Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018
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| Lotto | Partecipanti | Aggiudicatari |
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| CIG: ZD221973EF Oggetto: Minori stranieri non accompagnati .Liquidazione in favore della Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio"L'Approdo Sicuro 1" mesI Luglio Agosto Settembre 2017 Importo aggiudicato: € 6255.00 Somme liquidate: € 6255.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6821973CC Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo .Liquidazione in favore della Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio"L'Approdo Sicuro 1" mesI Luglio Agosto Settembre 2017 Importo aggiudicato: € 24975.00 Somme liquidate: € 24975.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE1219740E Oggetto: Minori stranieri non accompagnati .Liquidazione in favore della Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio"L'Approdo Sicuro 2" mesI Luglio Agosto Settembre 2017 Importo aggiudicato: € 9900.00 Somme liquidate: € 9900.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z22219738F Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo .Liquidazione in favore della Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio"L'Approdo Sicuro 2" mesI Luglio Agosto Settembre 2017 Importo aggiudicato: € 23850.00 Somme liquidate: € 23850.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z58226CA61 Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.Liquidazione in favore della Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio"L'Approdo Sicuro 1" mesi Ottobre-Novembre-Dicembre 2017. Importo aggiudicato: € 25155.00 Somme liquidate: € 25155.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA42276144 Oggetto: Minori stranieri non accompagnati .Liquidazione in favore della Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio"L'Approdo Sicuro 1" mesI Ottobre-Novembre-Dicembre 2017 Importo aggiudicato: € 6660.00 Somme liquidate: € 6660.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDC22ACB40 Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONEIN FAVORE DELLA IMPEGNO 2000 COOP SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI SECONDA ACCOGLIENZA "IMPEGNO 2000" MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 Importo aggiudicato: € 24525.00 Somme liquidate: € 24525.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4122CC9D Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONEIN FAVORE DELLA IMPEGNO 2000 COOP SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI SECONDA ACCOGLIENZA "IMPEGNO 2000" MESE DI DICEMBRE 2017 Importo aggiudicato: € 13950.00 Somme liquidate: € 13950.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3C226CCA3 Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo .Liquidazione in favore della Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio"L'Approdo Sicuro 2" mesI OTTOBRE-NOVEMBRE DICEMBRE 2017 Importo aggiudicato: € 29835.00 Somme liquidate: € 29835.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0622761D2 Oggetto: Minori stranieri non accompagnati .Liquidazione in favore della Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio"L'Approdo Sicuro 2" mesI Ottobre-Novembre-Dicembre 2017 Importo aggiudicato: € 10440.00 Somme liquidate: € 10440.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5322762F7 Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC COOP SOC ONLUS VERDE ACQUA PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "VERDE ACQUA" MESE Di OTTOBRE 2017 Importo aggiudicato: € 33480.00 Somme liquidate: € 33480.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z84228BC8D Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC COOP SOC ONLUS VERDE ACQUA PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "VERDE ACQUA" MESE Di NOVEMBRE 2017 Importo aggiudicato: € 28845.00 Somme liquidate: € 28845.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7D22D0F93 Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC COOP SOC ONLUS VERDE ACQUA PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "VERDE ACQUA" MESE Di DICEMBRE 2017 Importo aggiudicato: € 26640.00 Somme liquidate: € 26640.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZED22D54FB Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC COOP ONLUS COOP SOCIALE "IL SORRISO" PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "IL SORRISO 2" VIA PIER GIORGIO FRASSATI MESE DI DICEMBRE 2017 Importo aggiudicato: € 35550.00 Somme liquidate: € 35550.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB222D55BF Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC COOP ONLUS COOP SOCIALE "IL SORRISO" PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "IL SORRISO 2" VIA PIER GIORGIO FRASSATI MESE DI NOVEMBRE 2017 Importo aggiudicato: € 37845.00 Somme liquidate: € 37845.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1E22F0576 Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Liquidazionefatture alla Associazione La Mimosa per servizio erogato presso casa di accoglienza "Piccole Donne" mesi Novembre-Dicembre 2017 Importo aggiudicato: € 1575.00 Somme liquidate: € 1575.00 Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE32277A17 Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Liquidazionefatture alla Solidarietà e Azione Soc Coop Sociale per servizio erogato presso comunitò " I Piccole del Filo di arianna" mese OTTOBRE -NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 Importo aggiudicato: € 17010.00 Somme liquidate: € 17010.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5B226D20D Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Liquidazione in favore Istituto Sacra Famiglia per servizio erogato nella comunità " Orchidea" mesi Ottobreo-Novembre 2017 Importo aggiudicato: € 2700.00 Somme liquidate: € 2700.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 29-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z882277B0E Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' SOC COOP SOC PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "UMANA" MESE DI OTTOBRE 2017 Importo aggiudicato: € 22050.00 Somme liquidate: € 22050.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5B228BC49 Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' SOC COOP SOC PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "UMANA" MESE DI NOVEMBRE 2017 Importo aggiudicato: € 18675.00 Somme liquidate: € 18675.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBF22D0BCB Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA' SOC COOP SOC PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA "UMANA" MESE DI DICEMBRE 2017 Importo aggiudicato: € 35865.00 Somme liquidate: € 35865.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z12228BD33 Oggetto: MSNA LIQUIDAZIONEIN FAVORE DELLA sAN Vincenzo PRIMO SOC COOP SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO ACCOGLIENZA EROGATO PRESSO LA STRUTTURA DI SECONDA ACCOGLIENZA "VILLA ANGELA" MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE DICEMBRE 2017 Importo aggiudicato: € 35730.00 Somme liquidate: € 35730.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB021CD84A Oggetto: Autorizzazione a contrarre per lâacquisto di arredi e attrezzature scolastiche, mediante affidamento diretto (ODA) alla Ditta Biga srl Industria Arredi Scolastici (M.E.P.A.). Importo ⬠4.147,66 oltre IVA. CIG: ZB021CD84A Importo aggiudicato: € 4147.66 Somme liquidate: € 4147.66 Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 20-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z442258D33 Oggetto: Assunzione di impegno di spesa per la presentazione del catalogo "Il Viaggio di Scheradzade" in adesione alla campagna divulgativa promossa dal giornalista Capo Redattore Rai - Radio 1 - Giornale Radio Fabio Sanfilippo. Affidamento a diverse ditte Importo aggiudicato: € 1205.49 Somme liquidate: € 1205.49 Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 23-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0322A6B81 Oggetto: Affidamento, previo confronto di offerte e assunzione impegno di spesa per il âServizio di sanificazione e pulizia straordinaria dei nuovi locali Deposito e Biblioteca Comunale F. Corridoni e Servizio di rimozione escrementi di piccione, sanificaz Importo aggiudicato: € 2898.51 Somme liquidate: € 2898.51 Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 11-04-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z8322BDF49 Oggetto: Appalto del Servizio di trasloco della biblioteca comunale con fornitura di tutto il materiale necessario agli imballi degli arredi. Approvazione Capitolato Speciale d'appalto e schemi atti di gara. Determina a contrattare mediante procedura negozia Importo aggiudicato: € 20114.57 Somme liquidate: € 20114.57 Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 20-04-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z7522C4A4E Oggetto: Assunzione di impegno di spesa per la realizzazione di una mostra espositiva artistica di ceramiche di artisti ceramisti del gruppo â Sciamartâ dal 24/03/2018 al 29/04/2018 Galleria Santo Vassallo Importo aggiudicato: € 3280.91 Somme liquidate: € 3280.91 Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 24-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5022F004F Oggetto: Assunzione impegno di spesa e relativo affidamento per intervento di sistemazione e messa in sicurezza delle postazioni informatiche ufficio protocollo Importo aggiudicato: € 2988.59 Somme liquidate: € 2988.59 Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 19-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA523BA62D Oggetto: Assunzione impegno di spesa per fornitura di materiale sanitario per le cassette mediche di P.S. e controllo periodico di estintori per la sicurezza nei luoghi di lavoro per gli immobili dei servizi generali, biblioteca, musei, teatri, civic center e Importo aggiudicato: € 420.40 Somme liquidate: € 420.40 Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 15-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6323CEE7E Oggetto: Assunzione impegno di spesa per piccoli lavori di restauro e pitturazione di armadi e suppellettili vari a servizio della biblioteca comunale e smaltimento di materiale vario. CIG n.Z6323CEE7E Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 04-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8423E612E Oggetto: Assunzione impegno di spesa per i lavori di realizzazione di impianti e dispositivi per i nuovi uffici e sala lettura a servizio della biblioteca comunale. CIG n.Z8423E612E Importo aggiudicato: € 17064.00 Somme liquidate: € 17064.00 Tempi di completamento: dal 08-06-2018 al 21-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z67242C9BA Oggetto: Autorizzazione a contrarre per l'acquisto di arredi, attrezzature sanitarie e informatiche, compreso la farnitura dei materiali di consumo mediante trattativa diretta sul Mepa Importo aggiudicato: € 11840.00 Somme liquidate: € 11840.40 Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 30-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE824BF958 Oggetto: Assunzione impegno di spesa per acquisto Kit Bandiere, ditta Di Sanzo Francesco. Importo aggiudicato: € 590.00 Somme liquidate: € 590.00 Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 30-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3924C5D3F Oggetto: Assunzione impegno di spesa e affidamento del "Servizio di disinfestazione, derattizzazione e pulizia straordinaria dei locali del micronido comunale Importo aggiudicato: € 1440.00 Somme liquidate: € 1440.00 Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 30-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z23252B0EF Oggetto: Assunzione impegno di spesa per il servizio Assicurativo RCA 2018-2019, affidamento alla UnipolSai Assicurazioni Spa Importo aggiudicato: € 39922.14 Somme liquidate: € 34332.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD92547FBF Oggetto: Assunzione impegno di spesa per la messa in sicurezza del micronido. Affidamento alla ditta F.G. Importo aggiudicato: € 4518.00 Somme liquidate: € 4518.00 Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 25-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3A2588390 Oggetto: Assunzione impegno di spesa per la realizzazione dellâinsegna del micronido comunale Importo aggiudicato: € 550.00 Somme liquidate: € 550.00 Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 27-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4925E9F88 Oggetto: Assunzione impegno di spesa per rinnovo abbonamento biennale a quotidiano giuridico on-line NORMA dalla ditta DBI Srl di Bagheria Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA42607D09 Oggetto: Autorizzazione a contrarre ed attivazione delle procedure per l'acquisizione di arredi e attrezzature scolastiche, mediante affidamento nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), RDO Importo aggiudicato: € 15539.00 Somme liquidate: € 15539.00 Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 06-02-2019 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z6025ADEFD Oggetto: Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto tramite ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per l'acquisto di materiale di consumo per i Servizi Demografici Importo aggiudicato: € 2066.00 Somme liquidate: € 2066.00 Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 23-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF425B6CD9 Oggetto: Determina a contrarre ed impegno di spesa per affidamento diretto tramite ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per la fornitura di n. 7 armadi metallici con serratura, n. 4 sedie operative ed una cassettiera per gli Uffic Importo aggiudicato: € 2949.84 Somme liquidate: € 2949.00 Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 08-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0B2613A35 Oggetto: Determina a contrarre ed assunzione impegno di spesa per acquisto fogli aggiuntivi per atti di stato civile e prodotti editoriali per i servizi demografici Importo aggiudicato: € 581.00 Somme liquidate: € 581.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 29-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z19262294B Oggetto: Determina a contrarre ed assunzione impegno di spesa per fornitura stampati e timbri per l'Ufficio di Stato Civile Importo aggiudicato: € 957.00 Somme liquidate: € 957.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 01-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE9262C753 Oggetto: Determina a contrarre ed impegno di spesa per affidamento diretto tramite ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per la fornitura del sistema di gestione dellâutenza (eliminacode) della Solari Di Udine S.p.A., occorrente Importo aggiudicato: € 10737.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC6266F10 Oggetto: Determina a contrarre ed assunzione impegno di spesa per fornitura di n. 7 targhe indicative personalizzate con staffe a bandiera per gli uffici dei Servizi Demografici C.I.G. ZC6266F10 (Smart Cig) Importo aggiudicato: € 312.57 Somme liquidate: € 312.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 01-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4A21B6B84 Oggetto: Determinazione a contrarre per l'avvio della procedura negoziata mediante RDO sul MePa per la fornitura di materiale hardware per la Struttura SUAP e relativa approvazione del Capitolato Tecnico. Importo aggiudicato: € 6398.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 23-03-2018 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZD9223B0A7 Oggetto: Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art.36 co. 2 lett.a) del D.lgs 50/2016, tramite ODA nell'ambito del MePa, per la fornitura di arredo d'ufficio per la fornitura di arredo d'ufficio per la Struttura S.U.A.P. Importo aggiudicato: € 3150.00 Somme liquidate: € 3843.00 Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC423A8F41 Oggetto: Affidamento incarico professionale per gli atti istruttori al fine dell'adozione dell'Unico Provvedimento conclusivo (A.U.A.) ai sensi del DPR n°59/2013. Importo aggiudicato: € 2340.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEA24CA47C Oggetto: Stampa cedole librarie anno scolastico 18/19. autorizzazione impegno di spesa Importo aggiudicato: € 311.10 Somme liquidate: € 311.10 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z51221FBF7 Oggetto: Acquisto buoni-pasto mediante ricorso alla convenzione CONSIP per le Elezione della Cameria dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018. Importo aggiudicato: € 4846.00 Somme liquidate: € 4846.00 Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE5221FD9E Oggetto: Impegno di spesa per la copertura assicurativa "RCA verso terzi" art.14 legge 451/94 per n.1 lavoratore ASU di cui all'ex circolare assessoriale n.331/99. Importo aggiudicato: € 320.00 Somme liquidate: € 320.00 Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 13-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE822416BE Oggetto: Fornitura materiale di cancelleria sul Mercato Eletroni della Pubblica Amministrazione (MEPA) per le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 MaRZO 2018 Liquidazione Importo aggiudicato: € 1024.00 Somme liquidate: € 1024.00 Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 11-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3A226ADB4 Oggetto: Autorizzazione di spesa acquisto abbonamento modulistoca on-line armonizzazione contabile. Importo aggiudicato: € 841.00 Somme liquidate: € 841.00 Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2D22AD202 Oggetto: Servizio di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. Approvazione schema di avviso pubblico mediante ex art.60 D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria a mezzo Medico Competente per l'attuazione degli adempimenti Importo aggiudicato: € 4987.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 04-05-2018 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZCC22FB1DC Oggetto: assunzione impegno di spesa per fornitura di buoni carburante per i mezzi di proprietà comunale mediante ricorso alla convenzione CONSIP Importo aggiudicato: € 67250.00 Somme liquidate: € 66169.00 Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9022FB25B Oggetto: Assunzione di psesa per acquisto buoni pasto mediante ricorso alla convenzione CONSIP Importo aggiudicato: € 8450.00 Somme liquidate: € 8122.00 Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0622FB075 Oggetto: Assunzione impegno di spesa per acquisto carta formato A/4 ed A/3 mediante richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - Liquidazione Importo aggiudicato: € 3268.00 Somme liquidate: € 3268.00 Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 21-06-2018 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z1D2527091 Oggetto: Assunzione impegno di spesa per acquisto buoni pasto mediante ricorso alla convenzione CONSIP Importo aggiudicato: € 35144.00 Somme liquidate: € 35144.00 Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZF92552444 Oggetto: Determina a contrarre per l'avvio dell aprocedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l'acquisizione del servizio di noleggio di n.23 fotoriproduttori multifunzionali per gli Uffici Comunali Importo aggiudicato: € 31557.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z9A25C4BAB Oggetto: Assunzione impegno di spesa per acquisizione servizio di conservazione digitale dei documenti. Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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| CIG: Z5D25D615E Oggetto: Assunzione impegno di spesa per acquisto carta a/4 ed a/3 mediante richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) Importo aggiudicato: € 3073.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z1025E08DD Oggetto: Servizi di tesoreria banca Cargige Italia Spa - Assunzione Impegno di spesa e liquidazione 1 - 2 e 3 trimestre 2018 Importo aggiudicato: € 13500.00 Somme liquidate: € 13500.00 Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 22-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD266FA0B Oggetto: Estensione incarico alla Soc. SIC Srl per integrazione personale impiegato nei progetti Borsa avoro, per il servizio di assistenza sanitaria a mezzo medico coompetente. Importo aggiudicato: € 2610.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z98266F8AD Oggetto: Acquisto in noleggio fotoriproduttore per anni 3 mediante ODA - Impegno di spesa Importo aggiudicato: € 924.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5326632A7 Oggetto: Assunzione impegno di spesa per acquisto buoni-pasto mediante convenzione COSIP Importo aggiudicato: € 21154.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZAB248E255 Oggetto: Decreto legislativo 81/2008 e ssmmii Determinazione a contrarre per affidamento diretto del servzio di responsabile esterno di prevenzione e protezione RSPP... LUOGHI 2° sETTORE - PERIODO 27/07/2018-27/*07/2020 Importo aggiudicato: € 2800.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6721A2ECC Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di anziani e inabili.Coop.Soc.Verde Acqua.Mese di Novembre 2017. Importo aggiudicato: € 7200.00 Somme liquidate: € 7200.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8A21A2790 Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero diurno di minori.Casa del fanciullo"Madonna del Paradiso" - Mesi di Agosto-Settembre 2017. Importo aggiudicato: € 33137.94 Somme liquidate: € 33137.94 Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 30-09-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2D21B2CCB Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di anziani e inabili c/o Comunità Orsa Maggiore e Orsa Minore.Coop.Soc.La stella. Mese di Novembre 2017. Importo aggiudicato: € 13200.00 Somme liquidate: € 13200.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAF21CD805 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Associazione Casa Famiglia Rosetta - Periodo dal 01.01.18 al 28.02.18. Importo aggiudicato: € 9520.74 Somme liquidate: € 9141.40 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDB21CD81D Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero di minori - Comunità Orchidea - Periodo dal 01.01.18 al 28.02.18 - Importo aggiudicato: € 14281.11 Somme liquidate: € 14281.11 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8621D0FA4 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero diurno di minori - Istituto Boccono del Povero - Madonna del Paradiso - Periodo dal 01.01.18 al 28.02.18 - Importo aggiudicato: € 35897.40 Somme liquidate: € 29206.32 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF521D53CC Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di inabili per il mese di Ottobre 2017. Coop.soc. Il Sorriso via Salemi 250 piano terra. Importo aggiudicato: € 3780.00 Somme liquidate: € 3780.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5721D5555 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Coop.Soc."Nuove Mete" - Periodo dal 01.01.18 al 28.02.18 - Importo aggiudicato: € 6506.00 Somme liquidate: € 6388.85 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8D21D5629 Oggetto: Assunzione impegno di spesa di n.2 minori e la mamma. Istituto Sorelle Missionarie della Misericordia - Periodo dal 01.01.18 al 28.02.18 - Importo aggiudicato: € 7887.16 Somme liquidate: € 7804.08 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0A21E3A99 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero inabili - Fondazione Costanza Baiamonte - Periodo dal 01.01.18 al 28.02.18 - Importo aggiudicato: € 2360.00 Somme liquidate: € 2360.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7521E3B01 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero inabili - Associazione "Nostra Sig.ra di Lourdes" - Periodo dal 01.01.18 al 28.02.18 - Importo aggiudicato: € 2360.00 Somme liquidate: € 2360.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2121E3CE0 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero di anziani e inabili - Coop.Soc."verde Acqua"- periodo dal 01.01.18 al 28.02 18 Importo aggiudicato: € 14868.00 Somme liquidate: € 14400.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4921E3BE4 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero anziani - Casa di Riposo "Rina Di Benedetto Accardi" - Periodo dal 01.01.18 al 28.02.18 - Importo aggiudicato: € 2383.01 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZFA21E5702 Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Ottobre 2017.Coop.Soc. "Il Sorriso" via Salemi 248. Importo aggiudicato: € 22783.38 Somme liquidate: € 22783.38 Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0221E6781 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero anziani e inabili - Coop.Soc."La Stella" - Periodo dal 01.01.18 al 28.02.18 - Importo aggiudicato: € 32623.50 Somme liquidate: € 29790.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZED21E8291 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero anziani e inbili - Coop.Soc."Il Sorriso" - Periodo dal 01.01.18 al 28.02.18 - Importo aggiudicato: € 19832.00 Somme liquidate: € 16170.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE821E8429 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop. Soc."Antares"- Periodo dal 01.01.18 al 28.02.18. Importo aggiudicato: € 4991.41 Somme liquidate: € 4857.08 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9421E850D Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di inabili per il mese di Ottobre 2017. Coop.Soc.Il Sorriso via Castelvetrano 168. Importo aggiudicato: € 2520.00 Somme liquidate: € 2520.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE121E843C Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop.Soc."Orizzonte" - Periodo dal 01.01.18 al 28.02.18 - Importo aggiudicato: € 4991.41 Somme liquidate: € 4813.35 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE821EAF4D Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di anziani.Coop.Soc.Verde Acqua.Mese di Dicembre 2017 Importo aggiudicato: € 7200.00 Somme liquidate: € 7200.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2B21EAE5D Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili. Coop.Soc."Vivere Con" - Comunità Il Girasole.Periodo dal 01.01.18 al 28.02.18. Importo aggiudicato: € 24957.05 Somme liquidate: € 23532.86 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF521EAEE2 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop.Soc."Vivere Con"- Comunità Villa Bovarella. Periodo dal 01.01.18 al 28.02.18 - Importo aggiudicato: € 9982.82 Somme liquidate: € 9413.14 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBA21EF252 Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di anziani e inabili c/o Comunità Orsa Minore e Orsa Maggiore.Coop.Soc.La Stella Mese di Dicembre 2017. Importo aggiudicato: € 14520.00 Somme liquidate: € 14520.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE622035F8 Oggetto: liquidazione fatture per il ricovero di disabili.Comunità Villa Bovarella.Coop.Soc.Vivere Con. periodo dal 01.11.17 al 31.12.17. Importo aggiudicato: € 9503.12 Somme liquidate: € 9503.12 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBB2209831 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop.Soc."Creativamente" - Comunità Sirio - Periodo dal 01.01.18 al 28.02.18. Importo aggiudicato: € 34939.87 Somme liquidate: € 34056.99 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEA2209918 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop.soc."LIFE" - Comunità Il Giglio" - Periodo dal 01.01.18 al 28.02.18 - Importo aggiudicato: € 39931.28 Somme liquidate: € 39931.28 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD5220A02E Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili. Comunità Il Girasole.Coop.Soc. "Vivere Con".Mese di Novembre 2017. Importo aggiudicato: € 11822.67 Somme liquidate: € 11822.67 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCC220BF17 Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Ottobre 2017. Coop.Soc."Il Sorriso" via Salemi 250 primo piano. Importo aggiudicato: € 20013.34 Somme liquidate: € 20013.34 Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z49220FDD4 Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di cui 2 in regime semi-residenziali. Coop.Soc.Sole.Mese di Novembre 2017. Importo aggiudicato: € 22732.08 Somme liquidate: € 22732.08 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF82213DAA Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di minori di cui 2 in regime semi-residenziali.Coop.Soc."Sole".Mese di Dicembre 2017. Importo aggiudicato: € 22960.15 Somme liquidate: € 22960.15 Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC1221ED0D Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Novembre 2017. Coop.Soc."Il Sorriso" via Salemi 250 primo piano. Importo aggiudicato: € 19631.63 Somme liquidate: € 19631.63 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7F222F2B2 Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Dicembre 2017.Coop.Soc.Il Sorriso via Salemi 250 primo piano. Importo aggiudicato: € 18869.52 Somme liquidate: € 18869.52 Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEA222F415 Oggetto: Liquidazione fattura per servizio ricovero di minori presso Comunità Orchidea - Istituto delle Suore della Sacra Famiglia - Periodo dal 01.11.17 al 31.12.17. Importo aggiudicato: € 14444.01 Somme liquidate: € 14444.01 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5A2230EF6 Oggetto: Assunzione impegno di spesa Servizio ricovero di n. 2 inabili - Coop Soc Padre Pio da Pietralcina.Periodo dal 01.01.18 al 28.02.18. Importo aggiudicato: € 4956.00 Somme liquidate: € 4956.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAE223288B Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di inabili per i mesi di Novembre e Dicembre 2017. Coop.Soc.Il Sorriso via Castelvetrano. Importo aggiudicato: € 7098.00 Somme liquidate: € 7098.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC8223A72B Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di inabili per i mesi di Novembre e Dicembre 2017.Coop.Soc. Il Sorriso via Salemi n. 250 piano terra. Importo aggiudicato: € 4956.00 Somme liquidate: € 4956.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4B22404F0 Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Novembre 2017.Coop.Soc. Il Sorriso via Salemi n. 248. Importo aggiudicato: € 22019.99 Somme liquidate: € 22019.99 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE02247C84 Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili per il periodo dal 01.11.17 al 31.12.17.Coop.Soc. Orizzonte. Importo aggiudicato: € 4704.98 Somme liquidate: € 4704.98 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z602248914 Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Dicembre 2017.Coop.Soc. Il Sorriso via Salemi n. 248 - Importo aggiudicato: € 19998.01 Somme liquidate: € 19998.01 Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB72249BA0 Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di minori presso Comunità Villabianca per i mesi di Novembre e Dicembre 2017.Coop.Soc.Nuove Mete - Importo aggiudicato: € 3230.65 Somme liquidate: € 3230.65 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEA224B90F Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero diurno di minori.Casa del fanciullo "Madonna del Paradiso" - Mesi di Novembre e Dicembre 2017 - Importo aggiudicato: € 30378.48 Somme liquidate: € 30378.48 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDF2255BCB Oggetto: Liquidazione Fatture per il ricovero di minori e 1 adulta presso Comunità .Coop.Soc.Solidarietà ed Azione.Mese di Novembre 2017. Importo aggiudicato: € 13599.07 Somme liquidate: € 13599.07 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z382256E83 Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di disabili per i mesi di Novembre e Dicembre 2017 presso Comunità Il Giglio. Coop.Soc. LIFE - Importo aggiudicato: € 39929.01 Somme liquidate: € 39929.01 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCA22591F1 Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili.Comunità Il Girasole. Coop.Soc."Vivere Con". Mese Di Dicembre 2017. Importo aggiudicato: € 11935.14 Somme liquidate: € 11935.14 Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE52259451 Oggetto: Liquidazione fattura per servizio ricovero di minori presso Comunità Caleidoscopio - Coop.soc."Elios"- Periodo dal 01.11.17 al 31.12.17. Importo aggiudicato: € 4622.82 Somme liquidate: € 4622.82 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4022638AF Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di minori presso l'Associazione Casa famiglia Rosetta.Periodo dal 01.11.17 al 31.12.17. Importo aggiudicato: € 9245.64 Somme liquidate: € 9245.64 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC3226532B Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di 1 disabile per il periodo dal 01.11.17 al 31.12.17.Coop.Soc."Antares" Importo aggiudicato: € 5039.12 Somme liquidate: € 5039.12 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2C226A9EE Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di disabili per il periodo dal 01.11.17 al 31.12.17 presso Cominità Sirio.Coop.Soc. Creativamente. Importo aggiudicato: € 29996.15 Somme liquidate: € 29996.15 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z78226BA7E Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di 1 disabile per il periodo dal 14.09.17 al 31.12.17 presso Comunità Sirio.Coop.Soc. Creativamente. Importo aggiudicato: € 5039.12 Somme liquidate: € 5039.12 Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z832270508 Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di disabili residenziali e diurni per il mese di Novembre 2017 presso Comunità Airone.Coop.Soc. Creativamente. Importo aggiudicato: € 25401.16 Somme liquidate: € 25401.16 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA22272EB9 Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di disabili residenziali e diurni per il mese di Dicembre 2017 presso Comunità Airone.Coop.Soc.Creativamente. Importo aggiudicato: € 25519.44 Somme liquidate: € 25519.44 Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCF22868D6 Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di minori e 1 madre presso Comunità .Coop.Soc.Solidarietà ed Azione.Mese di Dicembre 2017. Importo aggiudicato: € 13892.64 Somme liquidate: € 13892.64 Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD7228DFAB Oggetto: Assunzione impegno di spesa per il ricovero di 1 adulta e di 1 minore.Coop.Soc. "Quadrifoglio" - Comunità Demetra - Periodo dal 06.02.18 al 28.02.18 Importo aggiudicato: € 1821.00 Somme liquidate: € 1821.00 Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB022A6FF9 Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabile presso Casa Famiglia.Associazione "Nostra Signora di Lourdes".Periodo dal 01.11.17 al 31.12.17 - Importo aggiudicato: € 2440.00 Somme liquidate: € 2440.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2C22B231E Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Associazione Casa Famiglia Rosetta - Mese di Marzo 2018 - Importo aggiudicato: € 4841.82 Somme liquidate: € 4648.88 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6B22B2B46 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Coop.Soc."Nuove Mete" - Mese di Marzo 2018 - Importo aggiudicato: € 2541.96 Somme liquidate: € 2456.43 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9D22B4193 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Coop.Soc."Solidarietà ed Azione"mese di Marzo 2018 - Importo aggiudicato: € 26943.25 Somme liquidate: € 26777.16 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0122B41B0 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Comunità Orchidea - Istituto delle Suore della Sacra famiglia - Mese di Marzo 2018 - Importo aggiudicato: € 7262.73 Somme liquidate: € 7262.73 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB122B4210 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero diurno di mjinori - Istituto "Boccone del Povero". Madonna del Paradiso - Mese di Marzo 2018 - Importo aggiudicato: € 19780.20 Somme liquidate: € 16117.20 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD722B7190 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero di n. 2 minori e la mamma - Istituto Sorelle della Misericordia - Mese di Marzo 2018 - Importo aggiudicato: € 3358.06 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3622B7731 Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di 1 disabile. Fondazione "Costanza Baiamonte"onlus. periodo dal 01.11.17 al 31.12.17. Importo aggiudicato: € 2440.00 Somme liquidate: € 2440.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1922B7251 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero inabili - Coop.Soc.Padre Pio da Pietralcina -Mese di Marzo 2018. Importo aggiudicato: € 2604.00 Somme liquidate: € 2604.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCE22BB0D4 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero anziani - Casa di Riposo"Rina di Benedetto Accardi" - Mese di Marzo 2018. Importo aggiudicato: € 1252.10 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z17228afd7 Oggetto: liquidazione fatture per il ricovero di minori di cui 2 in regime semi-residenziali.Coop. Soc."Sole". Mese di Gennaio 2018. Importo aggiudicato: € 25502.05 Somme liquidate: € 25502.05 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2422BB01C Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero di nj.1 adulta e n. 1 minore - Coop.Soc.Quadrifoglio - Comunità "Demetra". Mese di Marzo 2018. Importo aggiudicato: € 2327.62 Somme liquidate: € 2302.60 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA822BD79C Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero anziani e inabili - Coop.Soc."Verde Acqua" - Mese di Marzo 2018. Importo aggiudicato: € 7812.00 Somme liquidate: € 7200.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCF22BD851 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero anziani e inabili - Coop.Soc."La Stella" Mese di Marzo 2018. Importo aggiudicato: € 15750.00 Somme liquidate: € 14520.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7422BD948 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero anziani e inabili - Coop.Soc."Il Sorriso" - Mese di Marzo 2018. Importo aggiudicato: € 9114.00 Somme liquidate: € 7560.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBC22C6B2B Oggetto: Assunzione impegno di spesa per servizio ricovero minori - Coop.Soc."Sole" - Mese di Marzo 2018. Importo aggiudicato: € 25502.65 Somme liquidate: € 25010.08 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDB22C6BAE Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero inabili - Fondazione Costanza Baiamonte - Mese di Marzo 2018. Importo aggiudicato: € 1240.00 Somme liquidate: € 1240.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCF22C6C5E Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Ass.Nostra Signora di Lourdes - Mese di Marzo 2018. Importo aggiudicato: € 1240.00 Somme liquidate: € 1240.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6A22CB42C Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Gennaio 2018.Coop.Soc. "Il Sorriso" via Salemi 248. Importo aggiudicato: € 22783.38 Somme liquidate: € 22783.38 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8522D75BD Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop.Soc."Vivere Con" - Comunità "Il Girasole" - Mese di Marzo 2018. Importo aggiudicato: € 16017.03 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEA22DE44D Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop.Soc. "LIFE" - Comunità Il Giglio - Mese di Marzo 2018. Importo aggiudicato: € 23201.37 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB222E14F0 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero di adulte e minori - Associazione "La Mimosa" - Mese di Marzo 2018. Importo aggiudicato: € 22696.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE022D76BC Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop.Soc."vivere Con" Villa Bovarella - Mese di Marzo 2018. Importo aggiudicato: € 5062.98 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6422E63EC Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di minori di cui 2 in regime semi-residenziali.Coop.Soc."SOLE". Mese di Febbraio 2018. Importo aggiudicato: € 24732.33 Somme liquidate: € 24732.33 Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0222E158B Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop.Soc."Antares" - Mese di Marzo 2018. Importo aggiudicato: € 2531.49 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAF22E1712 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop.Soc."Orizzonte".Mese di Marzo 2018. Importo aggiudicato: € 2531.49 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAF22E1712 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop.Soc.Orizzonte - Mese di Marzo 2018. Importo aggiudicato: € 2531.49 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7C22E83E2 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop.Soc."Creativamente" - Comunità Airone - Mese di marzo 2018. Importo aggiudicato: € 25741.56 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6C22E8479 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop.Soc."Creativamente" - Comunità Sirio - Mese di Marzo 2018. Importo aggiudicato: € 15188.94 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAD22ED3C3 Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di minori e adulte presso Comunità - Associazione La Mimosa - Mese di Novembre 2017. Importo aggiudicato: € 20389.00 Somme liquidate: € 20398.00 Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3322F17DE Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di minori e adulte presso Comunità - Associazione "La Mimosa" - Mese di Dicembre 2017. Importo aggiudicato: € 19687.00 Somme liquidate: € 19687.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8A22F5784 Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di minori e 1 adulta presso Comunità .Coop.Soc.Solidarietà ed Azione.Mese di Gennaio 2018. Importo aggiudicato: € 21377.16 Somme liquidate: € 21377.16 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8422F7350 Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di 3 minori in regime diurno presso Comunità - Coop.Soc.Solidarietà ed Azione.Mese di Gennaio 2018. Importo aggiudicato: € 5400.00 Somme liquidate: € 5400.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7022FB193 Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Gennaio 2018.Coop.Soc. Il Sorriso via Salemi 250 1°piano. Importo aggiudicato: € 25314.87 Somme liquidate: € 25314.87 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z642317642 Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichiciper il mese di Febbraio 2018.Coop.Soc.Il Sorriso via Salemi 250 1°piano. Importo aggiudicato: € 24599.19 Somme liquidate: € 24599.19 Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z01231B5C7 Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili spichici per il mese di Febbraio 2018.Coop. Soc.Il Sorriso via Salemi 248. Importo aggiudicato: € 22139.27 Somme liquidate: € 22139.27 Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCE2325300 Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di minori e adulte presso Comunità .Associazione la Mimosa.Mese di Gennaio 2018. Importo aggiudicato: € 22058.69 Somme liquidate: € 22058.69 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD8232CF46 Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di disabili residenziali e diurni per il mese di Gennaio 2018 c/o Comunità Airone.Coop.Soc. Creativamente. Importo aggiudicato: € 25710.28 Somme liquidate: € 25710.28 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z60232EFA4 Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di disabili residenziali e diurni per il mese di Febbraio 2018 c/o Comunità Airone.Coop.Soc. Creativamente. Importo aggiudicato: € 24782.92 Somme liquidate: € 24782.92 Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z352330272 Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili per il mese di Febbraio 2018 c/o Comunità Il Giglio.Coop.Soc. LIFE. Importo aggiudicato: € 141.77 Somme liquidate: € 141.77 Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1B233288A Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di minori e 1 madre c/o Comunità . Coop.Soc. Solidarietà ed Azione. Mese di Febbraio 2018. Importo aggiudicato: € 20627.42 Somme liquidate: € 20627.42 Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF92336656 Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero diurno di 3 minori c/o Comunità .Coop.Soc.Solidarieta ed Azione.Mese di Febbraio 2018. Importo aggiudicato: € 5400.00 Somme liquidate: € 5400.00 Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z59235B789 Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Marzo 2018.Coop.Soc. Il Sorriso via Salemi 248. Importo aggiudicato: € 22783.38 Somme liquidate: € 22783.38 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBC235DB0B Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di Marzo 2018.Coop.Soc.Il Sorriso via Salemi 250 primo piano. Importo aggiudicato: € 25028.60 Somme liquidate: € 25028.60 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7723871DF Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Associazione Casa Famiglia Rosetta - Periodo dal 01.04.18 al 31.05.18. Importo aggiudicato: € 10110.82 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z822388581 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Comunità "Orchidea" - Istituto delle Suore della Sacra Famiglia - Periodo dal 01.04.18 al 31.05.18. Importo aggiudicato: € 144444.01 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z16238AA16 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero di minori in gruppo appartamento. Coop.Soc. Itaca - Periodo dal 01.04.18 al 31.05.18. Importo aggiudicato: € 4132.75 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z92238AA2C Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero diurno minori - Istituto Boccone del Povero - Mmadonna del Paradiso - Periodo dal 01-04-18 al 31-05-18. Importo aggiudicato: € 35897.40 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBB238AE5C Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Coop.Soc."Nuove Mete" - Periodo dal 01.04.18 al 31.05.18 - Importo aggiudicato: € 5055.41 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE02330951 Oggetto: Modifica ed integrazione D.D. 46 del 26.01.18 avente ad oggetto: Assunzione impegno di spesa per servizio ricovero minori - Coop.Soc. Elios Nuova - Assunzione ulteriore impegno di spesa in favore Coop.Soc. Itaca - mese di Marzo 2018 - Importo aggiudicato: € 6336.07 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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| CIG: Z6B2397662 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero di n. 2 minori e la mamma - Istituto Sorelle Missionarie della Misericordia - Periodo dal 01.04.18 al 31.05.18 Importo aggiudicato: € 6648.03 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC223994B2 Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero di n. 1 adulta e n.1 minore - Coop.Soc."Quadrifoglio" - Comunità Demetra - Periodo dal 01.04.18 al 31.05.18 - Importo aggiudicato: € 4608.48 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA4239C86B Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero anziani e inabili - Coop.Soc."La Stella" - periodo dal 01.04.18 al 31.05.18 - Importo aggiudicato: € 29473.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z11239C9FA Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero anziani e inabili - Coop.Soc."Il Sorriso" - periodo dal 01.04.18 al 31.05.18 - Importo aggiudicato: € 19698.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDE23A18C3 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero di n. 2 inabili - Coop.Soc.Padre Pio da Pietralcina - Periodo dal 01.04.18 al 31.05.18 - Importo aggiudicato: € 5124.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8523A1949 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero inabili - Fondazione Costanza Baiamonte - Periodo dal 01-04-18 al 31-05-18 Importo aggiudicato: € 3720.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAF23A48E2 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Associazione Nostra Signora di Lourdes - Periodo dal 01.04.18 al 31.05.18 - Importo aggiudicato: € 2440.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1F23A494A Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero anziani - Casa di Riposo "Rina Di Benedetto Accardi" - Periodo dal 01.04.18 al 31.05.18 - Importo aggiudicato: € 2463.79 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1423A5BE5 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero anziani e inabili - Coop.Soc. "verde Acqua"- Periodo dal 01.04.18 al 31.05.18 - Importo aggiudicato: € 15372.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9D23A6D36 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop.Soc.Creativamente - Comunità "Sirio" - Periodo dal 01.04.18 al 31.05.18 - Importo aggiudicato: € 27810.68 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA223A822B Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop.Soc. "ANTARES"- Periodo dal 01.04.18 al 31.05.18 - Importo aggiudicato: € 5039.12 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5723A8386 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop.Soc."Orizzonte" - Periodo dal 01.04.18 al 31.05.18 - Importo aggiudicato: € 5039.12 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8823ABDD5 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop.Soc. Vivere Con - Comunità "Il Girasole" - Periodo dal 01.04.18 al 31.05.18 - Importo aggiudicato: € 30234.72 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6523ABE34 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop.Soc. Vivere Con - Comunità "Villa Bovarella" - Periodo dal 01.04.18 al 31.05.18 - Importo aggiudicato: € 10078.24 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6A23B3535 Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Istituto "Don Calabria" - Periodo dal 06.04.18 al 31.05.18 - Importo aggiudicato: € 4397.66 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0123EDFA6 Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di minori e adulte presso Comunità . Associazione "La Mimosa" - Mese di Febbraio 2018 - Importo aggiudicato: € 20348.63 Somme liquidate: € 20348.63 Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 28-02-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4523DD990 Oggetto: FORNITURA CROCCANTINI PER CANI Importo aggiudicato: € 14.18 Somme liquidate: € 14.18 Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: Z2E24079D9 Oggetto: Fornitura indumenti individuali ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Importo aggiudicato: € 849.00 Somme liquidate: € 849.00 Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 06-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1E24489BC Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE DI CANI DEPOSITATE ALL'INTERNO DEL RIFUGIO SANITARIO(CANILE MUNICIPALE) Importo aggiudicato: € 701.00 Somme liquidate: € 701.00 Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 20-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3824FFD7B Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per lâ affidamento diretto del servizio di smaltimento carcasse di cani deceduti allâinterno del Rifugio Sanitario âCanile Municipale di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 549.00 Somme liquidate: € 549.00 Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 30-11-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZED2501C9E Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per lâ affidamento diretto per la fornitura di materiale disinfettante da utilizzare allâinterno del Rifugio Sanitario âCanile Municipale di Mazara del Val Importo aggiudicato: € 985.00 Somme liquidate: € 985.00 Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 05-11-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z6325DFEE1 Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per lâ affidamento diretto della fornitura di Abbeveratoi in acciaio con galleggiante da montare allâinterno dei box della Struttura Comunale(Canile Municipale) Importo aggiudicato: € 1049.00 Somme liquidate: € 1049.00 Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 20-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4B21EF6B8 Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UNA CALDAIA PRESSO IL PALASPORT DI C.DA AFFACCIATA Importo aggiudicato: € 1403.00 Somme liquidate: € 1403.00 Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al 13-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z472186132 Oggetto: RIPRISTINO EROGAZIONE IDRICA DI ACQUA CALDA NEGLI SPOGLIATOI INTERNI DEL PALAZZETTO DI C.DA AFFACCIATA Importo aggiudicato: € 488.00 Somme liquidate: € 488.00 Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 17-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z432282B92 Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA SEMESTRALEDEGLI ESTINTORI NEGLI IMMOBILI PRESSO CUI SONO ALLOCATI GLI UFFICI DEL 1° SETTORE Importo aggiudicato: € 505.00 Somme liquidate: € 505.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 30-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5F24DA238 Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI SITI NEGLI IMMOBILI PRESSO CUI SONO ALLOCATI GLI UFFICI DEL 1° SETTORE. 2°SEMESTRE Importo aggiudicato: € 410.00 Somme liquidate: € 410.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-03-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZBE24A3CED Oggetto: lavori di ripristino pilastri portoni di ingresso, fornitura e collocazione griglie per pozzetti di ispezione acque presso lo Stadio Comunale Nino Vaccara. Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 31-08-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z33250E095 Oggetto: fornitura e collocazione della rubinetteria dei servizi igenici dello Stadio Comunale Nino Vaccara. Importo aggiudicato: € 2135.00 Somme liquidate: € 2135.00 Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 24-10-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z1F266BD97 Oggetto: Lavori di somma urgenza per Lavori di ripristino muretti antiscavalco e parti pericolanti della Tribuna Centrale, della curva Sud e della gradinata ospiti dello Stadio comunale Nino Vaccara che causa problemi di carattere di sicurezza Importo aggiudicato: € 15002.00 Somme liquidate: € 15002.00 Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 14-12-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: z6e2515288 Oggetto: Lavori di somma urgenza per la rimozione di cemento armato ammalorato in varie parti dello stadio comunale Nino Vaccara, che causa problemi per la pubblica incolumità . Importo aggiudicato: € 4514.00 Somme liquidate: € 4514.00 Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 21-12-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z57248FEAD Oggetto: Fornitura e collocazione di n. 3 cassette a zaino e riprtistino docce degli spogliatoi esterni n.3 e 4 del palazzetto dello Sport di c.da Affacciata. Importo aggiudicato: € 610.00 Somme liquidate: € 610.00 Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 11-09-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZCC2532EE2 Oggetto: manutenzione delle uscite di sicurezza del Palazzetto dello sport di c.da Affacciata. Importo aggiudicato: € 1634.00 Somme liquidate: € 1634.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 09-11-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: zc7218654d Oggetto: fornitura e montaggio di un motore autoinnescante nel palazzo della legalità di via Giotto,23 sede di Uffici Comunali del 1° Settore Importo aggiudicato: € 671.00 Somme liquidate: € 671.00 Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z4D24C8CCC Oggetto: Ripristino del tetto pericolante della sala ingresso, della segreteria e risanamento struttura in cemento armato della sala scherma del palazzetto dello Sport di c.da Affacciata. Importo aggiudicato: € 2867.00 Somme liquidate: € 2867.00 Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 24-09-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z9A24B95E2 Oggetto: Riparazione e sostituzione fari dei campi da tennis del Palazzetto dello Sport di C.da affacciata. Importo aggiudicato: € 2196.00 Somme liquidate: € 2196.00 Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 24-09-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z852245643 Oggetto: Sostituzione corpi illuminanti uffici comunali di via Giotto e sala lettura biblioteca storica mazara del vallo Importo aggiudicato: € 4172.00 Somme liquidate: € 4172.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 09-03-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z7624169DC Oggetto: manutenzione delle uscite di sicurezza dello Stadio Comunale Nino Vaccara Importo aggiudicato: € 1561.00 Somme liquidate: € 1561.00 Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al 24-07-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z9B23EF782 Oggetto: sostituzione rubinetteria WC disabili presso lo Stadio Comunale Nino Vaccara. Importo aggiudicato: € 260.00 Somme liquidate: € 260.00 Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 19-07-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: z5724dabd4 Oggetto: fornitura ed installazione delle segnalazioni ed illuminazione di emergenza blackout presso lo stadio Comunale Nino Vaccara Importo aggiudicato: € 4611.00 Somme liquidate: € 4611.00 Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 05-10-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z6B24B33EA Oggetto: caratterizzazione merceologica di campione rifiuto presente presso lo Stadio Comunale Nino Vaccara di Mazara del Vallo. Importo aggiudicato: € 366.00 Somme liquidate: € 366.00 Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 14-09-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZAF24B1829 Oggetto: pulizia straordinaria di tutti gli spogliatoi e servizi igienici dello Stadio â Nino Vaccaraâ di Mazara del Vallo. Importo aggiudicato: € 1220.00 Somme liquidate: € 1220.00 Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 30-08-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z33250E095 Oggetto: fornitura e collocazione della rubinetteria dei servizi igenici dello Stadio Comunale Nino Vaccara. Importo aggiudicato: € 2135.00 Somme liquidate: € 2135.00 Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 14-11-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z5125403D4 Oggetto: fornitura e montaggio di una caldaia presso lo stadio comunale Nino Vaccara. Importo aggiudicato: € 1952.00 Somme liquidate: € 1952.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2018 al 19-11-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z9B250A655 Oggetto: acquisto di n. 1 defibrillatore semiautomatico AED, n. 1 armadietto porta defibrillatore più costo di spedizione da utilizzare presso gli II.SS. - Stadio âN. Vaccara Importo aggiudicato: € 915.00 Somme liquidate: € 915.00 Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 21-12-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: z19224605f Oggetto: contratto di manutenzione impianto antiintrusione installato presso palazzetto dello sport di c.da Affacciata Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 925.00 Somme liquidate: € 925.00 Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 26-03-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: z182598320 Oggetto: manutenzione straordinaria da effettuare sul campo da calcio in erba dello stadio Comunale Nino Vaccara da eseguirsi nei periodi di Ottobre-Novembre e Gennaio-Febbraio Importo aggiudicato: € 25315.00 Somme liquidate: € 25315.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 10-07-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: zde250ec5b Oggetto: ritiro e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi presso lo Stadio Comunale Nino Vaccara. Importo aggiudicato: € 1830.00 Somme liquidate: € 1830.00 Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 10-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6126624C7 Oggetto: fornitura e collocazione di un bollitore da 500 lt per la produzione di acqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi giovanili dello stadio Comunale Nino Vaccara Importo aggiudicato: € 1600.00 Somme liquidate: € 1600.00 Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 08-01-2019 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z972682082 Oggetto: Regolarizzazione Ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 95 del 15/10/2018 per la derattizzazione e disinfezione dei locali scolastici del plesso Santoro Bonanno e affidamento con carattere d'urgenza e del servizio di derattizzazione del plesso Importo aggiudicato: € 3900.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z122674550 Oggetto: Rimozione e smaltimento cime e reti da pesca abbandonate nel territorio cittadino Importo aggiudicato: € 2712.00 Somme liquidate: € 2712.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 25-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2A26744EB Oggetto: Servizio di rastrellamento di alcune vie del territorio comunale Importo aggiudicato: € 25185.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 30-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z48267442E Oggetto: Servizio di svuotamento n.2 isole ecologiche da posizionare sul territorio di Mazara del Vallo (Tonnarella) mesi Luglio e Agosto dal 16/07 al 31/08/2018 Importo aggiudicato: € 18398.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z02266EBB3 Oggetto: Smaltimento di rifiuto verde, sfalci di potatura, COD CER 20.02.01, depositato presso l'area di raccolta comunale di via Dei Giardini Fioriti nell'impianto della Sicilfert di c.da Maimone a Marsala Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z042653402 Oggetto: Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 76 del 03/08/2018 Importo aggiudicato: € 1311.00 Somme liquidate: € 1311.00 Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 03-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7C2640BE5 Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 429 del 31/10/2018 e 453 del 30/11/2018 della Ditta Sicilfert s.r.l. . Smaltimento rifiuti organici - mese di Ottobre e Novembre 2018 Importo aggiudicato: € 3182.00 Somme liquidate: € 1322.16 Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z732637F39 Oggetto: Regolarizzazione Ordinanze Sindacali contingibili n.66 del 12/07/2018 e n. 69 del 27/07/2018 Importo aggiudicato: € 28107.00 Somme liquidate: € 28107.00 Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 29-08-2018 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZC92637DE4 Oggetto: Regolarizzazione Ordinanze Sindacali contingibili n.66 del 12/07/2018 e n. 69 del 27/07/2018 Importo aggiudicato: € 13200.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z322637D64 Oggetto: Regolarizzazione Ordinanze Sindacali contingibili n.66 del 12/07/2018 e n. 69 del 27/07/2018 Importo aggiudicato: € 2054.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 20-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z512637CEC Oggetto: Regolarizzazione Ordinanze Sindacali contingibili n.66 del 12/07/2018 e n. 69 del 27/07/2018 Importo aggiudicato: € 10039.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 15-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDB262B3DD Oggetto: Regolarizzazione Ordinanze Sindacali contingibili n. 49 del 09/06/2018 e n. 56 del 23/06/2018 Importo aggiudicato: € 13444.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 13-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDE262B3B1 Oggetto: Regolarizzazione Ordinanze Sindacali contingibili n. 49 del 09/06/2018 e n. 56 del 23/06/2018 Importo aggiudicato: € 7452.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 08-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z19262B38A Oggetto: Regolarizzazione Ordinanze Sindacali contingibili n. 49 del 09/06/2018 e n. 56 del 23/06/2018 Importo aggiudicato: € 459.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 30-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z85262B33C Oggetto: Regolarizzazione Ordinanze Sindacali contingibili n. 49 del 09/06/2018 e n. 56 del 23/06/2018 Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 17-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z62262ADB9 Oggetto: Regolarizzazione Ordinanze Sindacali contingibili n. 49 del 09/06/2018 e n. 56 del 23/06/2018 Importo aggiudicato: € 13328.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 20-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2B2616FEF Oggetto: Approvazione schema di contratto di servizio con la ditta Sarco srl con sede in Marsala C.da Ponte Fiumarella n. 82/b P.I. 01461240812 Importo aggiudicato: € 5737.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1326156D6 Oggetto: Approvazione schema di contratto di servizio con la ditta Smacom s.r.l. con sede ed impianto in Santa Ninfa C.da Piana snc P.I. 01898510811 Importo aggiudicato: € 9836.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1226118CC Oggetto: Approvazione schema di contratto di servizio con la ditta Ecological Service s.r.l. con sede ed impianto in Marsala via Trapani, 150. P.I. 01588520815 Importo aggiudicato: € 12295.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2725CB5F0 Oggetto: Affidamento del servizio di igiene ambientale per emergenza straripamento fiume Mazaro. Autorizzazione impegno di spesa Importo aggiudicato: € 6897.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 17-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2A2543BFD Oggetto: Affidamento del servizio di cippatura verde e sfalci di potatura. Autorizzazione impegno di spesa Importo aggiudicato: € 16450.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z49250B482 Oggetto: Liquidazione fattura n. 409 del 30/09/2018 della Ditta Sicilfert s.r.l. . Smaltimento rifiuti organici - mese di Settembre 2018 Importo aggiudicato: € 624.00 Somme liquidate: € 461.40 Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8424EAB1D Oggetto: Estensione del servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblatizzazione su altre zone del territorio comunale. Integrazione impegno di spesa Importo aggiudicato: € 18816.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 20-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6724E648C Oggetto: Affidamento con carattere d'urgenza del servizio di disinfestazione e disinfezione di Istituti scolastici di competenza comunale Importo aggiudicato: € 3775.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 06-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5624335E6 Oggetto: Fornitura e somministrazione di diserbante nelle aree periferiche della città . Autorizzazione impegno di spesa Importo aggiudicato: € 12982.00 Somme liquidate: € 12982.23 Tempi di completamento: dal 23-06-2018 al 31-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBA2429A7C Oggetto: D.D.G. n. 614 del 21/06/2018. Approvazione del contratto di servizio con la società D'Angelo Vincenzo s.r.l. per servizio di trasferta RR.SS.UU Importo aggiudicato: € 8742.53 Somme liquidate: € 8742.53 Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 30-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5724221AD Oggetto: Approvazione preventivo di spesa per la realizzazione di opere in ferro per la ottimizzazione della funzionalità vaglio a tamburo rotante mobile per la cernita preliminare dei rifiuti solidi urbani prodotti nel Comune di Mazara del Vallo " Ex stell Importo aggiudicato: € 3100.00 Somme liquidate: € 3100.00 Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 28-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2A2413DD8 Oggetto: Regolarizzazione Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 9 del 06/02/2018.Derattizzazione disinfezione dei locali scolastici Importo aggiudicato: € 8123.00 Somme liquidate: € 8123.00 Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 25-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2724088A1 Oggetto: Prosecuzione affidamento servizio di vigilanza armata per ulteriori giorni 60 presso l'immobile comunale denominato "Ex Stella d'Oriente" ubicato sulla S.S. 115, all'Istituto di vigilanza La Guardia Importo aggiudicato: € 21486.54 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 17-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7A23EE4CF Oggetto: Trasporto e conferimento in discarica di rifiuti Cod. CER 170504 (terra e rocce) 170904 ( rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione) abbandonati in diversi punti della Città . Affidamento servizio alla ditta Territorio Pulito s.r.l. Importo aggiudicato: € 16393.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4D23D09E6 Oggetto: Affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione della palestra, dei campi esterni, delle aree esterne e dei locali degli impianti sportivi di c.da Affacciata Importo aggiudicato: € 985.00 Somme liquidate: € 985.00 Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 24-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9123A9DF1 Oggetto: Prosecuzione servizio di vigilanza armata presso l'immobile comunale denominato "EX Stella D'Oriente" ubicato sulla S.S. 115, all'istituto di vigilanza La Guardia Importo aggiudicato: € 4680.00 Somme liquidate: € 4680.00 Tempi di completamento: dal 13-05-2018 al 09-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3F236B94 Oggetto: Affidamento servizio di vigilanza armata presso l'immobile comunale denominato "Ex Stella d'Oriente" ubicato sulla S.S. 115, all'Istituto di vigilanza La Guardia Importo aggiudicato: € 2340.00 Somme liquidate: € 2340.00 Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 13-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z902320580 Oggetto: Servizio di smaltimento rifiuti differenziati oltre che ingombranti, RAEE, legno ed altro, contratto di servizio ditta MAECO s.r.l. Impegno di spesa Importo aggiudicato: € 34545.00 Somme liquidate: € 34545.00 Tempi di completamento: dal 30-03-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC122BEO4F Oggetto: Servizio per la pulizia e raccolta di rifiuti all'interno del cimitero comunale, nonchÚ ogni supporto alle attività di piccola manutenzione di alcuni immobili di interesse comunale compresi edifici scolastici. Affidamento alla Soc. Coop. Attila Eco Importo aggiudicato: € 35500.00 Somme liquidate: € 35455.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCE22B9D38 Oggetto: Emergenza rifiuti Marzo 2018. Servizio di potenziamento per la raccolta RSU in giacenza nel territorio comunale. Liquidazione fattura n. 45 del 09/05/2018 ditta Eco Burgus s.r.l. Importo aggiudicato: € 8182.00 Somme liquidate: € 8182.00 Tempi di completamento: dal 10-03-2018 al 18-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE022304FF Oggetto: Preventivo di spesa per il servizio di derattizzazione aree adiacenti all'edificio di Santa Agnese, affidamento alla Ditta Iacono Servizi. Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 16-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD5222F353 Oggetto: Rimozione e smaltimento cime e reti da pesca abbandonate nel territorio comunale Importo aggiudicato: € 10500.00 Somme liquidate: € 9642.00 Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2721DAC67 Oggetto: Intervento di rimozione di sfalci e residui di potatura nell'area di via dei Giardini Fioriti gestito dal 3° settore LL.PP. Importo aggiudicato: € 38000.00 Somme liquidate: € 38000.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z892245C3E Oggetto: Affidamento incarico professionale per frazionamento terreni Importo aggiudicato: € 1250.00 Somme liquidate: € 1250.00 Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 22-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6C2589EC4 Oggetto: Fornitura di giochi per arredo del parco situato nel Lungomare Mazzini Importo aggiudicato: € 9396.00 Somme liquidate: € 9396.00 Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 20-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9B2265A09 Oggetto: Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento a trattativa diretta del servizio di rilegatura di registri di stato civile anno 2017 Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 14-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 712535616 Oggetto: Determina a contrarre ed assunzione impegno di spesa per affidamento diretto alla Maggioli S.p.A. della fornitura di fogli per atti di stato civile ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.a) e dell'art. 37 c. 1 del D.Lgs 50/2016 Importo aggiudicato: € 980.10 Somme liquidate: € 980.10 Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 28-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDC24755B4 Oggetto: Determinazione a contrarre per affidamento diretto del servizio di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del 4° Settore âServizi Demograficiâ - periodo 17 luglio 2018-17 luglio 2020 Importo aggiudicato: € 1664.00 Somme liquidate: € 1664.00 Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 27-01-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3C21E3863 Oggetto: Servizio trasporto scolastico con utilizzo di autovetture immatricolate in uso a terzi da parte di soggetti muniti di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente Importo aggiudicato: € 13440.00 Somme liquidate: € 4928.00 Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 09-06-2018 Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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| CIG: Z7121F7E76 Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n. 01/FE del 30/01/2018 al âSupermercato Ferro s.a.s di Ferro Pietro & C.â di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 3690.00 Somme liquidate: € 3690.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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| CIG: Z8021F8186 Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n. 1/PA del 30/01/2018 alla ditta âSimpatia Craiâ di Internicola Giovannaâ di Vita. Importo aggiudicato: € 1420.00 Somme liquidate: € 1420.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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| CIG: ZA02278D4A Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n.1 del 22/01/2018 alla ditta Ardagna Giuseppaâ di Salemi Importo aggiudicato: € 3630.00 Somme liquidate: € 3630.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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| CIG: Z972288DB5 Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n.1/01 del 29/01/2018 alla ditta âAlimentari Matteo Santangeloâ di Gibellina Importo aggiudicato: € 1020.00 Somme liquidate: € 1020.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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| CIG: Z5C23D342E Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n. 02/PA del 21/05/2018 alla ditta âSimpatia Craiâ di Internicola Giovannaâ di Vita. Importo aggiudicato: € 1890.00 Somme liquidate: € 1890.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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| CIG: Z6423d7516 Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n. 02/FE del 28/05/2018 al âSupermercato Ferro s.a.s di Ferro Pietro & C.â di Mazara del Vallo. Importo aggiudicato: € 7310.00 Somme liquidate: € 7310.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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| CIG: Z812440F63 Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare Az. n. 2 del P.d.Z. 2013/2015 - Liquidazione fattura n. 03/E/2018 del 04/05/2018 alla Società Carogi s.a.s. di Rubino Calogera & C di Gibellina Importo aggiudicato: € 445.00 Somme liquidate: € 445.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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| CIG: Z07244E78B Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare Az. n. 2 del P.d.Z. 2013/2015 - Liquidazione fattura n. 8 del 17/04/2018 alla Ditta Ardagna Giuseppa di Salemi Importo aggiudicato: € 3780.00 Somme liquidate: € 3780.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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| CIG: Z08244EEAD Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare Az. n. 2 del P.d.Z. 2013/2015 - Liquidazione fattura n. 15 del 02/07/2018 alla Ditta Ardagna Giuseppa di Salemi Importo aggiudicato: € 3200.00 Somme liquidate: € 3200.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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| CIG: Z5F24AEC0C Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare Az. n. 2 del P.d.Z. 2013/2015 - Liquidazione fattura n. 105/E del 31/12/2017 alla Società Val s.r.l.. di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 770.00 Somme liquidate: € 770.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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| CIG: ZC0263A3AA Oggetto: ervizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n. 23 del 23/10/2018 alla ditta Ardagna Giuseppaâ di Salemi Importo aggiudicato: € 1050.00 Somme liquidate: € 1050.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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| CIG: Z1F264BEC4 Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n. 18 del 23/08/2018 alla ditta Ardagna Giuseppaâ di Salemi Importo aggiudicato: € 3300.00 Somme liquidate: € 3300.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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| CIG: Z10264C487 Oggetto: Servizio buoni spesa per persone in condizione di disagio familiare. Azione n. 2 del Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione fattura n. 2/01 del 05/12/2018 alla ditta âAlimentari Matteo Santangeloâ di Gibellina Importo aggiudicato: € 530.00 Somme liquidate: € 530.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
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| CIG: Z2F2256634 Oggetto: Gestione dellâimbarcazione tipica denominata CHIATTA adibita a trasporto fluviale di persone. Affidamento del servizio di mesi tre (3) fino al 05/05/2018 alla ditta Ecolmare s.a.s. di Antonella Gancitano & C. impegno somme Importo aggiudicato: € 20700.00 Somme liquidate: € 20700.00 Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 05-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2922F51F6 Oggetto: Partecipazione al Master Europrogettazione dal 2 al 5 maggio 2018 organizzato dalla società Eurogiovani srl Importo aggiudicato: € 934.00 Somme liquidate: € 934.00 Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 27-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9822BB2F1 Oggetto: Conferimento incarico docenza â Piano formativo 2016/2018 - allâAvv. Vito Antonio Bonanno, Segretario Comunale di Alcamo, sul tema: âAttività per la prevenzione della corruzione â Laboratorio teorico-pratico sul bilancio armonizzato come str Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8B23FD1C3 Oggetto: Acquisto del modulo SIOPE+ ha gestione tramite la soluzione CIVILIA e portale UNIMONEY Importo aggiudicato: € 3850.00 Somme liquidate: € 3850.00 Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 27-07-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z03240D04E Oggetto: Acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria della suite applicativa âCIVILIA OPENâ mediante ODA per lâanno 2018 Importo aggiudicato: € 36000.00 Somme liquidate: € 36000.00 Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 27-07-2018 Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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| CIG: Z682439DC7 Oggetto: Supporto alle attività di project management dell'intervento finanziato e supporto alle attività di gestione amministrativa e rendicontazione Importo aggiudicato: € 38707.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: ZBD244D00B Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto all'attuazione della normativa in materia privacy, protezione e trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE 2016/679 - Impegno di spesa. Importo aggiudicato: € 13500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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| CIG: ZAD2465BC3 Oggetto: Acquisizione del servizio di consulenza per la gestione del Sistema Idrico Integrato mediante ODA in MEPA - Impegno di spesa Importo aggiudicato: € 39930.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z2A24D5143 Oggetto: Fornitura e realizzazione postazione informatica per lâufficio di rappresentanza del Sindaco presso i locali del collegio dei Gesuiti. Assunzione di spesa Importo aggiudicato: € 2100.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5824D52E0 Oggetto: Servizio di addestramento del personale di questo Ente su suite Civilia Open. Acquisto in OdA. Impegno di Spesa Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 20000.00 Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: Z8224E449B Oggetto: Acquisto climatizzatori per i locali tecnici del comune di Mazara del Vallo. Assunzione di spesa Importo aggiudicato: € 2370.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6223F86FB Oggetto: Manutenzione Automezzi VW CL715NW e BL030PN Importo aggiudicato: € 749.74 Somme liquidate: € 749.74 Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 17-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2323DAC1F Oggetto: Fornitura rete in nylon per la messa in sicurezza dell'ex Stella D'Oriente SS115 in uso al servizio raccolta rifiuti Importo aggiudicato: € 228.69 Somme liquidate: € 228.69 Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 13-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF423D6CD6 Oggetto: Lavori urgenti nella struttura "ex Stella D'Oriente" SS115 Km 47 per l'avvio della raccolta differenziata Importo aggiudicato: € 12700.00 Somme liquidate: € 12700.00 Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 11-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3525A5BC8 Oggetto: Fornitura beni di consumo per squadra Attila Importo aggiudicato: € 543.03 Somme liquidate: € 543.03 Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 10-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z072348032 Oggetto: Approvazione preventivo di spesa per la riparazione dell'automezzo Iveco Daily TP405424 Importo aggiudicato: € 315.82 Somme liquidate: € 315.82 Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al 10-05-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZDD25E7FD9 Oggetto: Manutenzione mezzi targati AW705JG - CX889KH - AY918SZ e revisione CX889KH Importo aggiudicato: € 1202.62 Somme liquidate: € 1202.62 Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 14-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA525A5C8E Oggetto: Manutenzione mezzi targati BL735PJ - TPAA005 Importo aggiudicato: € 569.99 Somme liquidate: € 569.99 Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 14-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z40228C89E Oggetto: Lavori di somma urgenza per la sistemazione dei servizi igienici del Cimitero Comunale Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 4000.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2018 al 29-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z292348089 Oggetto: Approvazione preventivo di spesa per la riparazione dello scuolabus DH834LX Importo aggiudicato: € 803.77 Somme liquidate: € 803.77 Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al 11-09-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZDA2335332 Oggetto: Acquisto decespugliatori Importo aggiudicato: € 745.90 Somme liquidate: € 745.90 Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 14-05-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZDF233FD2F Oggetto: Acquisto di materiale vario per decespugliatori Importo aggiudicato: € 395.90 Somme liquidate: € 395.90 Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al 14-05-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z6B2504418 Oggetto: Acquisto materiale vario per squadra Attila Importo aggiudicato: € 919.36 Somme liquidate: € 919.36 Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 11-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9C23077B9 Oggetto: Lavori di manutenzione strade Importo aggiudicato: € 2150.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7422F6C0F Oggetto: Approvazione preventivo di spesa per la manutenzione dell'autovettura Fiat Punto BL736PJ Importo aggiudicato: € 342.00 Somme liquidate: € 342.00 Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 09-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF522A867E Oggetto: Affidamento incarico professionale di Consulenza di Parte Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2D228269F Oggetto: Lavori di carrozzeria sullo scuolabus DH833lx Importo aggiudicato: € 1700.00 Somme liquidate: € 1700.00 Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 23-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z25224F8A3 Oggetto: approvazione preventivi di spesa manutenzione scuolabus DH833LX e DH834LX Importo aggiudicato: € 2168.00 Somme liquidate: € 2168.00 Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 20-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB9224248C Oggetto: Approvazione preventivi di spesa per la riparazione degli automezzi Renault Master EN267CD e EN268CD Importo aggiudicato: € 1050.00 Somme liquidate: € 1050.00 Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 06-04-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZE0220EEA4 Oggetto: acquisto piante e materiale vario per manifestazioni Importo aggiudicato: € 1369.00 Somme liquidate: € 1369.00 Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 09-04-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: ZBF21B9BB8 Oggetto: intervento di somma urgenza in data 03/01/2018 di autospurgo per disotturazione colonna di scarico WC immobile di proprietà comunale in cortile Pozzo Regina di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 03-01-2018 al 04-01-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z00021AEFA Oggetto: Acquisto nolo di trattore Kubota M9540 Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 14-03-2018 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: Z8B2600D63 Oggetto: Servizio di discerbatura, spazzamento manuale o altri interventi pulizia strade, marciapiedi, vie, piazze ed altre aree pubbliche o ad uso pubblico Importo aggiudicato: € 18181.82 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 16-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3025AF654 Oggetto: Regolarizzazione verbale di somma urgenza del 05/11/2018 - lavori connessi al nubifragio dei giorni 31/10/2018 e segg. Importo aggiudicato: € 3885.44 Somme liquidate: € 3885.44 Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 08-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF8269A56D Oggetto: Fornitura ed istallazione corpi illuminanti nei locali di piano terra dell'ex Asilo Corridoni destinati a biblioteca Importo aggiudicato: € 6244.00 Somme liquidate: € 6244.00 Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0D265D545 Oggetto: Approvazione preventivi di spesa per manutenzione e revisione dei veicoli targati CA113NR Importo aggiudicato: € 170.86 Somme liquidate: € 170.86 Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 25-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z94265AC33 Oggetto: Approvazione preventivi di spesa per manutenzione e revisione di diversi veicoli targati: EX427VP, FL044KP, DH834LX, BL737PJ, TP405424, CS746ZD, ADH646, EJ399AB, BD519T, UD42793, AEF894, EN268CD, CA113NR, DX610VE, ZA308TC, CP796TG e trattore Ferrari Importo aggiudicato: € 8973.74 Somme liquidate: € 8973.74 Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 27-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z31264A82A Oggetto: Approvazione preventivi di spesa per manutenzione e revisione statale dei veicoli targati CL715NW, CJ568GT, AW705JG e TP384071 Importo aggiudicato: € 820.58 Somme liquidate: € 820.58 Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 25-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5526715AE Oggetto: Riparazione di n. 02 scuolabus targati FL044KP e EX427VP e di una cippatrice Importo aggiudicato: € 2418.00 Somme liquidate: € 2418.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 18-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBE266BC53 Oggetto: Affidamento incarico professionale al dott. Federico Messina per la redazione del Piano di Classificazione Comunale Acustica (P.C.C.A.) del territorio del Comune di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 10000.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 23-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8D2569344 Oggetto: Riparazione e pulitura pozzo adduzione acqua per le ville comunali Importo aggiudicato: € 289.80 Somme liquidate: € 289.80 Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 26-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8B25A5B6E Oggetto: Lavori di somma urgenza rimozione sabbia accumulatasi nel Lungomare Fata Morgana in occasione di forti di burrasca maggio-giugno 2018 Importo aggiudicato: € 16500.00 Somme liquidate: € 16500.00 Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 23-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3A25A5C26 Oggetto: Manutenzione diversi veicoli targati X5L2YV Robot - ADH646 - AW398JK - BL737PJ - AW705JG - e gruppo elettrogeno Importo aggiudicato: € 2214.00 Somme liquidate: € 2214.00 Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 25-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDD25A5CF1 Oggetto: Manutenzione e tagliandi degli scuolabus Mercedes targati DH833LX - DH834LX e Renault targati AV915EC - EX427VP e FL044KP Importo aggiudicato: € 5603.83 Somme liquidate: € 5603.83 Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 23-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE425E81BC Oggetto: Regolarizzazione verbale di somma urgenza del 24/08/2018 a seguito forti piogge del 24 e 25 agosto Importo aggiudicato: € 4132.24 Somme liquidate: € 4132.24 Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 31-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7E250F3D1 Oggetto: Acquisto, montaggio ed equilibratura di n. 02 pneumatici per l'autovettura Fiat Punto targata BL735PJ Importo aggiudicato: € 103.00 Somme liquidate: € 103.00 Tempi di completamento: dal 22-09-2018 al 05-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6E25435CE Oggetto: Revisione Fiat Punto AY918SZ e manutenzione freni Fiat Panda TP384071 Importo aggiudicato: € 339.16 Somme liquidate: € 339.16 Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 21-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2C2548DE8 Oggetto: Acquisto tramite Mepa di arredi, attrezzature informatiche e materiale di cancelleria per il Servizio Lavori Pubblici Importo aggiudicato: € 6980.08 Somme liquidate: € 6980.08 Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 28-12-2018 Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
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| CIG: z64255c033 Oggetto: riparazione razione automezzo Fiat Ducato targato CN553RR Importo aggiudicato: € 394.11 Somme liquidate: € 394.11 Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 29-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC1254AC43 Oggetto: Realizzazione di un'opera in legno, figurativa della Sicilia, realizzata con nove tipi di legno pregiato dimensioni 180x290 cm. Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 4000.00 Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 17-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0024479CE Oggetto: Manutenzione Automezzi Renault targato EN267CD e Fiat Ducato targato CN553RR Importo aggiudicato: € 712.25 Somme liquidate: € 712.25 Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 18-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA324595F4 Oggetto: Fornitura e collocazione di lavori in acciaio per manutenzioni varie Importo aggiudicato: € 819.67 Somme liquidate: € 819.67 Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 18-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD224595E0 Oggetto: Acquisto di materiale vario e ricambi per manutenzione mezzi Importo aggiudicato: € 2100.38 Somme liquidate: € 2100.38 Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 05-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8924595CF Oggetto: Acquisto materiale vario per la squadra Attila Importo aggiudicato: € 1443.00 Somme liquidate: € 1443.00 Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 10-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7324595C3 Oggetto: Acquisto materiale vario per manutenzioni diverse Importo aggiudicato: € 2605.44 Somme liquidate: € 2605.44 Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 28-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF32472FC8 Oggetto: Incarico professionale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP dal 16/07/2018 al 15/07/2019 Importo aggiudicato: € 5200.00 Somme liquidate: € 2600.00 Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 15-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC1248FED0 Oggetto: Revisione puliscispiaggia con accorciamento tappeto, sostituzione cuscinetti con controllo generale e revisione sollevatore trattore Importo aggiudicato: € 3200.00 Somme liquidate: € 3200.00 Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 01-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z28250F330 Oggetto: Riparazione e tagliando di alcuni mezzi comunali Importo aggiudicato: € 2002.60 Somme liquidate: € 2002.60 Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 05-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBF26775E7 Oggetto: Riparazione Pala Meccanica CAT targata AFH403 Importo aggiudicato: € 4111.61 Somme liquidate: € 4111.61 Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 01-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCF25810CF Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'artista ASARO Claudio per la realizzazione di piastrelle in ceramica decorata per numeri civici da allocare in alcune vie della città Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z59257DE60 Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'artista INGENITO Liliana per la realizzazione di piastrelle in ceramica decorata per numeri civici da allocare in alcune vie della città Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8825BED98 Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'artista ASARO Pietro per la realizzazione di piastrelle in ceramica decorata per numeri civici da allocare in alcune vie della città Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z702447999 Oggetto: Riparazione dello scuolabus targato DH834LX Importo aggiudicato: € 247.50 Somme liquidate: € 247.50 Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 18-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z002417146 Oggetto: Lavori di somma urgenza per tinteggiatura impermeabilizzante capannone industriale presso l'Autoparco Comunale Importo aggiudicato: € 3135.63 Somme liquidate: € 3135.63 Tempi di completamento: dal 09-06-2018 al 11-09-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z56255295B Oggetto: Servizio di passaggio di proprietà auto Daewoo taragato CJ568GT Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 350.00 Tempi di completamento: dal n.d. al 29-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2B25A5EF8 Oggetto: Manutenzione mezzi: Landini braccio decespugliatore, Trattore Internazionale, Tranciatronchi Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 16-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1A21C3452 Oggetto: Spesa per oneri sanitari all'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani per il servizio sanitario di estumulazione/tumulazione nel Cimitero Comunale di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 2427.00 Somme liquidate: € 2427.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 30-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5C21C9682 Oggetto: Lavori di tumulazione n. 80 salme nel Reparto 22 del Cimitero Comunale di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 5040.00 Somme liquidate: € 5040.00 Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 30-03-2018 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z5E21F64C0 Oggetto: Raccolta e conferimento in discarica controllata rifiuti speciali derivanti da estumulazioni nel Cimitero Comunale di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 10912.00 Somme liquidate: € 10912.00 Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 31-01-2018 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z7B225BE57 Oggetto: Lavori di n. 21 tumulazione/estumulazione nel Cimitero Comunale di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 1680.00 Somme liquidate: € 1680.00 Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 27-01-2018 Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
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| CIG: ZA222EA79E Oggetto: Spesa per procedura di conciliazione presso l.ACM di Marsala Importo aggiudicato: € 311.00 Somme liquidate: € 311.00 Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 21-03-2018 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZDD233C7B3 Oggetto: Servizio di disinfestazione e derattizzazione del tratto di territorio di Mazara del Vallo compreso tra la Via Salemi, la Via Potenza, la Via Val di Noto e la Via Don Primo Mazzolari Importo aggiudicato: € 1400.00 Somme liquidate: € 1400.00 Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 03-12-2018 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZC8230080B Oggetto: Lavori di riparazione impianto elettrico della macchina alzaferetri a causa di danneggiamento roditori Importo aggiudicato: € 1520.00 Somme liquidate: € 1520.00 Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBE2300945 Oggetto: Lavori di tumulazione salme nel Cimitero Comunale di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 1122.00 Somme liquidate: € 1122.00 Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z02227A756 Oggetto: Fornitura di materiale vario e sanitario di consumo per attività ordinaria e gestione del Cimitero Comunale di Mazara del Vallo: prodotti per estumulazioni Importo aggiudicato: € 979.00 Somme liquidate: € 979.00 Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC323FEF90 Oggetto: Reintegro dotazione per la sicurezza del personale addetto a l Cimitero Comunale di Mazara del Vallo, ai sensi dell'art. 18 D. lgs. 81/2008 ss.mm. ii. Importo aggiudicato: € 978.00 Somme liquidate: € 978.00 Tempi di completamento: dal 18-06-2018 al 07-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZFA23871E2 Oggetto: Manutenzione cella frigorifera del Cimitero Comunale di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 3150.00 Somme liquidate: € 3150.00 Tempi di completamento: dal 08-06-2018 al 22-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAB23C69ED Oggetto: Acquisto urgente di un martello pneumatico oltre a materiale edile vario per la tumulazione ed estumulazione nel Cimitero Comunale di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 797.00 Somme liquidate: € 797.00 Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 07-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBB23E090E Oggetto: Fornitura sacchi sudario, tute monouso, mascherine con filtro e materiale vario di consumo per la tumulazione ed estumulazione nel Cimitero Comunale di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 787.00 Somme liquidate: € 787.00 Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 07-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDC242BE1F Oggetto: Servizio di trasporto funebre di emergenza per recupero salma Importo aggiudicato: € 150.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 25-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z91256D122 Oggetto: FORNITURA PIANTE PER IL CIMITERO COMUNAEL DI MAZARA DEL VALLO Importo aggiudicato: € 2250.00 Somme liquidate: € 2250.00 Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 20-12-2018 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZDF2594FDA Oggetto: Acquisto carrozzine pieghevole per i diversamente abili Importo aggiudicato: € 2592.00 Somme liquidate: € 2592.00 Tempi di completamento: dal 02-11-2018 al 05-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5A24FC3F9 Oggetto: Fornitura di materiale di cancelleria e consumabiliper il Cimitero Comunale di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 381.00 Somme liquidate: € 381.00 Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 10-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1424FC4B7 Oggetto: Acquisto strumenti ed indumenti di lavoro a servizio del Cimitero Comunale di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 499.00 Somme liquidate: € 499.00 Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 10-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z27253C877 Oggetto: Servizio di derattizzazione della Via Abate Calia del territorio di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 17-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCE253C95B Oggetto: Lavori idrico stradali all'interno del Cimitero Comunale di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 1700.00 Somme liquidate: € 1700.00 Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 06-12-2018 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z3F253CA08 Oggetto: servizio di pulitura pozzetto, rimozione radici dalla tubazione di scarico e pulitura con sanificazione bagni pubblici del Cimitero Comunale di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 06-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3B2545B0B Oggetto: affidamento incarico professionale all'Ing. Silvia Dolores per attività di indagine in sito (prove sui Materiali con relative prove di carico) sull'immobile comunale (ex gabinetti pubblici) sito nel Lungomare G. Mazzini Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 22-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z322545B8F Oggetto: affidamento incarico professionale all'Arch. Francesca Marrone per attività di indagine in sito (prove sui Materiali con relative prove di carico) sull'immobile comunale (ex gabinetti pubblici) sito nel Lungomare G. Mazzini Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 22-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4B256B95D Oggetto: LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E MURETTI DI RECINZIONE DELLA PARTE NUOVA DEL cIMITERO cOMUNALE DI mAZARA DEL vALLO Importo aggiudicato: € 2580.00 Somme liquidate: € 2580.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 21-12-2018 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z8925965C6 Oggetto: Autorizzazione di spesa per i lavori di tumulazione ed estumulazione ordinaria nel Cimitero Comunale di Mazara del Vallo. Importo aggiudicato: € 983.00 Somme liquidate: € 983.00 Tempi di completamento: dal 02-11-2018 al 29-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z752596644 Oggetto: i lavori di sistemazione lastre in c.a. poste nelle strade cimiteriali in corrispondenza dei reparti nn. 22 - 69. Importo aggiudicato: € 958.00 Somme liquidate: € 958.00 Tempi di completamento: dal 02-11-2018 al 14-11-2018 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z752596644 Oggetto: i lavori di sistemazione lastre in c.a. poste nelle strade cimiteriali in corrispondenza dei reparti nn. 22 - 69. Importo aggiudicato: € 958.00 Somme liquidate: € 958.00 Tempi di completamento: dal 02-11-2018 al 14-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA02596617 Oggetto: i lavori di riparazione delle colonnine dâacqua al piano terra della parte nuova del Cimitero Comunale Importo aggiudicato: € 995.00 Somme liquidate: € 995.00 Tempi di completamento: dal 02-11-2018 al 28-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF9259668C Oggetto: lavori di sistemazione del manto stradale di alcuni viali allâinterno del Cimitero Comunale di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 26-10-2018 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZB125966C0 Oggetto: Lavori di manutenzione infissi ( porte e finestre ) degli Uffici e locali del Cimitero Comunale Importo aggiudicato: € 3430.00 Somme liquidate: € 3430.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 23-11-2018 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZB925966F2 Oggetto: lavori di sostituzione con fornitura e collocazione di un cancello in acciaio inox da collocare allâentrata posta tra i Reparti nn. 10 e 11 del Cimitero Comunale di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 3480.00 Somme liquidate: € 3480.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZC8259CD09 Oggetto: Acquisto materiale di consumo per la gestione del Cimitero Comunale Importo aggiudicato: € 752.00 Somme liquidate: € 737.00 Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 28-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD225AA674 Oggetto: Fornitura di n. 220 cassette ossario in lamiera zincata, con targhetta metallica per incisione dati del defunto , per il Cimitero Comunale Importo aggiudicato: € 1958.00 Somme liquidate: € 1958.00 Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 30-11-2018 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZE725B1ED4 Oggetto: lAVORI DI TUMULAZIONE DI N. 250 SALME NEL rEPARTO 27 DEL cIMITERO cOMUNALE DI mAZARA DEL vALLO Importo aggiudicato: € 9500.00 Somme liquidate: € 9500.00 Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 30-04-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: z3525b1ee5 Oggetto: Spese per oneri sanitari all'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani per il servizio sanitario di estumulazione/tumulazione nel Cimitero Comunale di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 7585.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8725BA2CF Oggetto: Acquisto di materiale edile varioper la tumulazione ed estumulazione nel Cimitero Comunale di Mazra del Vallo Importo aggiudicato: € 812.00 Somme liquidate: € 812.00 Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z3925B1EFE Oggetto: Servizio di raccolta e conferimento in discarica controllata rifiuti speciali derivanti da estumulazione Importo aggiudicato: € 27000.00 Somme liquidate: € 27000.00 Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 07-02-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZC825BA4A4 Oggetto: Esecuzione linea elettrica a servizio dei servizi igienici, fornitura e montaggio cxorpi illuminanti per la Chiesa, manutenzione alzaferetri,messa in funzione fontana e proiettore ingresso principale del Cimitero Comunale di Mazrara del Vallo Importo aggiudicato: € 2574.00 Somme liquidate: € 2574.00 Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 20-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8125BAA04 Oggetto: Acquisto indumenti ed attrezzature di lavoro per il personale in servizio al Cimitero Comunale di Mazrara del Vallo Importo aggiudicato: € 791.00 Somme liquidate: € 791.00 Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 28-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3125C268B Oggetto: Lavori per la sistemazione e manutenzione del prospetto degli Uffici all'interno del Cimitero Comunale Importo aggiudicato: € 2900.00 Somme liquidate: € 2900.00 Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 30-11-2018 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: ZD4262C596 Oggetto: Fornitura di n. 460 cassette ossario in lamiera zincata, con targhetta metallica per incisione dati del defunto, per il Cimitero Comunale Importo aggiudicato: € 4048.00 Somme liquidate: € 4048.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 05-02-2019 Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA |
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| CIG: Z66262C655 Oggetto: Fornitura materiale plastico di pitturazione con pennelli, rullini e spatole Importo aggiudicato: € 538.00 Somme liquidate: € 538.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 06-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB2262C735 Oggetto: Manutenzione corpi illuminanti area cimiteriale della parte nuova del Cimitero Comunale di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 1585.00 Somme liquidate: € 1585.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 04-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9E2685561 Oggetto: Lavori di riparaione porte interne con pannellatura in compensato e verniciatura per entrambi i lati, degli Uffici e locali del Cimitero Comunale di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 750.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z1F22C5476 Oggetto: Acquisto manifestazione "Il rito degli altari dio San Giuseppe" proposta dallâassociazione turistica âPro locoâ di Mazara del Vallo in occasione della festa di San Giuseppe 2018 Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 17-03-2018 al 21-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0722CA92D Oggetto: Acquisto eventi organizzati dallâassociazione culturale âGiardini DâArteâ di Cinisi (PA) in occasione della festività di Pasqua 2018 - Mazara del Vallo 25 e 31 marzo 2018 Importo aggiudicato: € 4270.00 Somme liquidate: € 4270.00 Tempi di completamento: dal 25-03-2018 al 31-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z63229A6D0 Oggetto: Acquisto di n. 5000 brochure dei principali munumenti del centro storico di Mazara del Vallo - tipografia 123 stampa s.n.c. di Mazara del Vallo C.F. 02681670812 Importo aggiudicato: € 829.00 Somme liquidate: € 829.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 19-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0E22E0044 Oggetto: Acquisto di un servizio bandistico in occasione della festività di Gesu Misericordioso - Mazara del Vallo 08 aprile 2018 - Associazione Nuova Banda Musicale "Città di Mazara del Valloâ P.I. 01918740810 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 08-04-2018 al 08-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0022E006A Oggetto: Pagamento oneri SIAE relativi a un servizio bandistico da effettuare in occasione dei festeggiamenti di Gesù Misericordioso - mazara del Vallo 08 aprile 2018 Importo aggiudicato: € 402.00 Somme liquidate: € 402.00 Tempi di completamento: dal 08-04-2018 al 08-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4D22E057B Oggetto: Noleggio per la serata del 25 maggio della sala rossa del Cinema Rivoli di Mazara del Vallo dalla Panda Soc. Coop. di Mazara del Vallo (P.I. 01249600816) in occasione di un evento ludico con i bambini immigrati organizzato dall'associazione di volont Importo aggiudicato: € 1220.00 Somme liquidate: € 1220.00 Tempi di completamento: dal 26-05-2018 al 26-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4B22E05EC Oggetto: Pagamento oneri SIAE relativi a una serata ludica organizzata dall'associazione di volontariato "Casa della Comunità Speranza" di Mazara del Vallo da effettuare all'interno del cine teatro Rivoli nella serata del 25 maggio 2018 Importo aggiudicato: € 402.00 Somme liquidate: € 402.00 Tempi di completamento: dal 26-05-2018 al 26-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDC22F5907 Oggetto: Acquisto di un servizio bandistico in occasione della festIività dell'Aurora della Santa Pasqua 2018 - dall' Associazione Nuova Banda Musicale Città di Mazara del Valloâ P.I. 01918740810 Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 01-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7B22F595B Oggetto: Pagamento oneri SIAE relativi a un servizio bandistico da effettuare in occasione dei festeggiamenti della Santa Pasqua 2018 Importo aggiudicato: € 402.00 Somme liquidate: € 402.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 01-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAF22EA347 Oggetto: : Assunzione di impegno di spesa per lâospitalità della troupe televisiva del canale turco T.R.T. per la realizzazione di due documentari sulle tradizioni di Mazara nellâambito del programma a â Far Rivivere le Tradizioni â dal 24/03/2018 al Importo aggiudicato: € 3054.55 Somme liquidate: € 3054.55 Tempi di completamento: dal 24-03-2018 al 01-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3F231BCAF Oggetto: Assunzione di impegno di spesa per lâospitalità dello scultore Elio Armano. Anticipazione in favore dellâEconomo Importo aggiudicato: € 880.00 Somme liquidate: € 880.00 Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 14-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE123365C0 Oggetto: Assunzione impegno di spesa per il 73° anniversario della Festa della Liberazione del 25 Aprile e della Festività del 1° Maggio Importo aggiudicato: € 1154.99 Somme liquidate: € 1154.99 Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 01-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0123ABEB4 Oggetto: Noleggio per la serata del 23 maggio della sala rossa del Cinema Rivoli di Mazara del Vallo dalla Panda Soc. Coop. di Mazara del Vallo (P.I. 01249600816) in occasione dello spettacolo teatrale "Come Fratelli" organizzato dall'associazione culturale " Importo aggiudicato: € 854.00 Somme liquidate: € 854.00 Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 23-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5C23FFC00 Oggetto: Assunzione di impegno di spesa per la realizzazione della mostra espositiva del Maestro scultore Elio Armano, affidamento a diverse ditte. CIG: Z5C23FFC00. Importo aggiudicato: € 3700.00 Somme liquidate: € 3700.00 Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 30-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9624B0C85 Oggetto: Acquisto di n. 1 spettacolo teatrale proposto dall'associazione culturale "Arco Normano" di Mazara del Vallo C.F. 91035720811 - Mazara del Vallo 01 agosto 2018 Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 01-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2624B0CBA Oggetto: Acquisto di n. 1 spettacolo musicale dell'associazione "Blues Promotion association" di Agrigento in occasione dell'estate 2018 - Mazara del Vallo 11 agosto 2018 - P.I. 02295410845 Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 8000.00 Tempi di completamento: dal 11-08-2018 al 11-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1824B0CE0 Oggetto: Acquisto di n. 1 spettacolo musicale della band "Tintinnabula" proposto dall'associazione musicale "Tintinnabula experience" di Mazara del Vallo P.I. 02447350816 - Mazara del Vallo 17 agosto 2018 Importo aggiudicato: € 2440.00 Somme liquidate: € 2440.00 Tempi di completamento: dal 17-08-2018 al 17-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1C24B0CF9 Oggetto: Acquisto spettacolo musicale "Nzemmula tour con i Calandra e Calandra proposto dall'ass. musicale culturale "Sicilia In" di Alcamo P.I. 02387580810 - Mazara del Vallo 13 agosto 2018 Importo aggiudicato: € 2440.00 Somme liquidate: € 2440.00 Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 13-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8624B0D1C Oggetto: Acquisto spettacolo di musica pop ed etnica a cura del solista Maurizio D'Aguanno proposto dall'ass. Italiana per la Solidarietà (A.I.P.S.) di Mazara del Vallo C.F. 91024280819 - Mazara del Vallo 02 agosto 2018 Importo aggiudicato: € 800.00 Somme liquidate: € 800.00 Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 02-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2824B0D44 Oggetto: Acquisto concerto musicale del gruppo "Slowhands" proposto dall'ass. Italiana per la Solidarietà (A.I.P.S.) di Mazara del Vallo C.F. 91024280819 - Mazara del Vallo 20 agosto 2018 Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 20-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB324B0D79 Oggetto: Assistenza tecnica n. 10 punti luce in occasioni degli spettacoli dell'estate 2018 - ditta T.L.S. Service s.r.l.s. di Mazara del Vallo - P.I. 02657620817 Importo aggiudicato: € 1220.00 Somme liquidate: € 1220.00 Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 20-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6B24B0DAD Oggetto: pagamento oneri Siae in occasione degli spettacoli dell'estate 2018 â P.I. 00987061009 Importo aggiudicato: € 4163.00 Somme liquidate: € 4163.00 Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 20-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA924B40B4 Oggetto: Acquisto spettacolo corteo storico a quadri viventi in occasione del festino di San Vito 2018 dall'associazione culturale "Giardini D'arte" di Cinisi â P.I. 05208610823 - Mazara del Vallo 22 e 26 agosto 2018. Importo aggiudicato: € 16470.00 Somme liquidate: € 16470.00 Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 26-08-2018 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z3524B40D0 Oggetto: Acquisto di n. 3 spettacoli pirotecnici in occasione del Festino di San Vito 2018 - ditta âFrenesiaâ di Mazara del Vallo â P.I. 02225910815 Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 10000.00 Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 26-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA624B40E0 Oggetto: Acquisto di tre servizi bandistici in occasione del festino di San Vito 2018 dallâassociazione "Nuova banda musicale città di Mazara del Vallo" P.I. 01918740810 Importo aggiudicato: € 3600.00 Somme liquidate: € 3600.00 Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 26-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4424B40EF Oggetto: Acquisto manifestazioni "La fabbrica della festa" e "Lancio lanterne votive" organizzate dellâassociazione âCentro studi Gaspare Morelloâ di Mazara del Vallo all'interno del Festino di San Vito il 21 e il 23 agosto 2018 â P.I. 91032680810 Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 4000.00 Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 26-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZFA24B40F7 Oggetto: Acquisto dellâevento âMostra fotografica dei migliori scatti realizzati in occasione del Festino di San Vito 2018 organizzata dallâassociazione culturale âI vicoli del Mediterraneoâ di Mazara del Vallo. - C.F. 91034430818 Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 26-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5324B410E Oggetto: Acquisto spettacolo tratto dal libro "Mazara del Vallo, la voce del suo mare" proposto dall'associazione "Amici della Musica" di Mazara del Vallo - Mazara del Vallo 21 agosto 2018 - C.F. 82007540816 Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 22-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4124B411B Oggetto: Acquisto spettacolo musicale "Fabrizio Mocata trio" proposto dallâassociazione "Valdarno jazz" di Terranuova Bracciolini (AR) in occasione del Festino di San Vito 2018 - C.F. 90017770513 Importo aggiudicato: € 1760.00 Somme liquidate: € 1760.00 Tempi di completamento: dal 25-08-2018 al 25-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB224B412B Oggetto: Pagamento oneri SIAE relativi a spettacoli ed eventi realizzati in occasione del Festino di San Vito 2018 â P.I. 00987061009 Importo aggiudicato: € 1163.00 Somme liquidate: € 1163.00 Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 26-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9D24DC68A Oggetto: Assunzione impegno di spesa per lâacquisto di due pagine pubblicitarie allâinterno della rivista âRacconti di Viaggioâ della casa editrice âFortuna editore s.a.s.â di Marsala. P.I. 02305300812 Importo aggiudicato: € 1830.00 Somme liquidate: € 1830.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAC24E9E5D Oggetto: Acquisto dellâevento âIV Festival internazionale della fotografia del Mediterraneo - Mare nostrumâ organizzato dallâassociazione culturale âI vicoli del Mediterraneoâ di Mazara del Vallo. - Mazara del Vallo â 14 settembre- 07 ottobre 20 Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 5000.00 Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 07-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3524B09E8 Oggetto: Assunzione di impegno di spesa per l'ospitalità e l'accoglienza della delegazione di San Vito al Tagliamento e Coro degli Alpini in occasione del Festino di San Vito 2018. Anticipazione in favore dell'Economo comunale in conto a rend Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 2999.45 Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 26-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z792561838 Oggetto: Acquisto di una mostra fotografica per i 50 anni del terremoto del Belice organizzata dallâassociazione culturale âI vicoli del Mediterraneoâ C.F. 91034430818 di Mazara del Vallo. - Mazara del Vallo â 20 ottobre - 04 novembre 2018 Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 20-10-2018 al 04-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB72579E7D Oggetto: Assunzione impegno di spesa per beni e servizi vari in occasione delle ricorrenze commemorative dell'01,04 e 12 Novembre 2018, affidamento a diverse ditte Importo aggiudicato: € 3106.63 Somme liquidate: € 3106.63 Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 04-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8F2601845 Oggetto: Acquisto manifestazione "Aspettando il Natale" organizzata dallâassociazione âCentro studi Gaspare Morelloâ di Mazara del Vallo in piazza della Repubblica il 01 dicembre 2018 â P.I. 91032680810 Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 01-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z732601891 Oggetto: Pagamento oneri SIAE relativi alla manifestazione "aspettando il Natale" organizzata dall'associazione culturale "Centro Studi Gaspare Morello" di Mazara del Vallo - 01 dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 473.00 Somme liquidate: € 473.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 01-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z712601902 Oggetto: Acquisto manifestazioni a carattere ludico proposte dallâassociazione turistica âPro locoâ di Mazara del Vallo in occasione del periodo pre natalizio - Mazara del Vallo 29 e 30 novembre e 01 dicembre 2018 Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 02-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0326237F4 Oggetto: Acquisto spettacoli itineranti "Gli amici di Babbo Natale" proposti dall'associazione "Amici della Musica" di Mazara del Vallo - Mazara del Vallo 15 e 16/12/2018 Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 15-12-2018 al 16-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z262623890 Oggetto: Acquisto novena natalizia dell'Ass. "Anteas" sez. di Mazara del Vallo - Mazara del Vallo 16-24/12/2018 - C.F. 91022530819 Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2018 al 24-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z96262385B Oggetto: Proiezione di n. 2 film per bambini in occasione delle festività del Natale 2018 - Cinema Grillo di Mazara del Vallo, 28 dic.e 02 gen. 2019 - P.I. 02024780815 Importo aggiudicato: € 1952.00 Somme liquidate: € 1952.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 02-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z332623825 Oggetto: Acquisto proiezione di n. 2 film per bambini in occasione delle festività del Natale 2018 - Cinema Rivoli di Mazara del Vallo 22 e 29/12/18 - P.I. 01249600816 Importo aggiudicato: € 1952.00 Somme liquidate: € 1952.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2018 al 29-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z222623972 Oggetto: Acquisto manifestazioni "Corteo delle fiabe" e "Corteo dei magi" proposti dall'Associazione "Giardini D'Arte" di Cinisi. - Mazara del Vallo 26/12/2018 e 06/01/2019 - P.I. 05208610823 Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 6000.00 Tempi di completamento: dal 26-12-2018 al 06-01-2019 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z99262392A Oggetto: Acquisto manifestazioni a tema natalizio "Itinerari in Musical" e "Befana in Blues" proposte dall'associazione "Il Canto del Marrobbio" di Mazara del Vallo. - Mazara del Vallo 08-09-21-22 dicembre 2018 e 04 gennaio 2019 - P.I. 02635980812 Importo aggiudicato: € 8500.00 Somme liquidate: € 8500.00 Tempi di completamento: dal 08-12-2018 al 04-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z626238BD Oggetto: Acquisto spettacoli itineranti musicali del gruppo "Drepanum dixie band" proposti dall'associazione "Sole del sud" di Custonaci. Mazara del Vallo 09-15-22-24-29 dicembre 2018 - P.I. 01881600819 Importo aggiudicato: € 3300.00 Somme liquidate: € 3300.00 Tempi di completamento: dal 09-12-2018 al 29-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z252623A41 Oggetto: Acquisto n. 3 spettacoli itineranti per bambini dal titolo "Peter Pan e l'isola che non c'Ú" a cura dell'associazione culturale "Teatro del Sole" di Mazara del Vallo. 20 e 30 dic. 2018 e 06 gen. 2019 - C.F. 91018370816 Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 06-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4126239F5 Oggetto: Acquisto spettacoli musicali "Welcome Christmas"- 08 dicembre vie del centro, ore 18,00 - "Natal'Ú" - 15 dic. Aula Consiliare ore 21,00 - "Christmas acoustic jam" 22 dic. - piazza della Repubblica ore 18,30 - "See you soon Christmas" 05 gen. - c Importo aggiudicato: € 8000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 08-12-2018 al 05-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9026239AE Oggetto: Acquisto spettacolo musicale per bambini il 22 dic. in piazza San Michele ore 18,00 e n. 3 spettacoli del gruppo musicale degli "Slowhands" (15 dic. Piazza della Repubblica ore 22,00 - 26 dic. corso Umberto ore 19,00 e 05 gen. via San Giuseppe ore 1 Importo aggiudicato: € 4600.00 Somme liquidate: € 4500.00 Tempi di completamento: dal 15-12-2018 al 06-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4C2623AF6 Oggetto: Acquisto spettacolo musicale per bambini "Un Natale da favola" proposto dalla "Dance work" di Mazara del Vallo - 23 dicembre 2018 - P.I. 01454340819 Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2018 al 23-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 4B2623AB1 Oggetto: Acquisto concerto jazz con brani musicali natalizi "Lino Patruno jazz show" proposto dalla Sound Service di Custonaci - P.I. 02097330811 Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 4000.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2018 al 23-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3F2623A66 Oggetto: Acquisto contest fotografico e attività connesse realizzate in occasione degli eventi Natalizi 2018 dall'associazione culturale "I vicoli del Mediterraneo" di Mazara del Vallo - C.F. 91034430818 Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 08-12-2018 al 06-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z612623BB8 Oggetto: Affidamento del servizio di vigilanza in occasione degli eventi del Natale 2018 organizzati dallâAmministrazione Comunale allâAssociazione âGuardie Ambientali Trinacriaâ di Mazara del Vallo. - P.I. 02290530811 Importo aggiudicato: € 1500.00 Somme liquidate: € 1500.00 Tempi di completamento: dal 08-12-2018 al 06-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC62623B7D Oggetto: Affidamento del servizio di vigilanza in occasione degli eventi del Natale 2018 all'Associazione di volontari "Vigili del fuoco in congedo" di Mazara del Vallo - C.F. 91027000818 Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 08-12-2018 al 06-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA82623B3F Oggetto: Acquisto di n. 2 spettacoli musicali della band "Tintinnabula" proposti dall'associazione musicale "Tintinnabula experience" di Mazara del Vallo P.I. 02447350816 - Mazara del Vallo 25 dic. 2018 e 06 gen. 2019 Importo aggiudicato: € 3630.00 Somme liquidate: € 3630.00 Tempi di completamento: dal 25-12-2018 al 06-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAF2623C27 Oggetto: Acquisto evento a tema natalizio dal Centro Studi "Gaspare Morello" con sede in Mazara del Vallo - Mazara del Vallo 30 dicembre 2018 - P.I. 91032680810 Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 30-12-2018 al 30-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF72623BF3 Oggetto: Acquisto manifestazioni varie a tema natalizio proposte dall'ass. turistica Pro Loco di Mazara del Vallo. Mazara del Vallo 13 e 14 dicembre 2018 - 04 e 05 gennaio 2019 - C.F. 91016850819 Importo aggiudicato: € 5000.00 Somme liquidate: € 5000.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 05-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z82623D39 Oggetto: Acquisto spettacoli per bambini con gonfiabili, palloncini e zucchero filato in occasione delle festività Natalizie 2018 - ditta "Frenesia" di Mazara del Vallo - P.I. 02225910815 Importo aggiudicato: € 11214.00 Somme liquidate: € 11214.00 Tempi di completamento: dal 08-12-2018 al 06-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z412623CE6 Oggetto: Acquisto di n. 2 spettacoli musicali itineranti per bambini proposti dall'associazione musicale "Sud Street Band" di Salemi - C.F. 90023440812 Importo aggiudicato: € 2440.00 Somme liquidate: € 2200.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2018 al 26-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z232623CA8 Oggetto: Assistenza tecnica n. 17 punti luce in occasione degli spettacoli del Natale 2018 - ditta T.L.S. Service s.r.l.s. di Mazara del Vallo - P.I. 02657620817 Importo aggiudicato: € 2074.00 Somme liquidate: € 2074.00 Tempi di completamento: dal 08-12-2018 al 06-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2D2623C69 Oggetto: pagamento oneri Siae in occasione degli spettacoli del Natale 2018 - P.I. 00987061009 Importo aggiudicato: € 15007.00 Somme liquidate: € 14974.63 Tempi di completamento: dal 08-12-2018 al 06-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z81265D042 Oggetto: Acquisto spettacolo musicale gruppo "Candyman" proposto dall'ass. culturale musicale "Retrò" di Mazara del Vallo. - P.I. 91035590818 - Mazara del Vallo 26/12/18 Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 26-12-2018 al 26-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z56265D06F Oggetto: pagamento oneri Siae in occasione del concerto musicale del gruppo Candyman - Mazara del Vallo 26/12/2018 - P.I. 00987061009 Importo aggiudicato: € 473.00 Somme liquidate: € 473.00 Tempi di completamento: dal 26-12-2018 al 26-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD72662FFE Oggetto: Assunzione impegno di spesa per lâacquisto della collezione per gli anni 2018 e 2019 della rassegna stampa del Comune dalla casa editrice âEmero pro s.a.s.â di CastellâUmberto (ME). P.I. 02513470837 Importo aggiudicato: € 1240.00 Somme liquidate: € 1240.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z49266CECB Oggetto: Acquisto spot pubblicitari televisivi relativi alle manifestazioni natalizie dall'ass. "Tele City" di Mazara del Vallo gestore dell'emittente televisiva "Tele 8" - P.I. 02105900811 Importo aggiudicato: € 610.00 Somme liquidate: € 610.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 06-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA3265DE53 Oggetto: Acquisto spettacolo di danze e luci "Un anno di luce" proposto dallo Studio Festi srl di Bologna. - P.I. 04282620378 - Mazara del Vallo 01/01/19 Importo aggiudicato: € 48800.00 Somme liquidate: € 48800.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 01-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z62265DE74 Oggetto: pagamento oneri Siae in occasione dello spettacolo "Un anno di luce" proposto dallo studio Festi srl. - Mazara del Vallo 01/01/2019 - P.I. 00987061009 Importo aggiudicato: € 671.00 Somme liquidate: € 671.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 01-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z092687982 Oggetto: Acquisto di n. 1 spettacolo musicale itinerante proposto dall'associazione musicale "Sud Street Band" di Salemi - C.F. 90023440812 Importo aggiudicato: € 1220.00 Somme liquidate: € 1100.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 01-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z092687982 Oggetto: pagamento oneri Siae in occasione dello spettacolo musicale itinerante del gruppo "Sud street band" di Salemi - Mazara del Vallo 01/01/2019 - P.I. 00987061009 Importo aggiudicato: € 263.00 Somme liquidate: € 263.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 01-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z722275F8E Oggetto: alienazione di veicoli (n. 1 ciclomotore Aprilia Scarabeo privo di targa, n. 1 Aprilia Scarabeo targa 442KBC e n. 1 ciclomotore Aprilia Amico) in evidente stato di abbandono, conferiti al Centro di Raccolta della ditta F.lli Bonafede s.n.c. da person Importo aggiudicato: € 972.00 Somme liquidate: € 972.00 Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 24-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0422FCE50 Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento diretto della fornitura di croccantini per cani adulti e cuccioli ospitati all'interno del Rifugio Sanitario "Canile Municipale di Mazara del Vallo" Importo aggiudicato: € 988.00 Somme liquidate: € 988.00 Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 26-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9B2321245 Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamen-to diretto dei lavori di manutenzione programmata 1° tagliando di n. 3 autovetture in dotazione al-la Polizia Municipale targate: FL 245 PA, FL 246 Importo aggiudicato: € 465.00 Somme liquidate: € 465.00 Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 17-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5623225E9 Oggetto: acquisto di n. 200 bollettari di preavviso di accertamento alle violazioni del C.d.S. Importo aggiudicato: € 866.00 Somme liquidate: € 866.00 Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 10-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE42325DD5 Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento diretto dei lavori di manutenzione e/o riparazione infissi da eseguire presso il comando della Polizia Municipale e dellâelisuperfice (Don Pino Pu Importo aggiudicato: € 1195.00 Somme liquidate: € 1195.00 Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 30-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBD2345EE4 Oggetto: manutenzione, controllo, collaudo e ricarica degli estintori collocati allâinterno degli uffici della Protezione Civile, rifugio Sanitario, Comando P.M. e dellâelisuperficie (Don Pino Puglisi) Importo aggiudicato: € 319.00 Somme liquidate: € 319.00 Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 18-06-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4C23494C1 Oggetto: fornitura di vernice spartitraffico per rifacimento della segnaletica stradale orizzontale Importo aggiudicato: € 4170.00 Somme liquidate: € 4170.00 Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 30-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2E2349483 Oggetto: Fornitura di materiale di consumo per il personale della egnaletica stradale. Importo aggiudicato: € 1193.16 Somme liquidate: € 1193.00 Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 30-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5223494DA Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36 co.2 lett.a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., tramite ODA nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di un Gruppo Elettrogeno "Pramac mod.GBW22" destinato alla P Importo aggiudicato: € 8500.00 Somme liquidate: € 8500.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 31-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z2E235D61B Oggetto: Fornitura di materiale di consumo per il personale della segnaletica stradale. Importo aggiudicato: € 980.00 Somme liquidate: € 980.00 Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 07-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4521F1575 Oggetto: Autorizzazione e liquidazione servizio espletato dall'ENAC per il rinnovo dell'autorizzazione per l'elisiperficie di Mazara del Vallo denominata "Don Pino puglisi" Importo aggiudicato: € 209.00 Somme liquidate: € 209.00 Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9F23ABA3A Oggetto: Determina a contrarre. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per fornitura di barriere spartitraffico in calcestruzzo armato del tipo "new jerseyâ a tutela della pubblica incolumità . Importo aggiudicato: € 2960.00 Somme liquidate: € 2664.00 Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0B23AC748 Oggetto: Determina a contrarre. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per sostituzione fanale posteriore sx e revisione ministeriale biennale del veicolo Skoda Fa-bia targato DJ860AN in dotazione al comando Polizia M Importo aggiudicato: € 131.94 Somme liquidate: € 131.94 Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 17-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z5C23D6FFD Oggetto: Determinazione contrarre, ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.e ii, tramite ODA nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione, per la fornitura di n. 10 sedie (mod. IMOLA con braccioli 3d tessuto blu) pe Importo aggiudicato: € 939.00 Somme liquidate: € 939.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDD243EC60 Oggetto: Determina a contrarre sul MEPA mediante Ordine Diretto di Acquisto per intervento di manutenzione periodica e taratura centro LAT accreditato di misuratore di velocità VELOMATIC 512D. Importo aggiudicato: € 1570.00 Somme liquidate: € 1570.00 Tempi di completamento: dal 05-07-2018 al 29-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z69245A0CB Oggetto: Determina a contrarre. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per posa e rimozione di manufatti in calcestruzzo armato del tipo "new jerseyâ Importo aggiudicato: € 1800.00 Somme liquidate: € 1800.00 Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 29-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA5245A147 Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento diretto della fornitura di registri e timbri per gli uffici della Polizia Municipale Importo aggiudicato: € 406.50 Somme liquidate: € 406.50 Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 30-07-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDB240CEB7 Oggetto: Servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere del comune di Mazara del Vallo - stagione balneare 2018 Importo aggiudicato: € 19350.00 Somme liquidate: € 19335.00 Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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| CIG: ZE1247512B Oggetto: fornitura di buste e cartoline per la notifica degli atti Giudiziari Importo aggiudicato: € 286.00 Somme liquidate: € 286.00 Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 10-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1C250F3E0 Oggetto: lavori di manutenzione programmata 2° tagliando di n. 3 autovetture in dotazione alla Polizia Mu-nicipale targate: FL 245 PA, FL 246 PA, FL 247 PA, Importo aggiudicato: € 778.40 Somme liquidate: € 778.40 Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 26-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7225184A2 Oggetto: acquisto bandiere per la sede della Polizia Municipale Importo aggiudicato: € 158.60 Somme liquidate: € 158.00 Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 16-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z43252B0BC Oggetto: Sostituzione pneumatici e cerchio, Dacia Sandero targata ER 297 FR in dotazione alla Polizia Municipale Importo aggiudicato: € 413.60 Somme liquidate: € 413.60 Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 13-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0825308C3 Oggetto: Riparazione straordinaria urgente del furgone RENAULT Master targato ES741CZ in dotazione al corpo di Polizia Municipale Importo aggiudicato: € 2019.00 Somme liquidate: € 2019.00 Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 13-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF623C5EC4 Oggetto: Fornitura e gestione di apparecchiature mobili di acquisizione immagini e trasmissione live in tema di sicurezza ambientale. Importo aggiudicato: € 37530.00 Somme liquidate: € 37530.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2018 al 01-07-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3024C0680 Oggetto: Affidamento incarico professionale di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e servizi vari riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro del settore P.M. periodo 06/07/2018 - 15/07/2019. Importo aggiudicato: € 2520.00 Somme liquidate: € 2520.00 Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 13-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z05245C0AB Oggetto: Manutenzione ordinaria di sistemazione della pavimentazione di n. 2 passaggi pedonali, nonché la sistemazione del marciapiede in entrambi i lati per una facile fruibilità dei disabili, da realizzarsi nel Lungomare Mazzini. Importo aggiudicato: € 25501.41 Somme liquidate: € 25501.41 Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 05-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA324C3E02 Oggetto: Accertamento in entrata, assunzione impegno di spesa per la riparazione della rotatoria danneggiata, incrocio viale Africa, via Lo Zano, via Castelvetrano e via Borsellino. Importo aggiudicato: € 1229.50 Somme liquidate: € 1229.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2018 al 15-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z59251FB65 Oggetto: Fornitura di materiale di consumo per l'elisuperficie Importo aggiudicato: € 500.00 Somme liquidate: € 500.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 29-10-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z292539219 Oggetto: Fornitura materiale stampati e cancelleria per l'ufficio amministrativo ai fini della gestione dell'Elisuperficie. Importo aggiudicato: € 655.47 Somme liquidate: € 655.47 Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 09-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z75255530C Oggetto: Manutenzione ordinaria dell'immobile elisuperficie "Don Pino Puglisi" Importo aggiudicato: € 410.00 Somme liquidate: € 410.00 Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB8255527A Oggetto: Fornitura di materiale edile per il ripristino dei muri dell'immobile Elisuperficie. Importo aggiudicato: € 791.99 Somme liquidate: € 791.99 Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1D25391CE Oggetto: Spese per custodia giudiziaria e deposito automezzi sottosequestro. Importo aggiudicato: € 591.34 Somme liquidate: € 591.00 Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8A24FA4CA Oggetto: Manutenzione ordinaria delle pompe dell'immobile Elisuperficie. Importo aggiudicato: € 450.00 Somme liquidate: € 450.00 Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB9257EA9 Oggetto: Custodia diversi veicoli presso la ditta f.lli Bonafede s.n.c. provenienti da sequestri amministrativi e non ritirati dai legittimi proprietari Importo aggiudicato: € 2232.09 Somme liquidate: € 2232.09 Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z292587B0F Oggetto: sostituzione batteria Fiat Panda targata DA675TB e revisione ministeriale biennale del motociclo Honda targato AB66743 in dotazione al comando Polizia Municipale Importo aggiudicato: € 173.81 Somme liquidate: € 173.81 Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 13-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z952588685 Oggetto: fornitura di materiale di consumo, occorrente al personale della segnaletica stradale. Importo aggiudicato: € 787.34 Somme liquidate: € 787.34 Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 02-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0A2591C53 Oggetto: fornitura di registri e cartelle per il personale della Polizia Municipale Importo aggiudicato: € 1171.00 Somme liquidate: € 1171.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 14-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3C2591E09 Oggetto: fornitura di materiale di consumo per il personale della segnaletica stradale. Importo aggiudicato: € 447.00 Somme liquidate: € 447.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 28-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE825A8916 Oggetto: Fornitura di autovettura civetta per il comando di Polizia Municipale Importo aggiudicato: € 16300.00 Somme liquidate: € 16300.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 29-11-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8925A850D Oggetto: Manutenzione della fotocopiatrice SHARP Mod. ARMI 65 collocata presso gli uffici della Protezione Civile Importo aggiudicato: € 393.00 Somme liquidate: € 393.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 05-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3725B8276 Oggetto: Fornitura di arredi da destinare agli uffici della Polizia Municipale Importo aggiudicato: € 1639.00 Somme liquidate: € 1639.00 Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 11-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z1E25AE2C5 Oggetto: Fornitura di maniche a vento (bandiere) da destinare all' Elisuperficie "Don Pino Puglisi" Importo aggiudicato: € 805.00 Somme liquidate: € 805.00 Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 18-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4525BC015 Oggetto: Acquisto materiale di consumo occorrente al personale della segnaletica stradale per la manutenzione delle strade e immobili comunali. Importo aggiudicato: € 7320.00 Somme liquidate: € 7320.00 Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4A25014F6 Oggetto: fornitura e messa in opera di una rotatoria stradale ubicata allâingresso del Porto Nuovo con intersezione del Lungomare Fata Morgana in Mazara del Vallo. Importo aggiudicato: € 39600.00 Somme liquidate: € 39600.00 Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 22-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZAD25603EB Oggetto: Manutenzione immobile e fornitura di un cancello da istallare nell'Elisuperficie "Don Pino Puglisi" Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al 24-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6525D403A Oggetto: Fornitura di valigette porta oggetti e documenti da destinare alla dotazione dei veicoli in uso alla Polizia Municipale Importo aggiudicato: € 994.00 Somme liquidate: € 994.00 Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 14-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC525D4197 Oggetto: Fornitura di vestiario da destinare agli operai della Polizia municipale/Segnaletica Stradale Importo aggiudicato: € 799.00 Somme liquidate: € 799.00 Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 24-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0522FCD9A Oggetto: Fornitura e sostituzione di un motore Calpeda per il Rifugio Sanitario Importo aggiudicato: € 476.00 Somme liquidate: € 476.00 Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 26-04-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z652334B31 Oggetto: Acquisto servizi di supporto in occasione della manifestazione "Festa della Polizia Municipale". Importo aggiudicato: € 2670.00 Somme liquidate: € 2670.00 Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 08-05-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBF25CE9B1 Oggetto: Acquisto Pick-up per la protezione civile Importo aggiudicato: € 29500.00 Somme liquidate: € 29500.00 Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al 05-03-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z3225DE2F7 Oggetto: Fornitura di apparati di comunicazione radio da destinare alle motociclette in dotazione alla P.M. e alla centrale operativa. Importo aggiudicato: € 12042.00 Somme liquidate: € 12042.00 Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 25-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4225E6D9A Oggetto: Fornitura di materiale vario da destinare agli uffici di protezione civile della P.M. Importo aggiudicato: € 390.00 Somme liquidate: € 390.00 Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB825EDCD3 Oggetto: Fornitura di addobbi floreali da destinare al comando in occasione della festività della P.M. anno 2019 Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z872601522 Oggetto: Fornitura e collocazione n. 2 proiettori per illuminazione da collocare all'interno dell' eliporto del comune di Mazara del Vallo Importo aggiudicato: € 2479.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z642601581 Oggetto: Acquisto abbonamento annuale rivista "Polizia Municipale" anno 2019 Importo aggiudicato: € 597.00 Somme liquidate: € 597.00 Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 23-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZF62614E68 Oggetto: FORNITURA DI CASSONE MOBILE IN LAMIERA ZINCATA DA ISTALLARE SU FURGONE DELLA SEGNALETICA STRADALE Importo aggiudicato: € 305.00 Somme liquidate: € 305.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 14-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZEC25EDE18 Oggetto: Manutenzione ordinaria dell'immobile Elisuperficie "Don Pino Puglisi" sito nella via Ballatore. Importo aggiudicato: € 7930.00 Somme liquidate: € 7930.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 21-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z452614EBE Oggetto: Fornitura di materiale vario da destinare agli uffici del Rifugio Sanitario della P.M. Importo aggiudicato: € 560.00 Somme liquidate: € 560.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 11-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZC32616CC8 Oggetto: fornitura di materiale di consumo, occorrente al personale della segnaletica stradale Importo aggiudicato: € 600.17 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 14-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZD62616EF6 Oggetto: ulteriore fornitura di materiale di consumo per il personale della segnaletica stradale Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 600.00 Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 24-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z0D261A794 Oggetto: custodia diversi veicoli provenienti da sequestri amministrativi e non ritirati dai legittimi proprietari. Importo aggiudicato: € 5640.46 Somme liquidate: € 5640.46 Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 16-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZDD26200FA Oggetto: acquisto di vernice spartitraffico rulli e pennelli per rifacimento della segnaletica stradale orizzontale strade comunali. Importo aggiudicato: € 1900.00 Somme liquidate: € 1900.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 27-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z252621CD7 Oggetto: fornitura di pali e cartelli stradali per la manutenzione della segnaletica stradale verticale. Importo aggiudicato: € 1190.72 Somme liquidate: € 1190.72 Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 16-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z9E2624D24 Oggetto: Impegno di spesa per acquisto servizi di supporto in occasione della festività di San Sebastiano Protettore dei Vigili Urbani - giorno 20/01/2019 Importo aggiudicato: € 4000.00 Somme liquidate: € 4000.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 25-04-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7C262D02F Oggetto: Esercitazione di tiro con la pistola d'ordinanza per il personale della Polizia Municipale anno 2018 Importo aggiudicato: € 4523.00 Somme liquidate: € 4387.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 27-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6D262ED7A Oggetto: Manutenzione anno 2019 ordinaria programmata degli apparati ed altri elementi di comunicazione radio in dotazione al comando di P.M. Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 08-05-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA0263207B Oggetto: Fornitura di pistole beretta APX cal 9x21 per gli agenti di P.M. Importo aggiudicato: € 10100.00 Somme liquidate: € 10099.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 18-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z4526337FF Oggetto: Manutenzione dacia sandero targata ER296FR al comando P.M. Importo aggiudicato: € 334.00 Somme liquidate: € 334.00 Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 25-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6726354C5 Oggetto: manutenzione, controllo, collaudo e ricarica semestrale degli estintori collocati allâinterno degli uffici della Protezione Civile, rifugio Sanitario, Comando P.M. e dellâelisuperficie (Don Pino Puglisi) âperiodo Dicembre 2018 Maggio 2019 Importo aggiudicato: € 196.00 Somme liquidate: € 196.00 Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 02-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZB12616FC6 Oggetto: Fornitura e montaggio di n. 2 telai in profilato zincato con staffe, per pannelli âisola Ecologicaâ, e n. 1 telaio in profilato zincato per la manutenzione delle strisce pedonali. Importo aggiudicato: € 447.00 Somme liquidate: € 447.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 30-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE426402AB Oggetto: Fornitura di materiale edile per l'elisuperficie Importo aggiudicato: € 355.00 Somme liquidate: € 355.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 06-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZCC2640BE3 Oggetto: acquisto fasce braccio con scritta âassistenza scolasticaâ per gli utenti borsisti assegnati alla Polizia Municipale Importo aggiudicato: € 317.20 Somme liquidate: € 317.20 Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 18-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z872647DA7 Oggetto: Acquisto di segnaletica stradale per la manutenzione delle strade e immobili comunali. Importo aggiudicato: € 2440.00 Somme liquidate: € 2440.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 23-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z722650724 Oggetto: collegamento banca dati Aci/Pra Roma â Canone Annuale e Consultazioni. Anno 2019 Importo aggiudicato: € 6000.00 Somme liquidate: € 6000.00 Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 17-01-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z392657E1A Oggetto: Fornitura di blocchetti preavviso, adesivi e tabelle occorrenti a vari servizi della Polizia Municipale Importo aggiudicato: € 1978.84 Somme liquidate: € 1.98 Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 18-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z04265931D Oggetto: riparazione autovettura Fiat Panda targata DA675TB in dotazione alla Polizia Municipale Importo aggiudicato: € 546.00 Somme liquidate: € 546.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 25-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZA82659528 Oggetto: Acquisto materiale informatico Importo aggiudicato: € 3980.00 Somme liquidate: € 3980.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 11-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZED26603EB Oggetto: riparazione autovetture targate DW750AE e DJ860AN in dotazione alla Polizia Municipale Importo aggiudicato: € 659.00 Somme liquidate: € 659.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 13-02-2019 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: ZD7266F511 Oggetto: fornitura di materiale sanitario per cassette di pronto soccorso collocati allâinterno degli uffici della Protezione Civile, del Rifugio Sanitario e del Comando P.M. Importo aggiudicato: € 156.00 Somme liquidate: € 156.00 Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 21-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z7E2687203 Oggetto: Fornitura e collocazione di uno scaldabagno elettrico e riparazione scaldabagno esistente dell'immobile sede del comando P.M. Importo aggiudicato: € 140.00 Somme liquidate: € 140.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 14-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6726870B7 Oggetto: Fornitura di vestiario invernale da uniforme per il personale della P.M. Importo aggiudicato: € 8973.00 Somme liquidate: € 8973.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 04-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8D2687127 Oggetto: Fornitura di poggiapiedi da destinare agli uffici della P.M. Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 24-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z6A2681170 Oggetto: Manutenzione ordinaria casotto in legno "Elisuperficie Don Pino Puglisi" Importo aggiudicato: € 366.00 Somme liquidate: € 366.00 Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 15-02-2019 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z0726530E5 Oggetto: MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO ANNO 2019 Importo aggiudicato: € 20000.00 Somme liquidate: € 20000.00 Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 04-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZBC2681002 Oggetto: Fornitura accessori e mezzi tecnici veicolo Renault PICK UP 4 Importo aggiudicato: € 5886.00 Somme liquidate: € 5886.00 Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 24-06-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8B26763F7 Oggetto: Fornitura KIT pulizia arma Importo aggiudicato: € 561.00 Somme liquidate: € 561.00 Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 17-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z8E219481D Oggetto: Realizzazione laboratori/conferenze professionisti/artisti progetto "Ceramiche in città ". Importo aggiudicato: € 10000.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: ZE32247967 Oggetto: acquisto materiale di cancelleria Importo aggiudicato: € 600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA |
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| CIG: Z7C23F7D52 Oggetto: Liquidazione fattura n.18/2018 della ditta Stilografica snc per la stampa di n.177 tavole del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) Importo aggiudicato: € 915.00 Somme liquidate: € 915.00 Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 03-08-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: Z44219C933 Oggetto: Affidamento ditta INTEA srl con sede in Palermo per pubblicazione nuovi servizi, assistenza remota per durata di 12 mesi al Sistema informatico territoriale del nodo SITR comunale, servizio in Cloud, manutenzione ed assistenza del Server Web Gis del Importo aggiudicato: € 3000.00 Somme liquidate: € 3000.00 Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al 11-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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