagnia "Teatro e storia" di Palermo. P.I. 04760040826
    CF: 04760040826
  • Compagnia "Teatro e storia" di Palermo. P.I. 04760040826
    CF: 04760040826
CIG: ZB32150CDD
Oggetto: Acquisto eventi a tema natalizio dal Centro Studi "Gaspare Morello" con sede in Mazara del Vallo - Mazara del Vallo 16 dicembre 2017 - 06 gennaio 2018
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2017 al 06-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione centro studi "Gaspare Morello" di Mazara del Vallo
    CF: 91032680810
  • Associazione centro studi "Gaspare Morello" di Mazara del Vallo
    CF: 91032680810
CIG: ZDC2150D21
Oggetto: Acquisto di n. 2 spettacoli musicali dal titolo "The Vocal Academy Xmas Show" proposti dall'associazione "The Vocal Accademy" di Mazara del Vallo P.I. 02025960812 - Mazara del Vallo 30 dic. 2017 e 03 gen. 2018
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2017 al 03-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • The Vocal Accademy - via Ugo Foscolo n. 31 - Mazara del Vallo - P.I. 02025960812
    CF: 02025960812
  • The Vocal Accademy - via Ugo Foscolo n. 31 - Mazara del Vallo - P.I. 02025960812
    CF: 02025960812
CIG: Z3D2150D6A
Oggetto: Assistenza tecnica n. 10 punto luce in occasioni degli spettacoli Natalizi - ditta T.L.S. Service s.r.l.s. di Mazara del Vallo - P.I. 02657620817
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2017 al 06-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.L.S. Service S.r.l.s. Via Ippolito d'Ippolito 81/b
    CF: 02657620817
  • T.L.S. Service S.r.l.s. Via Ippolito d'Ippolito 81/b
    CF: 02657620817
CIG: ZF42150DB7
Oggetto: Acquisto spettacolo musicale gruppo "Candyman" proposto dall'ass. culturale musicale "Retrò" di Mazara del Vallo. - Mazara del Vallo 06/01/18
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 06-01-2018 al 06-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione culturale musicale "Retrò" di Mazara del Vallo.
    CF: 91035590818
  • Associazione culturale musicale "Retrò" di Mazara del Vallo.
    CF: 91035590818
CIG: ZBB2150E0A
Oggetto: Acquisto di n. 2 spettacoli musicali "Trinakatum"proposti dall'ass. culturale "Pulsar" di Mazara del Vallo - Mazara del Vallo 28-29/12/2017
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale "Pulsar" di Mazara del Vallo C.F. 91034750819
    CF: 91034750819
  • Associazione Culturale "Pulsar" di Mazara del Vallo C.F. 91034750819
    CF: 91034750819
CIG: ZB52150E62
Oggetto: Acquisto di n. 1 spettacolo musicale della band "Tintinnabula" proposto dall'associazione musicale "Tintinnabula experience" di Mazara del Vallo P.I. 02447350816 - Mazara del Vallo 26/12/2017
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 26-12-2017 al 26-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Musicale "Tintinnabula experience" di Mazara del Vallo
    CF: 02447350816
  • Associazione Musicale "Tintinnabula experience" di Mazara del Vallo
    CF: 02447350816
CIG: Z162150EAB
Oggetto: pagamento oneri Siae in occasione degli spettacoli del Natale 2017 - P.I. 00987061009
Importo aggiudicato: € 10329.00
Somme liquidate: € 9861.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2017 al 06-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
CIG: ZCC1F321B5
Oggetto: Autorizzazione di spesa per acquisto modelli autoimbustanti formato A3 per la stampa di verbali del C.d.S. mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
Importo aggiudicato: € 5509.00
Somme liquidate: € 5509.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 02-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
CIG: Z3B1F353D9
Oggetto: Autorizzazione di spesa per rinnovo contratto manutenzione e assistenza software Concilia e Car Crash Cad anno 2017
Importo aggiudicato: € 6988.00
Somme liquidate: € 6988.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
CIG: ZE01F4250A
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per fornitura di croccantini per il canile comunale
Importo aggiudicato: € 3988.00
Somme liquidate: € 3988.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
CIG: Z071F5B955
Oggetto: fornitura di materiale di consumo per il personale della segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 1199.00
Somme liquidate: € 1199.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 02-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DM.80 DI MIRASOLO LEONARDO
    CF: MRSLRD55T29F061G
  • DM.80 DI MIRASOLO LEONARDO
    CF: MRSLRD55T29F061G
CIG: Z031F64185
Oggetto: visure telematiche P.R.A. all’Automobile Club Italia. Anno 2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2998.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI di ROMA
    CF: 00907501001
  • ACI di ROMA
    CF: 00907501001
CIG: Z631FF52AC
Oggetto: fornitura e collocazione di ricambi per il ripristino degli apparati di comunicazione radio in dotazione al Comando di P.M.
Importo aggiudicato: € 2339.00
Somme liquidate: € 2339.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SF TELECOMUNICAZIONE DI FICANO SALVATORE
    CF: FCNSVT66H05G273C
  • SF TELECOMUNICAZIONE DI FICANO SALVATORE
    CF: FCNSVT66H05G273C
CIG: Z2E20D15EB
Oggetto: intervento tecnico di manutenzione, riparazione e ricarica gas refrigerante dei condizionatori in dotazione a questo Comando di Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 3468.00
Somme liquidate: € 3468.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
CIG: ZA31F179E1
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria per la riparazione e rimessa in funzione dell'impianto semaforici di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 38000.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 27-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
CIG: Z0B1EA3A10
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.L.vo 50/2016 per il servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere del Comune di Mazara del Vallo – Stagione balneare 2017. - L.R. 17/98 e s.m.i.., mediante procedura con avviso pu
Importo aggiudicato: € 19350.00
Somme liquidate: € 19117.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2017 al 11-09-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Associazione O.N.L.U.S Confraternita di Misericordia di Salaparuta
    CF: 90007780811
  • Associazione O.N.L.U.S Confraternita di Misericordia di Salaparuta
    CF: 90007780811
CIG: Z441EE647D
Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento dell'esecuzione, fornitura e messa in opera di segnaletica stradale orizzontale nel territorio comunale di mazara del vallo. Approvazione "Capitolatospeciale d'appalto".
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
CIG: Z981F9C87E
Oggetto: Decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Affidamento incarico professionale di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e servizi vari riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro del Settore della Polizia
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 2519.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Salvatore Marchese
    CF: 02261440818
  • Ing. Salvatore Marchese
    CF: 02261440818
CIG: Z0B1EA3A10
Oggetto: Servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere del Comune di Mazara del Vallo – Stagione balneare 2017
Importo aggiudicato: € 19117.00
Somme liquidate: € 19117.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 11-11-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Associazione O.N.L.U.S Confraternita di Misericordia di Salaparuta
    CF: 90007780811
  • Associazione O.N.L.U.S Confraternita di Misericordia di Salaparuta
    CF: 90007780811
CIG: Z031F6418
Oggetto: visure telematiche P.R.A. all’Automobile Club Italia - Anno 2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI di ROMA
    CF: 00907501001
  • ACI di ROMA
    CF: 00907501001
CIG: ZD11D5EE00
Oggetto: DETERMINAZIONE: Aquisto di materiale vario per la realizzazione degli addobbi
Importo aggiudicato: € 1606.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: z9f1d61b5a
Oggetto: Approvazione verbale di urgenza dei lavori di rimozione di un albero di pino pericolante, collocato all’interno della pineta nei pressi della via Moncenisio
Importo aggiudicato: € 581.00
Somme liquidate: € 709.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z051D6714E
Oggetto: Autorizzazione impegno di spesa per potatura e abbattimento alberi nella via Marsala e nelle ville Jolanda e Garibaldi.
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2928.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4D1D74D85
Oggetto: Approvazione verbale di urgenza dei lavori di potatura e abbattimento alberi nella via Amalfi e nel villaggio Pescatori
Importo aggiudicato: € 1235.00
Somme liquidate: € 1506.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: z941d927c8
Oggetto: acquisto materiale vario
Importo aggiudicato: € 682.00
Somme liquidate: € 833.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZCC1DBB24
Oggetto: fornitura di legname da utilizzare per la realizzazione di arredo urbano ed altre necessita
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZCB1DABFC6
Oggetto: Autorizzazione impegno di spesa per materiale
Importo aggiudicato: € 1961.00
Somme liquidate: € 2393.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBC1DAC48E
Oggetto: acquisto abbigliamento invernale da lavoro e materiale
Importo aggiudicato: € 2959.00
Somme liquidate: € 3610.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA11DCF6EE
Oggetto: Autorizzazione impegno di spesa per la fornitura di piante e fiori ornamentali per l’ arredo delle fioriere del centro urbano e altre aree della città.
Importo aggiudicato: € 2001.00
Somme liquidate: € 2201.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z931DEE346
Oggetto: Acquisto di n. 7 decespugliatori manuali ed accessori.
Importo aggiudicato: € 2454.00
Somme liquidate: € 2994.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZD41E0608C
Oggetto: autorizzazione impegno di spesa per la manutenzione del pozzo presso la villa Jolanda
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z541E43CAD
Oggetto: acquisto materiale vario
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 647.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z921E76791
Oggetto: autorizzazione impegno di spesa pulitura fontana di piazza Mokarta
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1464.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8B1EBCD38
Oggetto: Autorizzazione impegno di spesa per l'acquisto di materiale vario e costruzione di plinti per collocazione di telecamere di video sorveglianza
Importo aggiudicato: € 1690.00
Somme liquidate: € 2061.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z441EF6D37
Oggetto: Autorizzazione impegno di spesa per l’acquisto di un serbatoio per l’irrigazione del verde comunale.
Importo aggiudicato: € 317.00
Somme liquidate: € 387.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC11EAEB8F
Oggetto: Opere di completamento dell’ area esterna dell’ ex Asilo Corridoni
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 6710.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZBE1F452CB
Oggetto: Opere di completamento dell’ area esterna dell’ ex Asilo Corridoni
Importo aggiudicato: € 3122.00
Somme liquidate: € 3809.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z5B2007F7B
Oggetto: Autorizzazione impegno di spesa per la potatura di n. 14 alberi collocati nell’area del Villaggio Pescator
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z0D20286B2
Oggetto: Autorizzazione impegno di spesa per la potatura ed estirpazione ceppaie all' interno del cimitero comunale
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZCE202BBB2
Oggetto: : Autorizzazione impegno di spesa per la fornitura di piante ornamentali da collocare nelle aiuole del cimitero comunale
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD921529BC
Oggetto: Autorizzazione impegno di spesa per la potatura e l’ abbattimento di alberi in diverse zone comunali
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z542152A2A
Oggetto: Autorizzazione impegno di spesa per l’ abbattimento di una palma all’ interno della scuola Poggioreale
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZCF2152AF6
Oggetto: Autorizzazione impegno di spesa per la manutenzione e riparazione elettropompa del pozzo sito nella villa Jolanda
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z8121684A2
Oggetto: fornitura piante ornamentali
Importo aggiudicato: € 2695.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: z911dbb3f7
Oggetto: riparazione veicoli comunali
Importo aggiudicato: € 5728.00
Somme liquidate: € 6988.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z571E4EEF3
Oggetto: impegno di spesa per incarico all' artista Giacomo Inglese per realizzazione stemma della Citta
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z291E84E1C
Oggetto: acquisto stampante A3, hardisk esterno, ecc.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Punto Ufficio s.a.s. di Giacalone Andrea viale Danimarca 27/A - 91026 Mazara del Vallo (TP)
    CF: 01955670813
  • SERVIZI INFORMATICA S.N.C.
    CF: 01450430812
  • Punto Ufficio s.a.s. di Giacalone Andrea viale Danimarca 27/A - 91026 Mazara del Vallo (TP)
    CF: 01955670813
  • SERVIZI INFORMATICA S.N.C.
    CF: 01450430812
CIG: ZCF1E81FAB
Oggetto: fornitura pc portatile
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Punto Ufficio s.a.s. di Giacalone Andrea viale Danimarca 27/A - 91026 Mazara del Vallo (TP)
    CF: 01955670813
  • Punto Ufficio s.a.s. di Giacalone Andrea viale Danimarca 27/A - 91026 Mazara del Vallo (TP)
    CF: 01955670813
CIG: Z221E81C2E
Oggetto: Pubblicazione Giornale dell'Architettura
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Il Giornale dell'Architettura
    CF: 11146830010
  • Il Giornale dell'Architettura
    CF: 11146830010
CIG: Z991E96556
Oggetto: stampa manifesti, volantini, ecc
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAMPERIA CICERO di Antonino Cicero via G.G. Adria, 23 Mazara del Vallo
    CF: 02176370811
  • STAMPERIA CICERO di Antonino Cicero via G.G. Adria, 23 Mazara del Vallo
    CF: 02176370811
CIG: Z8A20526AC
Oggetto: fornitura stampa su carta fotografica
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817