Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
URL pubblicazione: http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/amministrazione-trasparente-aggiornata/bandi-di-gara-e-contratti/copy_of_dati-relativi-alle-procedure-di-importo-inferiore-ai-40.000-euro/gare_mazara_2016.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z4E19F4D90
Oggetto: Verifica stabilità e condizioni attuali ex Convento PP Carmelitani.
Importo aggiudicato: € 17213.11
Somme liquidate: € 17213.11
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mancuso Pasquale
    CF: MNCPQL37A22L331H
  • Mancuso Pasquale
    CF: MNCPQL37A22L331H
CIG: Z4B1BA3587
Oggetto: Affidamento dei lavori di realizzazione della recinzione provvisoria del porto nuovo per la costruzione dei varchi doganali
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z0A1B4A4E
Oggetto: Affidamento dei lavori di realizzazione di opere provvisionali da istallare nel porticato sottostante il loggiato dell'ex Convento dei Padri Carmelitani
Importo aggiudicato: € 26966.59
Somme liquidate: € 31455.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Anselmo Costruzioni di Anselmo Sergio
    CF: 02536860816
  • GI.RO.SA. Costruzioni s.r.l.
    CF: 06322880821
  • OMNIA s.r.l.
    CF: 01927480812
  • TE.CA.Costruzioni s.r.l.
    CF: 01420250852
  • G.O.M. Edilgeneral s.r.l.
    CF: 02717820845
  • Billeci Immobiliare s.r.l.
    CF: 05709360829
  • Intesa Verde s.r.l.
    CF: 02343180812
  • Cassano s.r.l.
    CF: 02305410819
  • ING. PIERO PASSALAQUA
    CF: 00408088888
  • Silaco Vincenzo - Via Ugdulena, 7 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02276310816
  • PRO.EDIL.
    CF: 01380230815
  • D'Alberti Giuseppe
    CF: 01825680810
  • Edil Sea srl
    CF: 02276280811
  • Seidita Santino - Via A. Olivetti, 26 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02184570816
  • PUMA s.r.l.
    CF: 01770620811
  • LESIF Soc. Coop. - Via Ignazio Buttitta, 39 – 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01734690819
  • Terranova Costruzioni s.r.l.
    CF: 02630080816
  • D'Alberti Costruzioni s.a.s.
    CF: 01963210818
  • Cialona Giovanna
    CF: 01997170814
  • Marino Rosario s.r.l.
    CF: 02621340815
  • Capobianco Giuseppe
    CF: 02081980845
  • Matina Geom. Giovanni
    CF: 02064150846
  • Territorio Pulito
    CF: 02473680813
  • Giametta s.r.l.
    CF: 02365790811
  • CO.CI.P. s.n.c.
    CF: 01480720810
  • Perrone Costruzioni
    CF: 01389230333
  • Amato Costruzioni - Via Genova, 7 - 91026 Mazar del Vallo
    CF: 02489340816
  • S.I.E.TEC.
    CF: 02496540846
  • Impresa Edile di Calandrino Antonino
    CF: 02578700813
  • D'Alberti Giuseppe
    CF: 01825680810
CIG: Z901828771
Oggetto: ACQUISTO N. 3 KIT FIRMA DIGITALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI CON FONDI ECONOMALI
Importo aggiudicato: € 117.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z281864CAO
Oggetto: ACQUISTO N. 10 KIT FIRMA DIGITALE PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI CON FONDI ECONOMALI
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 15-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z3418D95C5
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 ED A/3 MEDIANTE RDO SUL MEPA
Importo aggiudicato: € 3166.00
Somme liquidate: € 3166.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Cartolibreria F.lli Tudisco & c. sas
    CF: 02175750815
  • CLICK Ufficio s.r.l.
    CF: 06067681004
  • ERREBIAN
    CF: 08397890586
  • TIPOGRAFIA CICERO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP49B12B275L
  • ERREBIAN
    CF: 08397890586
CIG: ZB818EB06D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SUL MEPA PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 17 APRILE 2016
Importo aggiudicato: € 983.00
Somme liquidate: € 983.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 21-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELIAN SPA
    CF: 01384330583
  • FELIAN SPA
    CF: 01384330583
CIG: ZDE18EB0DD
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO MEDIANTE RICORSO ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 17 APRILE 2016
Importo aggiudicato: € 4762.00
Somme liquidate: € 4762.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 23-05-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 05892970152
  • SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 05892970152
CIG: Z96191A116
Oggetto: ACQUISTO BOLLETTINI TOSAP
Importo aggiudicato: € 297.00
Somme liquidate: € 297.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZEC1974FC0
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO MEDIANTE RICORSO ALLA CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 26193.00
Somme liquidate: € 26193.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 11-05-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 05892970152
  • SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 05892970152
CIG: ZD81A3C4BA
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2016/2021. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
CIG: Z961AACAC4
Oggetto: ACQUISTO SMART CARD PER FIRMA DIGITALE DEL COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 21.00
Somme liquidate: € 21.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 23-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: Z171AB4A50
Oggetto: D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RSPP PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO DEL 2° SETTORE
Importo aggiudicato: € 3528.00
Somme liquidate: € 3528.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 30-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. ORLANDO GIGLIO
    CF: GGLRND79E05F061V
  • ARCH. ORLANDO GIGLIO
    CF: GGLRND79E05F061V
CIG: Z241ABE6C5
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE CODICE CONTRATTI - TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 2022.00
Somme liquidate: € 2022.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BURGIO CARMELO
    CF: BRGCML54H26A181S
  • OLIVERI ACCURSIO PIPPO
    CF: LVRCRS55D05I533A
  • BURGIO CARMELO
    CF: BRGCML54H26A181S
  • OLIVERI ACCURSIO PIPPO
    CF: LVRCRS55D05I533A
CIG: Z091AD66B3
Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE CON POSTEL PER EMISSIONE TIA ANNO 2012 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 22765.49
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL POSTE ITALIANE
    CF: 05692591000
  • POSTEL POSTE ITALIANE
    CF: 05692591000
CIG: ZE71B2081D
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EMISSIONE BOLLETTAZIONE TARI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 22400.00
Somme liquidate: € 22246.24
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL POSTE ITALIANE
    CF: 05692591000
  • POSTEL POSTE ITALIANE
    CF: 05692591000
CIG: Z5C1B2264D
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IN VIA SOSTITUTIVA MEDIANTE RICORSO ALLA CONVENZIONE CONSIP DI CARBURANTE PER I MEZZI DELLA BELICE AMBIENTE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14895.73
Tempi di completamento: dal 10-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI SPA Divisione Refining & Marketing
    CF: 00484960588
  • ENI SPA Divisione Refining & Marketing
    CF: 00484960588
CIG: Z901B2288D
Oggetto: FORNITURA BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 39999.00
Somme liquidate: € 39721.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI SPA Divisione Refining & Marketing
    CF: 00484960588
  • ENI SPA Divisione Refining & Marketing
    CF: 00484960588
CIG: Z1B1BAD236
Oggetto: PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE AL CORSO DI FORMAZIONE "LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL NUOVO PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016" CHE SI TERRA' A PALERMO IL 26/10/2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 26-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. E C.
    CF: 03635090875
  • PUBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. E C.
    CF: 03635090875
CIG: Z941BB3870
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SUL MEPA PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1423.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN
    CF: 08397890586
CIG: Z151BB3886
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO MEDIANTE RICORSO ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 4762.00
Somme liquidate: € 4762.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 05892970152
  • SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 05892970152
CIG: Z031BC22E8
Oggetto: ACQUISTO N. 4 FIRME DIGITALI PER I MESSI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane SpA
    CF: 05838841004
  • Poste Italiane SpA
    CF: 05838841004
CIG: Z3B1BD0F96
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELLA BELICE AMBIENTE MEDIANTE RICORSO ALLA CONVENZIONE CONSIP A SEGUITO RIPRESA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI A DECORRERE DAL 31/10/2016
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 99319.39
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI SPA Divisione Refining & Marketing
    CF: 00484960588
  • ENI SPA Divisione Refining & Marketing
    CF: 00484960588
CIG: ZCA1BF9DDD
Oggetto: EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 E MOROSITA' IDRICA ANNO 2011 MEDIANTE CONVENZIONE IN ESSERE CON POSTE ITALIANE
Importo aggiudicato: € 39664.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane SpA
    CF: 05838841004
  • Poste Italiane SpA
    CF: 05838841004
CIG: Z3C1C224FO
Oggetto: ACQUISTO N. 1 FIRMA DIGITALE PER I SERVIZI SOCIALI
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane SpA
    CF: 05838841004
  • Poste Italiane SpA
    CF: 05838841004
CIG: ZB21C8AD11
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLO STUDIO SIGAUDO SRL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE FINALIZZATA ALLA COMPENSAZIONE IRAP MEDIANTE RICORSO AL MEPA
Importo aggiudicato: € 18705.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SIGAUDO SRL
    CF: 10459410014
  • STUDIO SIGAUDO SRL
    CF: 10459410014
CIG: ZE21C8AE3D
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE FINALIZZATO ALLA COMPENSAZIONE DELL'IVA
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. GIANFRANCO SCIACCA
    CF: SCCGFR67A20G273C
  • DOTT. GIANFRANCO SCIACCA
    CF: SCCGFR67A20G273C
CIG: Z591946B18
Oggetto: MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO.LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ASSOCIAZIONE VIRTUS ITALIA SERVIZIO EROGATO COMUNITA' L'APPRODO SICURO 1 MESE DI SETTEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 9450.00
Somme liquidate: € 9450.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZE01960FD3
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati.Liquidazione in favore della Virtus Italia Onlus Consorzio di Solidarietà Sociale per servizio erogato comunità alloggio L'Approdo Sicuro 1 mese di Dicembre 2014.
Importo aggiudicato: € 10812.00
Somme liquidate: € 10812.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z62196D250
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Liquidazione in favore della Dimensione Uomo 2000 Coop.Soc a.r.l per il servizio erogato presso la comunità alloggio Il Filo di Arianna Via Cattumbuleo nei mesi di Ottobre- Novembre-Dicembre 2014.
Importo aggiudicato: € 39012.30
Somme liquidate: € 39012.30
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z6E196D491
Oggetto: Liquidazione in favore della Sole Soc.Coop.Sociale Onlus per servizio erogato presso la comunità alloggio Sole 2 MSNA nei mesi Novembre-Dicembre 2014
Importo aggiudicato: € 24555.49
Somme liquidate: € 24555.49
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z73196D5EA
Oggetto: Liquidazione in favore della Sole Soc.Coop.Soc.Onlus per servizio erogato presso la Comunità Sole1 mesi di Novembre-Dicembre 2014.MSNA
Importo aggiudicato: € 30335.03
Somme liquidate: € 30335.03
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z5119FBF20
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati liquidazione fatture alla Dimensione Uomo 2000 Coop.Soc.a.r.l. per servizio erogato nella comunità alloggio Il Filo di Arianna, Via Catumbuleo nei mesi di Maggio -Giugno 2015
Importo aggiudicato: € 4761.99
Somme liquidate: € 4761.99
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: ZCA19F9A20
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati.Liquidazione in favore dell'Associazione Virtus ItaliaOnlus per servizio erogato comunità alloggio L'approdo2 mesi di Gennaio Febbraio 2016.
Importo aggiudicato: € 12960.00
Somme liquidate: € 12960.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z231A075D7
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati.Liquidazione in favore Sole Soc.Coop.Soc.Onlus per servizio erogato comunità alloggio Sole 1 mesi gennaio-febbraio 2016
Importo aggiudicato: € 6075.00
Somme liquidate: € 6075.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z9D1A07563
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Liquidazione in favore Sole Soc Coop.Sociale Onlus per servizio erogato Comunità Sole 2 mesi Gennaio-Febbraio 2016
Importo aggiudicato: € 28890.00
Somme liquidate: € 28890.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z6519FC389
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati.Liquidazione fatture alla Dimensine Uomo 2000 Coop.Sociale a.r.l. per servizio erogato Comunità alloggio Filo di Arianna Via Catumbuleo nei mesi di Gennaio -Febbraio 2016
Importo aggiudicato: € 6668.28
Somme liquidate: € 6668.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: ZD619FC494
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati.Liquidazione fatture alla Dimensione Uomo 2000 Coop.Sociale a.r.l erogato comunità alloggio Filo di Arianna, Via del Portalettere n.15 nei mesi di Gennaio e Febbraio 2016
Importo aggiudicato: € 9259.62
Somme liquidate: € 9259.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z4719FF742
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati .Liquidazione in favore della Verde Acqua Soc. Coop per servizio erogato comunità alloggio Verde Acqua mese di Marzo 2016
Importo aggiudicato: € 12375.00
Somme liquidate: € 12375.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: ZD419F98E6
Oggetto: Minori stanieri non accompagnati. Liquidazione in favore della Verde Acqua Soc.Coop. per servizio erogato Comunità alloggio" Verde Acqua" nei mesi di Gennaio-Febbraio 2016
Importo aggiudicato: € 19935.00
Somme liquidate: € 19935.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: Z8E19C4D75
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati liquidazione fatture alla Fiori di Pesco Soc. Coop. Soc.Onlus per servizio erogato presso la struttura di primissima accoglienza MSNA. dal 01/01/2016 al 15/01/2016.
Importo aggiudicato: € 38914.29
Somme liquidate: € 38914.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 15-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORI DI PESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02487140812
  • FIORI DI PESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02487140812
CIG: Z4819F9E4E
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati.Liquidazione fatture alla Fiori di Pesco Soc.Coop.Sociale Onlus per servizio erogato presso Struttura di Primissima Accoglienza MSNA dal 01/02/2016 al 15/02/2016.
Importo aggiudicato: € 39214.29
Somme liquidate: € 39214.29
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 15-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORI DI PESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02487140812
  • FIORI DI PESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02487140812
CIG: Z431A071B8
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.Liquidazione in favore dell' Associazione Virtus Italia Onlus Consorzio di Solidarietà Sociale per servizio erogato nella Comunità Alloggio L'Approdo Sicuro 1 mesi Gennaio-Febbraio 2016
Importo aggiudicato: € 13140.00
Somme liquidate: € 13140.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZEE1A074AB
Oggetto: minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.Liquidazione in favore della Associazione Virtus Italia Onlus Consorzio di Solidarietà Sociale per il servizio erogato nella Comunità Alloggio" L'Approdo Sicuro 2" mesi Gennaio- Febbraio 2016
Importo aggiudicato: € 10620.00
Somme liquidate: € 10620.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZDC1A073BD
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.Liquidazione in favore Sole Soc:Coop.Sociale Onlus per servizio erogato Comunità alloggio "Sole 1" nei mesi di Gennaio-Febbraio 2016
Importo aggiudicato: € 28350.00
Somme liquidate: € 28350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZBE1A07284
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.Liquidazione in favore della Sole Soc.Coop.Sociale Onlus per servizio erogato nella comunità alloggio"Sole 2" nei mesi di Gennaio-Febbraio 2016.
Importo aggiudicato: € 5580.00
Somme liquidate: € 5580.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z9C1A0F97B
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.Liquidazione fatture alla Dimensione Uomo 2000 Coop.Soc.a.r.l. per servizio erogato nella Comunità alloggio "Il Filo di Arianna"Via Catumbuleo nei mesi di Gennaio-Febbraio 2016.
Importo aggiudicato: € 9778.78
Somme liquidate: € 9778.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: ZE51A0FA87
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico.Liquidazione fatture alla Dimensione Uomo 2000 Coop.Sociale a.r.l. per servizio erogato Comunità Alloggio "Il Filo di Arianna" Via del Portaletteren.15 nei mesi di Gennaio -Febbraio 2016.
Importo aggiudicato: € 2639.42
Somme liquidate: € 2639.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z0A1A6B130
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.Liquidazione in favore della Verde Acqua Soc.Coop. per servizio erogato Comunità Alloggio"Verde Acqua" mese di Marzo 2016
Importo aggiudicato: € 2790.00
Somme liquidate: € 2790.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: ZD51BBF58A
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.Liquidazione in favore Sole Soc Coop Sociale Onlus per servizio erogato Comunità alloggio Sole 1 mese di Marzo 2016
Importo aggiudicato: € 12555.00
Somme liquidate: € 12555.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z991BCCFB3
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo Liquidazione in favore Sole Soc Coop.Sociale Onlus per servizio erogato Comunità alloggio Sole 1 mesi Aprile -Maggio-Giugno 2016.
Importo aggiudicato: € 22905.00
Somme liquidate: € 22905.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z7E1BCCC58
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti Asilo Liquidazione in favore Sole Soc Coop Onlus per servizio erogato Comunità alloggio Sole 1 mese di Luglio 2016
Importo aggiudicato: € 2565.00
Somme liquidate: € 2565.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z4D1BC0BB6
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo Liquidazione in favore Sole Soc Coop Soc.Onlus per servizio erogato Comunità alloggio Sole 2 mesi da Marzo a Giugno 2016
Importo aggiudicato: € 13140.00
Somme liquidate: € 13140.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sole Soc Coop Sociale Onlus
    CF: 02497770818
  • Sole Soc Coop Sociale Onlus
    CF: 02497770818
CIG: ZC61BCCA2E
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo Liquidazione in favore Sole Soc Coop Sociale Onlus per servizio erogato Comunità alloggio Sole 2 mesi Luglio -Agosto-Settembre 2016
Importo aggiudicato: € 6210.00
Somme liquidate: € 6210.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sole Soc Coop Sociale Onlus
    CF: 02497770818
  • Sole Soc Coop Sociale Onlus
    CF: 02497770818
CIG: Z561BBEAD7
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo Liquidazione in favore Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio L'Approdo 2 mese di Marzo 2016
Importo aggiudicato: € 5265.00
Somme liquidate: € 5265.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZE21BCCDCE
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo Liquidazione in favore dell'Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio L'Approdo Sicuro 2 mesi di Aprile Maggio Giugno 2016
Importo aggiudicato: € 34920.00
Somme liquidate: € 34920.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z8E1BCCEB2
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo Liquidazione in favore dell'Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio L'Approdo 2 mesi Luglio Agosto 2016
Importo aggiudicato: € 22320.00
Somme liquidate: € 22320.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZC71C55808
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo Liquidazione in favore dell'Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio L'Approdo 2 mese di Settembre 2016
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 10800.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZB61BBE652
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo Liquidazione in favore Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio L'Approdo 1 mese di Marzo 2016
Importo aggiudicato: € 6885.00
Somme liquidate: € 6885.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZCA1BCEB9D
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo Liquidazione in favore dell'Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio L'Approdo Sicuro 1 mesi di Aprile Maggio Giugno 2016
Importo aggiudicato: € 29790.00
Somme liquidate: € 29790.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z431BCEB81
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo Liquidazione in favore dell'Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio L'Approdo Sicuro1 mesi Luglio- Agosto 2016
Importo aggiudicato: € 16650.00
Somme liquidate: € 16650.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZE51C55EF1
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo Liquidazione in favore dell'Associazione Virtus Italia Onlus per servizio erogato Comunità alloggio L'Approdo Sicuro 1 mese di Settembre 2016
Importo aggiudicato: € 6480.00
Somme liquidate: € 6480.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZD11C004BD
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti Asilo Liquidazione in favore della Dimensione Uomo 2000 Coop.Soc a.r.l per il servizio erogato presso la comunità alloggio Il Filo di Arianna Via Cattumbuleo nei mesi Marzo Aprile Maggio Giugno 2016
Importo aggiudicato: € 25830.00
Somme liquidate: € 25830.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: ZBF1C002D4
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asiloi.Liquidazione fatture alla Dimensione Uomo 2000 Coop.Sociale a.r.l erogato comunità alloggio Filo di Arianna, Via del Portalettere n.15 nei mesi di Marzo-Aprile -Maggio-Giugno 2016
Importo aggiudicato: € 10980.00
Somme liquidate: € 10980.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z361BBCCA5
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.Liquidazione in favore della Verde Acqua Sooc Coop. per servizio erogato nella Comunità Alloggio "Verde Acqua" mese di Aprile 2016
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: ZC71B614AB
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.Liquidazione in favore della Verde Acqua Sooc Coop. per servizio erogato nella Comunità Alloggio "Verde Acqua" mese di Maggio 2016
Importo aggiudicato: € 4590.00
Somme liquidate: € 4590.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: Z0319FF88A
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati.Liquidazione in favore dell' Associazione Virtus Italia Onlus Consorzio di Solidarietà Sociale per servizio erogato nella Comunità Alloggio L'Approdo Sicuro 1 mese di Marzo 2016
Importo aggiudicato: € 7065.00
Somme liquidate: € 7065.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z461BC310B
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati.Liquidazione in favore dell' Associazione Virtus Italia Onlus Consorzio di Solidarietà Sociale per servizio erogato nella Comunità Alloggio L'Approdo Sicuro 1 mesi di Aprile ad Agosto 2016
Importo aggiudicato: € 16785.00
Somme liquidate: € 16785.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZF81C55D33
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati.Liquidazione in favore dell' Associazione Virtus Italia Onlus Consorzio di Solidarietà Sociale per servizio erogato nella Comunità Alloggio L'Approdo Sicuro 1 mesi di Settembre 2016
Importo aggiudicato: € 4050.00
Somme liquidate: € 4050.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZEF19FF966
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati.Liquidazione in favore dell' Associazione Virtus Italia Onlus Consorzio di Solidarietà Sociale per servizio erogato nella Comunità Alloggio L'Approdo Sicuro 2 mese di Marzo 2016
Importo aggiudicato: € 7290.00
Somme liquidate: € 7290.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z4C1BC31AE
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati.Liquidazione in favore dell' Associazione Virtus Italia Onlus Consorzio di Solidarietà Sociale per servizio erogato nella Comunità Alloggio L'Approdo Sicuro 2 mesi di Aprile-Giugno-Luglio-Agosto 2016
Importo aggiudicato: € 8505.00
Somme liquidate: € 8505.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZD81C55B70
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati.Liquidazione in favore dell' Associazione Virtus Italia Onlus Consorzio di Solidarietà Sociale per servizio erogato nella Comunità Alloggio L'Approdo Sicuro 2 mese di Settembre 2016
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z671BDD9A8
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati liquidazione fatture alla Dimensione Uomo 2000 Coop.Soc.a.r.l. per servizio erogato nella comunità alloggio Il Filo di Arianna, Via Catumbuleo nei mesi Marzo- Aprile- Maggio- Giugno 2016
Importo aggiudicato: € 12645.00
Somme liquidate: € 12645.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: ZA31BDDC1A
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati i.Liquidazione fatture alla Dimensione Uomo 2000 Coop.Sociale a.r.l erogato comunità alloggio Filo di Arianna, Via del Portalettere n.15 nei mesi di -Aprile -Maggio-Giugno 2016 C.I.G.: ZBF1C002D4
Importo aggiudicato: € 12285.00
Somme liquidate: € 12285.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z6C1BBEECF
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati.Liquidazione in favore Sole Soc.Coop.Soc.Onlus per servizio erogato comunità alloggio Sole 1 mese di Marzo 2016
Importo aggiudicato: € 5490.00
Somme liquidate: € 5490.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sole Soc Coop Sociale Onlus
    CF: 02497770818
  • Sole Soc Coop Sociale Onlus
    CF: 02497770818
CIG: Z821BC19FF
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati .Liquidazione in favore Sole Soc Coop Sociale Onlus per servizio erogato Comunità alloggio Sole 1 mesi di Aprile a Giugno 2016
Importo aggiudicato: € 32985.00
Somme liquidate: € 32985.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sole Soc Coop Sociale Onlus
    CF: 02497770818
  • Sole Soc Coop Sociale Onlus
    CF: 02497770818
CIG: Z9F1BC88C3
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati .Liquidazione in favore Sole Soc Coop Sociale Onlus per servizio erogato Comunità alloggio Sole 1 mesi di Luglio Agosto 2016
Importo aggiudicato: € 5040.00
Somme liquidate: € 5040.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sole Soc Coop Sociale Onlus
    CF: 02497770818
  • Sole Soc Coop Sociale Onlus
    CF: 02497770818
CIG: ZF41BBFCEA
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Liquidazione in favore Sole Soc Coop Soc.Onlus per servizio erogato Comunità alloggio Sole 2 mesi da Marzo2016
Importo aggiudicato: € 15345.00
Somme liquidate: € 15345.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sole Soc Coop Sociale Onlus
    CF: 02497770818
  • Sole Soc Coop Sociale Onlus
    CF: 02497770818
CIG: ZC81BC0D7D
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Liquidazione in favore Sole Soc Coop.Sociale Onlus per servizio erogato Comunità alloggio Sole 2 mesi Aprile -Maggio-2016
Importo aggiudicato: € 27945.00
Somme liquidate: € 27945.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sole Soc Coop Sociale Onlus
    CF: 02497770818
  • Sole Soc Coop Sociale Onlus
    CF: 02497770818
CIG: ZDB1BC2347
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Liquidazione in favore Sole Soc Coop Soc.Onlus per servizio erogato Comunità alloggio Sole 2 mesei di Giugno 2016
Importo aggiudicato: € 12195.00
Somme liquidate: € 12195.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: ZD11BC897E
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Liquidazione in favore Sole Soc Coop Soc.Onlus per servizio erogato Comunità alloggio Sole 2 mesi d Luglio Agosto Settembre 2016
Importo aggiudicato: € 19305.00
Somme liquidate: € 19305.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sole Soc Coop Sociale Onlus
    CF: 02497770818
  • Sole Soc Coop Sociale Onlus
    CF: 02497770818
CIG: Z801BBCDF6
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati.Liquidazione in favore della Verde Acqua Sooc Coop. per servizio erogato nella Comunità Alloggio "Verde Acqua" mese di Aprile 2016
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 13500.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: Z2C1B61412
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati.Liquidazione in favore della Verde Acqua Sooc Coop. per servizio erogato nella Comunità Alloggio "Verde Acqua" mese di Maggio 2016
Importo aggiudicato: € 11655.00
Somme liquidate: € 11655.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: Z771BFD202
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati liquidazione fatture alla Soc. Coop. Soc.Onlus" Il Sorriso" per servizio erogato presso la struttura di primissima accoglienza MSNA.mese di Maggio 2016
Importo aggiudicato: € 9315.00
Somme liquidate: € 9315.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZE51BFD23E
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati liquidazione fatture alla Soc. Coop. Soc.Onlus" Il Sorriso" per servizio erogato presso la struttura di primissima accoglienza MSNA.mese di Giugno 2016
Importo aggiudicato: € 34965.00
Somme liquidate: € 34965.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z921BFD26C
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati liquidazione fatture alla Soc. Coop. Soc.Onlus" Il Sorriso" per servizio erogato presso la struttura di primissima accoglienza MSNA" Il Sorriso".mese di Luglio 2016
Importo aggiudicato: € 39465.00
Somme liquidate: € 39465.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZE31BFD4A5
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati liquidazione fatture alla Soc. Coop. Soc.Onlus " Sole" per servizio erogato presso la struttura di primissima accoglienza MSNA" G. Toniolo".mese di Luglio 2016
Importo aggiudicato: € 7695.00
Somme liquidate: € 7695.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sole Soc Coop Sociale Onlus
    CF: 02497770818
  • Sole Soc Coop Sociale Onlus
    CF: 02497770818
CIG: Z0B1C6165C
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Liquidazionefatture alla Associazione La Mimosa per servizio erogato presso casa di accoglienza "Piccole Donne" mesi Agosto e Ottobre 2016
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 02-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: ZED19F9BB7
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati liquidazione in favore della Associazione Virtus Italia Onlus Consorzio di Solidarietà Sociale per servizio erogato Comunità alloggio L'Approdo 1 mesi di Gennaio e Febbraio 2016
Importo aggiudicato: € 11610.00
Somme liquidate: € 11610.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z261C9778C
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Liquidazione in favore Istituto Sacra Famiglia per servizio erogato nella comunità" Orchidea" mesi Giugno-Luglio Agosto-Settembre 2016
Importo aggiudicato: € 3825.00
Somme liquidate: € 3825.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2016 al 09-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 00657080164
  • comunità Orchidea
    CF: 00657080164
CIG: Z8F17FAEAF
Oggetto: Impegno di spesa per l'acquisizione di servizi vari per la realizzazione di alcuni eventi culturali da tenersi nei mesi di gennaio e febbraio 2016
Importo aggiudicato: € 404.92
Somme liquidate: € 404.92
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Sanzo Francesco via Petrarca 14/B - Campofelice di Roccella (PA)
    CF: 03782470821
  • Di Sanzo Francesco via Petrarca 14/B - Campofelice di Roccella (PA)
    CF: 03782470821
CIG: Z5E17FAE39
Oggetto: Impegno di spesa per l'acquisizione di servizi vari per la realizzazione di alcuni eventi culturali da tenersi nei mesi di gennaio e febbraio 2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2016 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
CIG: ZD917FAE0A
Oggetto: impegno di spesa per l'acquisizione di servizi vari per la realizzazione di alcuni eventi culturali da tenersi nei mesi di gennaio e febbraio 2016
Importo aggiudicato: € 524.59
Somme liquidate: € 524.59
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 15-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
CIG: Z5C17FADAF
Oggetto: impegno di spesa per l'acquisizione di servizi vari per la realizzazione di alcuni eventi culturali da tenersi nei mesi di gennaio e febbraio 2016
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digital Print di Tumbarello Rocco via ZZ Settembre 52 - Campobello di Mazara
    CF: 02250960818
  • Digital Print di Tumbarello Rocco via ZZ Settembre 52 - Campobello di Mazara
    CF: 02250960818
CIG: Z7D1882D6A
Oggetto: Acquisto buste ufficio spedizioni
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 670.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2016 al 25-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
CIG: Z7F1895418
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - TONER, CARTUCCE E NASTRI
Importo aggiudicato: € 499.80
Somme liquidate: € 499.80
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 24-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Punto Ufficio s.a.s. di Giacalone Andrea viale Danimarca 27/A - 91026 Mazara del Vallo (TP)
    CF: 01955670813
  • Punto Ufficio s.a.s. di Giacalone Andrea viale Danimarca 27/A - 91026 Mazara del Vallo (TP)
    CF: 01955670813
CIG: Z9D18C115F
Oggetto: Servizio assistenza tecnica impianti amplificazione ed elettrici sedute consiliari
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
CIG: Z2C18C60BA
Oggetto: LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ENTI LOCALI - ABBONAMENTO TRIENNALE ON LINE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 24-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Wolters Kluwer Italia S.r.l. strada n. 1 Palazzo F/6 20090 Assago MI
    CF: 10209790152
  • Wolters Kluwer Italia S.r.l. strada n. 1 Palazzo F/6 20090 Assago MI
    CF: 10209790152
CIG: Z1218D8BA0
Oggetto: Fornitura capi abbigliamento sportivo
Importo aggiudicato: € 983.61
Somme liquidate: € 983.61
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ferrante srl via Val di Mazara n.214 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01563290814
  • Ferrante srl via Val di Mazara n.214 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01563290814
CIG: ZDE18D967D
Oggetto: Servizio di noleggio n. 1 pullman gran turismo
Importo aggiudicato: € 2454.55
Somme liquidate: € 2454.55
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • STM s.r.l. - Servizi Turistici Marrone via Caprera n. 49 Partanna
    CF: 01984510816
  • Auto Servizi Salemi Via Salemi, 97 - Marsala
    CF: 00058250812
  • Zeus Viaggi - Noleggio Pullman di Fonte Vincenzo & C. Via 276, V. Rizzo, 276 - Fulgatore
    CF: 02180180818
  • Tarantola Bus Via Marina Petrolo16, - Castellamare del Golfo
    CF: 00274780816
  • Autoservizi Di Giorgi di Di Giorgi Fabio Via Schuman, 27 - Mazara del Vallo
    CF: 02473610810
  • Sant’Antonio Trasfer Di D’angelo Antonino Via V. Cavallari, 6 - Castelvetrano
    CF: 02545820819
  • Russo autoservizi Via G. Garibaldi,20 Castellamare del Golfo
    CF: 00139310817
  • Autoservizi Siberiana Via P.S. Mattarella ,26 - Mazara del Vallo
    CF: 01632180814
  • STM s.r.l. - Servizi Turistici Marrone via Caprera n. 49 Partanna
    CF: 01984510816
CIG: Z6518FB664
Oggetto: Servizio stampa opuscoli- loandine pannelli , mostra pittorica M. Anastasi Francesco
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Campo Etichette srl Corso Garibaldi 367- 91014 Castellammare del Golfo
    CF: 02559620816
  • Campo Etichette srl Corso Garibaldi 367- 91014 Castellammare del Golfo
    CF: 02559620816
CIG: Z0718FB591
Oggetto: Servizio noleggio amplificazione audio
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2016 al 19-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
CIG: Z2318D5561
Oggetto: Stampa locandine - inviti Festa della Donna
Importo aggiudicato: € 204.00
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
CIG: Z0F18D54E4
Oggetto: Servizio audio luci - Festa della Donna
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 08-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Davidoff Service via Catania 69/71 - 90144 Palermo
    CF: 04627550827
  • Davidoff Service via Catania 69/71 - 90144 Palermo
    CF: 04627550827
CIG: ZA41906635
Oggetto: Acquisto pagina pubblicitaria - Guida Verde Sicilia 2016
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 22-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progetto srl Corso Italia 20122 Milano
    CF: 01403510223
  • Progetto srl Corso Italia 20122 Milano
    CF: 01403510223
CIG: ZF3193E80A
Oggetto: Abbonamento Azienda Italia Più 2016
Importo aggiudicato: € 184.00
Somme liquidate: € 184.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Wolters Kluwer Italia S.r.l. strada n. 1 Palazzo F/6 20090 Assago MI
    CF: 10209790152
  • Wolters Kluwer Italia S.r.l. strada n. 1 Palazzo F/6 20090 Assago MI
    CF: 10209790152
CIG: Z661923106
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per interventi diversi di manutenzioni e sostituzione per la messa in sicurezza degli impianti elettrici e rete dati ecc. a servizio degli uffici del Palazzo di Città, Via Giotto e Complesso monumentale F. Corridoni.
Importo aggiudicato: € 3333.97
Somme liquidate: € 3333.97
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
CIG: Z521991466
Oggetto: Impegno di spesa per l’acquisizione di servizi vari per l’inaugurazione della mostra fotografica di Giovanni Franco, da tenersi a Mazara del Vallo il 30 aprile 2016 presso il Complesso Monumentale “Filippo Corridoni”. stampa opuscoli-locandin
Importo aggiudicato: € 3294.00
Somme liquidate: € 3294.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Campo Etichette srl Corso Garibaldi 367- 91014 Castellammare del Golfo
    CF: 02559620816
  • Campo Etichette srl Corso Garibaldi 367- 91014 Castellammare del Golfo
    CF: 02559620816
CIG: z8319913E1
Oggetto: Impegno di spesa per l’acquisizione di servizi vari per l’inaugurazione della mostra fotografica di Giovanni Franco, da tenersi a Mazara del Vallo il 30 aprile 2016 presso il Complesso Monumentale “Filippo Corridoni”. servizio ristorazione.
Importo aggiudicato: € 363.00
Somme liquidate: € 363.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VELA s.a.s di Passalaqua Mario
    CF: 01934820811
  • LA VELA s.a.s di Passalaqua Mario
    CF: 01934820811
CIG: Z761991060
Oggetto: Impegno di spesa per l’acquisizione di servizi vari per l’inaugurazione della mostra fotografica di Giovanni Franco, da tenersi a Mazara del Vallo il 30 aprile 2016 presso il Complesso Monumentale “Filippo Corridoni”. servizio amplificazione
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
CIG: ZF41B37955
Oggetto: ospitalità della delegazione della Commissione Europea della Pesca dal 29/09 al 03/10/2016
Importo aggiudicato: € 872.70
Somme liquidate: € 872.70
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gold Resort s.r.l.
    CF: 02589270814
  • Gold Resort s.r.l.
    CF: 02589270814
CIG: Z421B37966
Oggetto: Ristorazione-coffe break e servizi vari ospitalità delegazione Commissione Europea Pesca
Importo aggiudicato: € 2003.00
Somme liquidate: € 2003.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • La Dolce Vita di Firenze Mariella via Plebiscito n. 6 Mazara del Vallo
    CF: 02455790811
  • Ristorante la Bettola di Sardo Antonio & C. sas Piazza 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01809160813
  • La Tana del Lupo Soc Coop. via xX Settembre n. 7 Mazara Del Vallo
    CF: 02403670819
  • Trattoria delle Cozze di BASIRICO GIUSEPPE SAS DI GIACALONE GASPARE C.LITORANEA BOCCA TORRETTA 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01591000813
  • LA VELA DI D'AMICO GASPARE via Lungomare Mazzini 11
    CF: 02491890816
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • La Dolce Vita di Firenze Mariella via Plebiscito n. 6 Mazara del Vallo
    CF: 02455790811
  • Ristorante la Bettola di Sardo Antonio & C. sas Piazza 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01809160813
  • La Tana del Lupo Soc Coop. via xX Settembre n. 7 Mazara Del Vallo
    CF: 02403670819
  • Trattoria delle Cozze di BASIRICO GIUSEPPE SAS DI GIACALONE GASPARE C.LITORANEA BOCCA TORRETTA 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01591000813
  • LA VELA DI D'AMICO GASPARE via Lungomare Mazzini 11
    CF: 02491890816
CIG: ZE41BC16FF
Oggetto: servizi bandistici da effettuare in occasione delle ricorrenze commemorative dell’01,02,04 e 12 Novembre 2016
Importo aggiudicato: € 1818.18
Somme liquidate: € 1818.18
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 12-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nuova Banda Musicale - CIttà di Mazara del Vallo via
    CF: 01918740810
  • Associazione Nuova Banda Musicale - CIttà di Mazara del Vallo via
    CF: 01918740810
CIG: ZE21BC1770
Oggetto: manifesti commemorazioni mese novembre 2016
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA CICERO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP49B12B275L
  • TIPOGRAFIA CICERO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP49B12B275L
CIG: ZD61BC1820
Oggetto: servizi amplificazione commemorazioni mese novembre 2016
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 12-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
CIG: Z711BC185B
Oggetto: oneri SIAE dei servizi bandistici commerazione dell’01,02,04 e 12 Novembre 2016
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 158.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 01-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
CIG: Z6A1BE34AB
Oggetto: Servizio di trascrizione dei verbali delle sedute del consiglio comunale
Importo aggiudicato: € 20317.00
Somme liquidate: € 1900.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ORRÙ ANDREA E CITZIA MICHELA SNC
    CF: 02304050921
  • DIEMME STENOSERVICE DI DOMENICA MICCOLI
    CF: 02744760733
  • LIVE
    CF: 01399050283
  • MARIANO VENETUCCI
    CF: 01442430763
  • OMEGA SERVICE DI FONTANA GIOVANNI SAS
    CF: 01986730818
  • OMEGA SERVICE DI FONTANA GIOVANNI SAS
    CF: 01986730818
  • VERBATIM
    CF: 04628950281
  • LIVE
    CF: 01399050283
CIG: ZD21C074C8
Oggetto: Acquisto Kit Bandiere istituzionali per consegna al Ministero dell’interno dell’immobile confiscato alla mafia per il ripristino della legalità.
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Sanzo Francesco via Petrarca 14/B - Campofelice di Roccella (PA)
    CF: 03782470821
  • Di Sanzo Francesco via Petrarca 14/B - Campofelice di Roccella (PA)
    CF: 03782470821
CIG: Z661C1A508
Oggetto: Acquisto di materiale semilavorato in ceramica
Importo aggiudicato: € 775.00
Somme liquidate: € 775.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ceramiche Artistiche di Calia Vita
    CF: 01742100843
  • Ceramiche Artistiche di Calia Vita
    CF: 01742100843
CIG: ZAD1C71AB5
Oggetto: Service audio e luci per due spettacoli teatrali
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 13-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
CIG: Z611C71AD0
Oggetto: Servizio ristorazione
Importo aggiudicato: € 327.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LA VELA DI D'AMICO GASPARE via Lungomare Mazzini 11
    CF: 02491890816
  • LA VELA DI D'AMICO GASPARE via Lungomare Mazzini 11
    CF: 02491890816
CIG: Z601C72E27
Oggetto: ACQUSITO PACCHETTO N. 11 GIORNATE MULTISALA TEATRO
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panda Soc. Coop. via 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01249600816
  • Panda Soc. Coop. via 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01249600816
CIG: ZE01C8DDBE
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per irnnovo abbonamento biennale a quotidiano giuridico on line Norma
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.B.I. srl Via Monaco n1/a Bagheria
    CF: 04177320829
  • D.B.I. srl Via Monaco n1/a Bagheria
    CF: 04177320829
CIG: Z9E1C91D55
Oggetto: Realizzazione di due medaglioni in bronzo dorato
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 20-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tumminello Disma Epifanio
    CF: TMMDMP30A08F061P
  • Tumminello Disma Epifanio
    CF: TMMDMP30A08F061P
CIG: ZC61C9CDD0
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per interventi diversi di manutenzione e sostituzione corpi illuminanti ecc. a servizio degli edifici ed uffici del Palazzo dei Carmelitani, Collegio dei Gesuiti, Museo San Bartolomeo e Teatro Garibaldi
Importo aggiudicato: € 4552.00
Somme liquidate: € 4552.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
CIG: Z9B1CB2FF0
Oggetto: Autorizzazione a contrarre ed attivazione delle procedure per l'acquisizione di arredi e attrezzature scolastiche, mediante affidamento nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), RDO
Importo aggiudicato: € 16131.00
Somme liquidate: € 16131.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI
    CF: 00801910829
  • CLICK Ufficio s.r.l.
    CF: 06067681004
  • DINA PROFESIONALI SRL - SAN GIOVANNI LA PUNTA ( CT)
    CF: 04566840874
  • DIESSE OFFICE DI DI GIACOMO SETTIMO
    CF: 02198870848
  • EFFEPPI&CONTRACT - PALERMO
    CF: 03815670827
  • ERREBIAN - POMEZIA (RM)
    CF: 02044501001
  • GL SISTEM
    CF: 04797430826
  • O.L.M.A. Ufficio di A. Fumusa & C. s.n.c., Via G.G. Adria Mazara del Vallo
    CF: 00373260819
  • Punto Ufficio s.a.s. di Giacalone Andrea viale Danimarca 27/A - 91026 Mazara del Vallo (TP)
    CF: 01955670813
  • SPHERA UFFICIO SRL
    CF: 04342990829
  • BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI
    CF: 00801910829
CIG: ZB819775B3
Oggetto: Referendum popolare abrogativo fissato per domenica 17 aprile 2016. Impegno di spesa per fornitura effetti letterecci per le Forze dell'Ordine impegnate nel servizio di vigilanza ai seggi elettorali e relativo affidamento
Importo aggiudicato: € 2.20
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA GECO s.r.l.
    CF: GCLGPP65M06F061G
  • DITTA GECO s.r.l.
    CF: GCLGPP65M06F061G
CIG: ZF11B32048
Oggetto: Determina a contrarre ed assunzione impegno di spesa per avvio di procedura in economia tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 1 stampante multifunzione occorrente per l'ufficio
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OVER STOCK SRL
    CF: 07873460724
  • OVER STOCK SRL
    CF: 07873460724
CIG: ZAA1C37D51
Oggetto: Determina a contrarre ed assunzione impegno di spesa per affidamento diretto a favore della Maggioli s.p.a. della fornitura di fogli per atti di stato civile anno 2017 ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) e dell'art. 37 c.1 del D.Lgs 50/2016
Importo aggiudicato: € 1059.00
Somme liquidate: € 1059.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
CIG: ZD71C9113E
Oggetto: Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento a trattativa diretta della fornitura di schede individuali e di n. 1 timbro autoinchiostrante per l'Ufficio Anagrafe
Importo aggiudicato: € 461.00
Somme liquidate: € 461.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 20-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA CICERO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP49B12B275L
  • TIPOGRAFIA CICERO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP49B12B275L
CIG: Z911C93B2A
Oggetto: Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento a trattativa diretta del servizio tipografico di stampa di atti di assenso per le carte di identità e rotoli di bioadesivi
Importo aggiudicato: € 907.00
Somme liquidate: € 907.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA CICERO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP49B12B275L
  • TIPOGRAFIA CICERO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP49B12B275L
CIG: ZDE1C9B6DE
Oggetto: Determina a contrarre ed assunzione impegno di spesa per avvio di procedura in economia tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 7 stampanti multifunzione occorrente per gli uffic
Importo aggiudicato: € 858.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OVER STOCK SRL
    CF: 07873460724
  • OVER STOCK SRL
    CF: 07873460724
CIG: ZD01C9D85A
Oggetto: Determina a contrarre ed impegno di spesa per affidamento a trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA per la fornitura di n. 5 classificatori per i cartellini individuali delle carte di identità
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 5250.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESIG ITALIA SRL
    CF: 05174780659
  • DESIG ITALIA SRL
    CF: 05174780659
CIG: ZC11C9EEC8
Oggetto: Determina a contrarre ed impegno di spesa per affidamento a trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il servizio di bonifica mediante disinfezione e spolveratura di n. 400 registri di stato civile
Importo aggiudicato: € 11590.00
Somme liquidate: € 6.30
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA FRATI E LIVI SRL
    CF: 00772920377
  • DITTA FRATI E LIVI SRL
    CF: 00772920377
CIG: Z321C9FC34
Oggetto: Determina a contrarre impegno di spesa ed affidamento a trattativa diretta del servizio di rilegatura di registri di stato civilie e leva
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 311.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
CIG: Z2F1CA9F22
Oggetto: Determina a contrarre impegno di spesa ed affidamento a trattativa diretta per l'acquisto di toner e cancelleria per i Servizi Demografici
Importo aggiudicato: € 1217.00
Somme liquidate: € 1217.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Punto Ufficio s.a.s. di Giacalone Andrea viale Danimarca 27/A - 91026 Mazara del Vallo (TP)
    CF: 01955670813
  • Punto Ufficio s.a.s. di Giacalone Andrea viale Danimarca 27/A - 91026 Mazara del Vallo (TP)
    CF: 01955670813
CIG: Z261CAB633
Oggetto: Determina a contrarre ed impegno di spesa per affidamento a trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 7 armadi metallici per registri di stato civile
Importo aggiudicato: € 5075.00
Somme liquidate: € 5.08
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Cartli srl
    CF: 02632440646
  • Ditta Cartli srl
    CF: 02632440646
CIG: Z5A1CCB455
Oggetto: Determina a contrarre, inpegno di spesa ed affidamento a trattativa diretta del servizio di rilegatura di n. 205 registri di stato civile per annualità pregresse
Importo aggiudicato: € 6252.00
Somme liquidate: € 6252.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
CIG: ZE4193122D
Oggetto: Fornitura di materiale hardware per il servizio S.U.A.P. del Comune di Mazara del Vallo.
Importo aggiudicato: € 3898.00
Somme liquidate: € 3898.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 20-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
CIG: Z451C6389F
Oggetto: preventivo di spesa
Importo aggiudicato: € 1113.85
Somme liquidate: € 1113.85
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z2A18398F4
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di disabili Il Girasole Coop Vivere Con mesi di Agosto/Settembre 2015
Importo aggiudicato: € 23645.33
Somme liquidate: € 23645.33
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: ZEE184B431
Oggetto: Liquidazione fatture per ricovero diurno di minori Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso mese di Agosto/Settembre 2015
Importo aggiudicato: € 30549.42
Somme liquidate: € 30549.42
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Madonna del Paradiso Onlus
    CF: 91023890816
  • Associazione Madonna del Paradiso Onlus
    CF: 91023890816
CIG: Z451850715
Oggetto: lIQUIDAZIONE RETTE PER RICOVERO MINORI E ADULTE PRESSO COMUNITà GESTITA DALLA ASS. LA MIMOSA - MESE DI GIUGNO 2015
Importo aggiudicato: € 18251.38
Somme liquidate: € 18251.38
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: ZA8185326F
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero di minoiri presso Soc. Coo. Solidarietà ed azione . Periodo dal 04.06.15 al 15.10.15 -
Importo aggiudicato: € 32951.97
Somme liquidate: € 32951.97
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z491885B35
Oggetto: liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici per il mese di agosto 2015 presso Coop. Soc. Il Sorriso
Importo aggiudicato: € 31342.22
Somme liquidate: € 31342.22
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z0118910CC
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero minori presso coop. Soc. Solidarietà ed azione - mese di luglio 2015
Importo aggiudicato: € 20141.28
Somme liquidate: € 20141.28
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z601892F4E
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero di minori c/o Coop. Soc. Solidarietà ed azione - mese di agosto 2015.
Importo aggiudicato: € 20141.28
Somme liquidate: € 20141.28
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: AB18A28F3
Oggetto: lLiquidazione rette per il ricovero di minori e adulte c/o Comunità gestita dalla Ass. la Mimosa - Mese di luglio/agosto 2015
Importo aggiudicato: € 33254.30
Somme liquidate: € 33254.30
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: ZF618AF388
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di minori c/o Coop. Soc. Solidarietà ed azione - mese di settembre 2015-
Importo aggiudicato: € 19924.08
Somme liquidate: € 19924.08
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z4318BF33B
Oggetto: Liquidazione rette per servizio Gruppo appartamento per n. 1 adulta + 4 minori. e n, 1 adulta + 2 minori - Coop. Soc. Solidarietà ed azione - novembre /dicembre 2015 -
Importo aggiudicato: € 26010.40
Somme liquidate: € 26010.40
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZA118C94DA
Oggetto: lIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RICOVERO DIURNO DI MINORI cASA DEL FANCIULLO MADONNA DEL PARADISO - MESE DI LUGLIO 2015
Importo aggiudicato: € 15946.00
Somme liquidate: € 15946.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: Z7D18D0B97
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero di minori e adulte presso comunità gestita dalla Ass. La Mimosa - Mese di settembre 2015
Importo aggiudicato: € 16393.45
Somme liquidate: € 16393.45
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: ZA118C94DA
Oggetto: Liquidazione fattura pÚr il ricovero diurno di minori casa del Fanciullo Madonna del Paradiso - Mese di luglio 2015
Importo aggiudicato: € 15946.26
Somme liquidate: € 15946.26
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: ZC618DC10B
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero di minori presso Soc. Coop. Solidarietà ed azione - Mese di ottobre 2015
Importo aggiudicato: € 21602.00
Somme liquidate: € 21602.81
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZB618EE2DF
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili psichici e inabili per il mese di ottobre 2015 c/o Coop. Soc. Il Sorriso
Importo aggiudicato: € 34942.22
Somme liquidate: € 34942.22
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z4618FEAD3
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di disabili psichici e inabili per il mese di dicembre 2015- Coop. Soc. Il Sorriso.
Importo aggiudicato: € 35662.22
Somme liquidate: € 35662.22
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z67190A434
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili c/o Comunità Sirio - Coop. Soc. Creativamente - Mese di dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 15044.27
Somme liquidate: € 15044.27
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z5A1908B21
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di disabili c/o Comunità Sirio - Coop. Soc. Creativamente - mese di ottobre e novembre 2015
Importo aggiudicato: € 29710.47
Somme liquidate: € 29710.47
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: ZB51914088
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di disabili c/o Comunità Airone - Coop. Soc. Creativamente - Mese di ottobre 2015
Importo aggiudicato: € 27901.91
Somme liquidate: € 27901.91
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z7B19199CF
Oggetto: Liquidazione fatture per ricovoro di disabili c/o Comunità Airone . Coop. Soc. Creativamente - Mese di novembre 2015
Importo aggiudicato: € 27595.73
Somme liquidate: € 27595.73
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: ZD5191E7FE
Oggetto: Liquidazione fatture ricoveero di disabili c/o Comunità Airone - Coop. Soc. Creativamente - Mese di dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 27692.25
Somme liquidate: € 27692.25
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: ZF6194BAAB
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di minori e adulte c/o Comunità gestita dalla Ass. La Mimosa - mese di ottobre/novembre 2015
Importo aggiudicato: € 30278.80
Somme liquidate: € 30278.80
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: ZCC195069C
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero minori c/o Coop. Soc. Solidarietà ed azione - Mese di novembre 2015
Importo aggiudicato: € 21824.60
Somme liquidate: € 21824.60
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z581952EEB
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero minori c/o Coop. Soc. Solidarietà ed azione - Mese di dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 24464.04
Somme liquidate: € 24464.04
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z0B195E133
Oggetto: Liquidazione fattura per ricovero di disabili psichici e inabili c/o Coop Soc. Il Sorriso . Mese di novembre 2015 -
Importo aggiudicato: € 34646.86
Somme liquidate: € 34646.86
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z83196CE76
Oggetto: Liquidazione fatture per ricoveero diurno di minori - Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso - Mesi di ottobre/ novembre 2015
Importo aggiudicato: € 33260.04
Somme liquidate: € 33260.04
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: Z26196DE93
Oggetto: Liquidazione fattura per ricovero diurno di minori - Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso - Mese di dicembre 2015 -
Importo aggiudicato: € 17118.42
Somme liquidate: € 17118.42
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: Z6E19954D0
Oggetto: Liquidazione retta per ricovero di minori - Comunità Orchidea - mese di ottobre 2015
Importo aggiudicato: € 11259.06
Somme liquidate: € 11259.06
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
CIG: Z1B19A0A61
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di disabili e inabili - Coop. Soc. Il Sorriso - Mese di gennaio 2016
Importo aggiudicato: € 36997.22
Somme liquidate: € 36997.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z7E19AA67C
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero disabili - Comunità AIRONE - cOOP. sOC. cREATIVAMENTE - MESE DI GENNAIO 2016
Importo aggiudicato: € 27878.28
Somme liquidate: € 27878.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: ZB919AC904
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero disabili - Comunità Sirio - Coop. Soc. Creativamente - Mese di gennaio e febbraio 2016
Importo aggiudicato: € 29804.99
Somme liquidate: € 29804.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z8719B09FA
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero disabili - Comunità Airone - Coop. Soc. Creativamente - Mese di febbraio 2016
Importo aggiudicato: € 26982.39
Somme liquidate: € 26892.39
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z4C19B66E8
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero di disabili comunità Airone - Coop. Soc. Creativamente - Mese di marzo 2016
Importo aggiudicato: € 27736.51
Somme liquidate: € 27736.51
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z0619BDD4E
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero disabili - Comunità Sirio - Coop. soc. Creativamente - Mese di marzo 2016 -
Importo aggiudicato: € 14855.24
Somme liquidate: € 14855.24
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z4C19C60ED
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di disabili e inabili - Coop. Soc. Il Sorriso - Mese di marzo 2016 -
Importo aggiudicato: € 38548.68
Somme liquidate: € 38548.68
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z2419CBD18
Oggetto: Liquidazione fattura per ricovero diurno di minori - Casa del Fanciullo Madomma del Paradiso - Mese di gennAIO 2016
Importo aggiudicato: € 16288.14
Somme liquidate: € 16288.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: ZEC19E0A6F
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di disabili - Coop. Soc. Life - Mesi di gennaio e febbraio 2016 -
Importo aggiudicato: € 34772.49
Somme liquidate: € 34772.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: Z7919E6AE6
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di disabili - Coop. Soc. Life - Mese di marzo 2016
Importo aggiudicato: € 18926.64
Somme liquidate: € 18926.64
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: ZAA19EAFFE
Oggetto: Liquidazione fatture per ricovero diurno di minori - Casa del fanciullo Madonna del paradiso - Mesi di febbraio e marzo 2016 -
Importo aggiudicato: € 35897.40
Somme liquidate: € 35897.40
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: Z0019FB800
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero disabili - Comunità Il Girasole - Coop. Soc. Vivere Con - Mesi ottobre -novembre-dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 8121.00
Somme liquidate: € 8121.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: ZC81A01520
Oggetto: Liquidazione fatture per ricovero di disabili - Comunità Il Girasole - Coop. Soc. Vivere Con - Mese di luglio 2015
Importo aggiudicato: € 11935.14
Somme liquidate: € 11935.14
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z7F1A04CF2
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di disabili - Coop. Soc. Life - Mese di giugno 2015-
Importo aggiudicato: € 22353.74
Somme liquidate: € 22353.74
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: ZB31A155F6
Oggetto: liquidazione rette per servizio ricovero minori - Coop. Soc. dimensione uomo 200 - Mese di luglio 2015
Importo aggiudicato: € 25177.45
Somme liquidate: € 25177.45
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: ZB41A0B27E
Oggetto: Liquidazione rette ricovero di disabili - Coop. Soc. Life - Mesi di luglio e agosto 2015 -
Importo aggiudicato: € 38900.23
Somme liquidate: € 38900.23
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: Z5A1A13912
Oggetto: Liquidazione vrette per ricovero disabili - Coop. Soc. life - mese di ottobre e novembre 2015-
Importo aggiudicato: € 34937.88
Somme liquidate: € 34937.88
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: ZC31A139EB
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero disabili - Coop. Soc. Life - mese di dicembre 2015-
Importo aggiudicato: € 17551.64
Somme liquidate: € 17551.64
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: Z911A2C451
Oggetto: lIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI - cOOP. sOC. dIMENSIONE UOMO 2000 - MESE DI AGOSTO 2015
Importo aggiudicato: € 25177.45
Somme liquidate: € 25177.45
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z5D1A2C502
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori - Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000 - mese di settembre 2015
Importo aggiudicato: € 26919.89
Somme liquidate: € 26919.89
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z971A2C5EF
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori - Coop. Soc. dimensione uomo 2000 - mese di ottobre 2015 -
Importo aggiudicato: € 27695.20
Somme liquidate: € 27695.20
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z871A2C686
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori - Coop. Soc. dimensione uomo 2000- mese di novembre 2015
Importo aggiudicato: € 27384.61
Somme liquidate: € 27384.61
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z621A2C756
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori - Dimensione uomo 2000 - Mese dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 27695.20
Somme liquidate: € 27695.20
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: ZAA1A32542
Oggetto: Liquidazione rette per il servizio Gruppo Appartamento per 1 adulta + 2 minori - Coop. Soc. Soildarietà ed azione - Periodo dal 01.01.16 al 31.03.16
Importo aggiudicato: € 14196.00
Somme liquidate: € 14196.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z1D1A39A2B
Oggetto: lIQUIDAZIONE RETTE PER SERVIZIO GRUPPO APPARTAMENTO PER N.1 ADULTA+ 4 MINORI - cOOP. sOC. sOLIDARIETà ED AZIONE - PERIODO DAL 01.01.16 AL 31.03.16
Importo aggiudicato: € 24606.40
Somme liquidate: € 24606.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZB91A58545
Oggetto: Liquidazione fatture per il ricovero di disabili e inabili - Coop. Soc. Il Sorriso - Mese di febbraio 2016 -
Importo aggiudicato: € 37917.00
Somme liquidate: € 37917.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z531A5CBD3
Oggetto: Liiquidazione rette per ricovero di minori c/o Coop. Soc. Solidarietà ed Azione - Mese di gennaio 2016
Importo aggiudicato: € 24895.10
Somme liquidate: € 24895.10
Tempi di completamento: dal n.d. al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z221A5F877
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di minori c/0 Coop,. Soc. Saolidarietà ed Azione - Mese di febbraio 2016
Importo aggiudicato: € 24612.74
Somme liquidate: € 24612.74
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z151A60E74
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero di minori c/o Coop. Soc. Solidarietà ed azione - Mese di marzo 2016
Importo aggiudicato: € 24895.10
Somme liquidate: € 24895.10
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z1B1A63A3B
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di un minore c/o Coop. soc. Solidarietà ed azione - Periodo dal 29.12.15 al 31.03.16
Importo aggiudicato: € 7683.93
Somme liquidate: € 7683.93
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z321A6D380
Oggetto: Liquidazione fatture per ricovero disabili - Soc. Coop. Vivere Con comunità Il Girasole - Mese di Marzo 2016
Importo aggiudicato: € 11935.14
Somme liquidate: € 11935.14
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z4A1917BEF
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO MINORI - ASS. CASA FAMIGLIA ROSETTSA - PERIODO DAL 01/01/16 AL 31/03/16 -
Importo aggiudicato: € 14416.86
Somme liquidate: € 13842.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
CIG: Z6819281F6
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - servisio ricovero disabili - Coop. Soc. Antares - periodo dal 01.01.16 al 31.03.16
Importo aggiudicato: € 7187.38
Somme liquidate: € 7187.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
CIG: Z69192590D
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero anziani ed inabili - Coop. Soc. La Stella - periodo Periodo dal 01.01.16 al 31.03.16
Importo aggiudicato: € 30980.00
Somme liquidate: € 26080.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z6519257F9
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero anziani ed inabili - Coop. Soc. Verde Acqua - Periodo dal 01.01.16 al 31/03/16
Importo aggiudicato: € 26040.00
Somme liquidate: € 25680.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: Z07192562B
Oggetto: Assunzione impegno di spesa -. Servizio ricovero anziani - Istituto R. Di Benedetto Accardi . Periodo dal 01.01.16 al 31.03.16
Importo aggiudicato: € 11026.50
Somme liquidate: € 10299.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casa di Riposo " R. Di Benedetto Accardi"
    CF: 03905750828
  • Casa di Riposo " R. Di Benedetto Accardi"
    CF: 03905750828
CIG: ZA019235DF
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio ricovero adulte e minori - Ass. La Mimosa - Periodo dal 01.01.16 al 31.03.16
Importo aggiudicato: € 25139.33
Somme liquidate: € 25139.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: Z6C191D870
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - servizio ricovero minori Elios Nuova - Periodo dal 01.01.16 al 31.03.16
Importo aggiudicato: € 17077.16
Somme liquidate: € 13008.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
CIG: Z791917CD6
Oggetto: aSSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RICOVERO MINORI -COOP. SOC. CRISTO PANTOCRATORE - Periodo dal 01.01.16 al 31.03.16
Importo aggiudicato: € 7208.43
Somme liquidate: € 7208.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Cristo Pantocratore""
    CF: 04682440823
  • Coop. Soc. " Cristo Pantocratore""
    CF: 04682440823
CIG: ZBD1919DDF
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - servizio ricovero minori . Coop. Soc. Serenità - Periodo dal 01.01.16 al 31.03.16 -
Importo aggiudicato: € 6890.36
Somme liquidate: € 5971.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Serenità
    CF: 02290240817
  • Coop. Soc. Serenità
    CF: 02290240817
CIG: Z1B1911BED
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio ricovero minori come da convenzione - Comunità Orchidea dal 01.01.16 al 31.03.16
Importo aggiudicato: € 32426.15
Somme liquidate: € 32426.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
CIG: Z7F19074BF
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio ricovero disabili -. Casa famiglia nostra Sig.ra di Lourdes - periodo dal 01.01.16 al 31.03.16
Importo aggiudicato: € 7856.03
Somme liquidate: € 7854.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
CIG: Z041902874
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili . Coop. Soc. Orizzonte - Periodo dal 01.01.16 al 31.03.16
Importo aggiudicato: € 7474.88
Somme liquidate: € 6240.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
CIG: Z2D19055D2
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - servizio ricovero disabili - Coop. Soc. Vivere Con - Comunità Villa Bovarella - Periodo dal 01.01.16 al 31.03.16
Importo aggiudicato: € 14949.76
Somme liquidate: € 14232.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z7919054bc
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop. Soc. Vivere Con - Comunità Il Girasole - periodo dal 01.01.16 al 31.03.16
Importo aggiudicato: € 37374.00
Somme liquidate: € 35580.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z3D1B26F53
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di minori per i mesi di gennaio e febbraio 2016 c/ o Via Catumbuleo Coop. Soc. Dimensione uomo 2000 -
Importo aggiudicato: € 20159.73
Somme liquidate: € 20159.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z1A1A8186E
Oggetto: Modifica ed integrazione della DD n. 280 del 25/0316 avente ad oggetto assunzione impegno di spesa servizio ricovero . Ass. la Mimosa -. Periodo dal 01/01/16 al 31/03/16
Importo aggiudicato: € 37520.63
Somme liquidate: € 37520.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: ZE61B1CEFA
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori - Dimensione Uomo 200 -mese di gennaio e febbraio 2016-
Importo aggiudicato: € 29874.11
Somme liquidate: € 29874.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z321B13492
Oggetto: Liquidazione fattura per ricovero di disabili - Mese di giugno 2016 c/o Comunità " il Giglio " - Coop. Soc. Life
Importo aggiudicato: € 19869.99
Somme liquidate: € 19869.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: ZB11B0979C
Oggetto: Liquidazione fatture per ricovero disabili per i mesi di aprile e maggio 2016 c/o Il Giglio - Coop. Soc. life -
Importo aggiudicato: € 39829.01
Somme liquidate: € 39929.01
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: Z131ADC58F
Oggetto: Liquidazione fattura per ricovero disabili psichici per il mese di giugno 2016 c/o Coop. Soc. Il Sorriso -
Importo aggiudicato: € 33435.08
Somme liquidate: € 33435.08
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z521AD4F3C
Oggetto: Liquidazione fattura per ricovero disasbili e inabili per il mese di maggio 2016 - Coop. Soc. Il Sorriso
Importo aggiudicato: € 38548.68
Somme liquidate: € 38548.68
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z1C1ACACA1
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di anziani e inabili c/ Coop. Soc. La Stella - periodi diversi del 1° semestre 2016
Importo aggiudicato: € 32140.00
Somme liquidate: € 32140.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z161AD14E7
Oggetto: Liquidazione fattura per ricovero disabili e inabili per il mese di aprile 2016 - Coop. Soc. Il Sorriso -
Importo aggiudicato: € 38240.68
Somme liquidate: € 38240.68
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZF31B4A225
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di inabili per il mese di giugno 2016 - Coop. Soc. Il Sorriso
Importo aggiudicato: € 6720.00
Somme liquidate: € 6720.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z031B0A194
Oggetto: aSSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO MINORE - SOCIETA' PAROLE E vITA SRL - PERIODO 02.03.16 AL 22.03.16
Importo aggiudicato: € 558.18
Somme liquidate: € 558.18
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 22-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Parole e Vita srl
    CF: 01845020856
  • Società Parole e Vita srl
    CF: 01845020856
CIG: ZCC1A95122
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop. Soc. Orizzonte - Periodo dal 01.04.16 al 30.06.16 -
Importo aggiudicato: € 7546.75
Somme liquidate: € 7145.35
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
CIG: Z781A95206
Oggetto: Assunzione impegno di spesa .servizio ricovero disabili - Ass. Nostra Sig.ra di Lourdes - Periodo dal 01.04.16 al 30.06.16
Importo aggiudicato: € 7856.03
Somme liquidate: € 7856.03
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
CIG: Z1E1A94297
Oggetto: assunzione impegno di spesa - servizio ricovero disabili - Coop. Soc. Antares - periodo dal 01.04.16 al 30-06.16
Importo aggiudicato: € 7187.38
Somme liquidate: € 7187.38
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
CIG: Z131A94196
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO DISABILI - COOP. SOC. VIVERE CON - COMUNITA' VILLA BOVARELLA - PERIODO DAL 01..04.16 AL 30.06.16
Importo aggiudicato: € 15093.50
Somme liquidate: € 14209.68
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: ZBB1A940C9
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop. Soc. Vivere Con - Comunità Il Girasole - periodo dal 01.04.16 al 30.06.16
Importo aggiudicato: € 37733.75
Somme liquidate: € 35580.48
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z901A93FFB
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - servizio ricovero anziani ed inabili - Coop. Soc. Verde Acqua - Periodo dal 01.04.16 al 30.06.16 -
Importo aggiudicato: € 25480.00
Somme liquidate: € 21680.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: Z981B5558E
Oggetto: liquidazione fattura per il ricovero di anziani e inabili presso Coop.Soc.La Stella- Mese di Giugno 2016
Importo aggiudicato: € 13400.00
Somme liquidate: € 13400.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: ZD91B18AF
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - servizio ricovero minori- Coop. Soc. Sole - Comunità Sole 1- Periodo dal 10.08.16 al 30.09.16
Importo aggiudicato: € 34771.68
Somme liquidate: € 31779.78
Tempi di completamento: dal 16-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZD21B15002
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minore presso Comunità Il Caleidoscopio - Coop. Soc. Elios Nuova - Periodo dal 01.07.16 al 30.09.16
Importo aggiudicato: € 7235.58
Somme liquidate: € 7235.58
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
CIG: Z3C1B10739
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Coop. Soc. Cristo Pantocratore - Periodo dal 01.07.16 al 30.09.16
Importo aggiudicato: € 7235.58
Somme liquidate: € 6023.17
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Cristo Pantocratore""
    CF: 04682440823
  • Coop. Soc. " Cristo Pantocratore""
    CF: 04682440823
CIG: Z9D1B0F735
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Associazione Casa Famiglia Rosetta- Periodo dal 01.07.16 al 30.09.16 -
Importo aggiudicato: € 14471.16
Somme liquidate: € 13894.52
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
CIG: Z991B95B37
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero anziani e inabili - Coop. Soc. Verde Acqua - periodo dal 01.07.16 al 30.09.16
Importo aggiudicato: € 25760.00
Somme liquidate: € 21600.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: Z111B0F1D4
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minore - Coop. Soc. S.Maria della Strada - Periodo dal 14/04/16 al 30/09/16
Importo aggiudicato: € 14077.20
Somme liquidate: € 14077.20
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc S.Maria della Strada
    CF: 02094900830
  • Coop. Soc S.Maria della Strada
    CF: 02094900830
CIG: Z7C1A9531A
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero anziani - Istit. Rina Di Benedetto Accardi - Periodo dal 01.04.16 al 30.09.16
Importo aggiudicato: € 14782.74
Somme liquidate: € 14782.74
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casa di Riposo " R. Di Benedetto Accardi"
    CF: 03905750828
  • Casa di Riposo " R. Di Benedetto Accardi"
    CF: 03905750828
CIG: Z151B0069D
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop. Soc. Orizzonte - Periodo dal 01.07.16 al 30.09.16
Importo aggiudicato: € 7570.61
Somme liquidate: € 7190.39
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
CIG: Z471B00562
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop. Soc- Antares - Periodo dal 01.07.16 al 30.09.16
Importo aggiudicato: € 7210.10
Somme liquidate: € 7210.10
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
CIG: Z831B005DE
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Ass. Nostra Sig.ra di Lourdes - Periodo dal 01.07.16 al 30.09.16
Importo aggiudicato: € 7942.36
Somme liquidate: € 7940.52
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
CIG: Z021B0046F
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop. Soc. Vivere Con - Comunità Villa Bovarella - Periodo dal 01.07.16 al 30.09.16
Importo aggiudicato: € 15141.22
Somme liquidate: € 14232.18
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z631B0041B
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili . coop. Soc. Vivere Con - Comunità Il Girasole - Periodo dal 01.07.16 al 30.09.16
Importo aggiudicato: € 37853.05
Somme liquidate: € 35692.95
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: ZEA1A80404
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Coop. Soc. Cristo Pantocratore - Periodo dal 01.04.16 al 30.06.16
Importo aggiudicato: € 7208.43
Somme liquidate: € 7208.43
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Cristo Pantocratore""
    CF: 04682440823
  • Coop. Soc. " Cristo Pantocratore""
    CF: 04682440823
CIG: ZF21A80145
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Associazione Casa famiglia Rosetta - Periodo dal 01.04.16 al 30-06-16 -
Importo aggiudicato: € 14416.86
Somme liquidate: € 13842.40
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
CIG: Z591A80522
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Coop. Soc. Elios Nuova - periodo dal 01.04.16 al 30-06-16
Importo aggiudicato: € 21625.29
Somme liquidate: € 21625.29
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
CIG: Z7E1B59DF7
Oggetto: liquidazione rette per il ricovero di minori e adulte c/o Comunità gestita dalla Associazione La Mimosa. Mese di Aprile 2016.
Importo aggiudicato: € 30700.62
Somme liquidate: € 30700.62
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: Z2C1B5B5F2
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero di minori e adulte c/o Comunità gestita dall'Associazione La Mimosa. Mese di Maggio 2016.
Importo aggiudicato: € 32029.61
Somme liquidate: € 32029.61
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: Z1C1B5E0B2
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero di minori e adulte c/o Comunità gestita dall'Associazione La Mimosa. Mese di Giugno 2016 e per 1 minore dal 12.02.16 al 31.03.16.
Importo aggiudicato: € 37394.15
Somme liquidate: € 37394.15
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: Z7A1B61B5E
Oggetto: liquidazione rette per il ricovero di minori presso Soc. Coop.Solidarietà ed Azione-Mese di Aprile 2016.
Importo aggiudicato: € 27384.61
Somme liquidate: € 27384.61
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z571B679DD
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero di minori c/o Soc.Coop Solidarietà ed Azione.Mese di Maggio 2016.
Importo aggiudicato: € 27695.21
Somme liquidate: € 27695.21
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z861B69347
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero di minori c/o società Coop. Soc. Solidarietà ed Azione. Mese di Giugno 2016.
Importo aggiudicato: € 27384.61
Somme liquidate: € 27384.61
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZC51B6A929
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servzio ricovero anziani e inabili - Coop. Soc. Verde Acqua - Periodo dal 01.10.16 al 31.12.16
Importo aggiudicato: € 25760.00
Somme liquidate: € 21600.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: Z781B6CA55
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero anziani - Istituto R. Di Benedetto Accardi - Periodo dal 01.10.16 al 31.12.16
Importo aggiudicato: € 7431.00
Somme liquidate: € 7431.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casa di Riposo " R. Di Benedetto Accardi"
    CF: 03905750828
  • Casa di Riposo " R. Di Benedetto Accardi"
    CF: 03905750828
CIG: ZCD1B6C6C5
Oggetto: Liquidazione Fattura per il ricovero di anziani e inabili c/o Coop.Soc. La Stella. Mese di Luglio 2016.
Importo aggiudicato: € 13410.00
Somme liquidate: € 13410.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z151B6F63E
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop. Soc. Vivere Con - Comunità Il Girasole - Periodo dal 01.10.16 al 31.12.16
Importo aggiudicato: € 37853.05
Somme liquidate: € 35692.95
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z8F1B6F6C5
Oggetto: Assunzione impegno - Servizio ricovero disabili- Coop. Soc. Vivere C on - Comunità Villa Bovarella- Periodo dal 01.10.16 al 31.12.16
Importo aggiudicato: € 15141.22
Somme liquidate: € 14277.18
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: ZB31B6F7A6
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio ricovero disabili - Coop. Soc. Creativamente - Comunità Sirio - Periodo dal 01.10.16 al 31.12.16
Importo aggiudicato: € 37853.05
Somme liquidate: € 37853.05
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: ZB21B77AC3
Oggetto: liquidazione rette per il servizio Gruppo Appartamento per 4 minori e 1 adulta c/o Soc. Coop. Solidarietà ed Azione.
Importo aggiudicato: € 24606.40
Somme liquidate: € 24606.40
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z0B1B76A2F
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop. Soc. Antares - Periodo dal 01.10.16 al 31.12.16
Importo aggiudicato: € 7210.00
Somme liquidate: € 7210.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
CIG: ZA51B76B7E
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - servizio ricovero disabili - Coop. Soc. Orizzonte - Periodo dal 01.101.16 al 31.12.16
Importo aggiudicato: € 7570.61
Somme liquidate: € 7144.72
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
CIG: Z971B76C9F
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Istit. Nostra Sig.ra di Lourdes - Periodo dal 01.10.16 al 31.12.16
Importo aggiudicato: € 7942.36
Somme liquidate: € 7940.52
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
CIG: Z931B7AB46
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minore - Coop. Soc. S.Maria della Strada - Periodo dal 01.10.16 al 31.12.16
Importo aggiudicato: € 7597.36
Somme liquidate: € 7555.44
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc S.Maria della Strada
    CF: 02094900830
  • Coop. Soc S.Maria della Strada
    CF: 02094900830
CIG: Z4D1B7AC04
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Assoc. Casa Famiglia Rosetta - periodo dal 01.10.16 al 31.12.16 -
Importo aggiudicato: € 14471.16
Somme liquidate: € 13894.52
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
CIG: Z101B7AD39
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Coop.Soc. " Olimpia" - Comunità La casa di Nemo - Periodo dal 01.10.16 al 31.12.16
Importo aggiudicato: € 7235.58
Somme liquidate: € 7235.58
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. OLIMPIA
    CF: 06463270824
  • COOP. SOC. OLIMPIA
    CF: 06463270824
CIG: Z3D1B82243
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Coop. Soc. Elios Nuova - Pedriodo dal 01.10.16 al 31.12.16 -
Importo aggiudicato: € 7235.58
Somme liquidate: € 4852.73
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
CIG: Z3E1B93DE3
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero di minori c/o Soc. Coop. Solidarietà ed Azione.Mese di Luglio 2016.
Importo aggiudicato: € 25664.74
Somme liquidate: € 25664.74
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z121B88577
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero disabili c/o Comunità Airone - Coop. Soc.Creativamente - Mese di aprile 2016
Importo aggiudicato: € 27908.79
Somme liquidate: € 27908.79
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z1C1B8BD1B
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di disabili c/o Comunità Sirio -Coop. Soc. Creativamente - mese di aprile e maggio 2016
Importo aggiudicato: € 30234.71
Somme liquidate: € 30234.71
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z591B8E9FB
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero disabili c/o Comunità Sirio - Coop. Soc. Creativamente - mese di giugno 2016
Importo aggiudicato: € 15045.00
Somme liquidate: € 15045.79
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z971B8D27E
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di disabili c/o Comunità Airone - Coop. Soc. Creativamente - Mese di maggio 2016
Importo aggiudicato: € 27693.08
Somme liquidate: € 27693.08
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z5D1B90B6A
Oggetto: Liquidazione rette ricovero disabili c/o Comunità Airone - Coop. Soc. Creativamente - mese di giugno 2016 -
Importo aggiudicato: € 25771.57
Somme liquidate: € 25777.57
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z701B94B5D
Oggetto: Liquidazione rette per il ricovero di minori c/o Soc. Coop. Solidarietà ed Azione. Mese di agosto 2016.
Importo aggiudicato: € 25177.40
Somme liquidate: € 25177.40
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z151B9AE60
Oggetto: Liquidazione fattura per il ricovero di anziani e inabili c/o Coop .Soc. La Stella.Mese di Agosto 2016.
Importo aggiudicato: € 14710.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z6A1C01111
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO DISABILI E INABILI - COOP. SOC. IL SORRISO -
Importo aggiudicato: € 23029.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6A1C01228
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO DISABILI E INABILI - COOP. SOC, IL SORRISO -
Importo aggiudicato: € 23029.00
Somme liquidate: € 14397.48
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z761B951E2
Oggetto: lIQUIDAZIONE RETTE PER N. 2 MINORI + 1 ADULTA - SERVIZIO GRUPPO APPARTAMENTO COOP. SOC. SOLIDARIETA' ED AZIONE -
Importo aggiudicato: € 23868.00
Somme liquidate: € 23868.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZZ971C3B9E
Oggetto: lIQUIDAZIONE RETTE PER RICOVERO DI DISABILI PRESSO COMUNITA' SIRIO . COOP. SOC. CREATIVAMERNTE -
Importo aggiudicato: € 30330.00
Somme liquidate: € 30330.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: ZA91C41119
Oggetto: lIQUIDAZIONE RETTE PER RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' SIRIO - COOP SOC. CREATIVAMENTE - MESE DI SETTEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 12538.00
Somme liquidate: € 12538.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: ZD71C4FF01
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N. 2 MINORI PRESSO COMUNITA' " I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA - COOP. SOC. SOLIDARIETA' ED AZIONE - PERIODO DAL 23.11.16 AL 31.12.16 -
Importo aggiudicato: € 6425.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z661C00D28
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COME DA CONVENZIONE - SERVIZIO RICOVERO DI N. 1 SENZATETTO E N. 1 ANZIANA - COOP.SOC.LA STELLA - COMUNITA' " ORSA MAGGIORE" - PERIODO DAL 01.10.16 AL 31.12.16 -
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z131C98704
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N. 1 ADULTA - ASSOCIAZIONE " LA MIMOSA" COMUNITA' " PICCOLE DONNE" - PERIODO DAL 21.11.16 AL 06.12.16
Importo aggiudicato: € 601.00
Somme liquidate: € 601.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 06-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: ZF11C9BB02
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N. 1 ANZIANO - COOP. SOC. " IL SORRISO" - PERIODO DAL 16.11.16 AL 31.12.16 -
Importo aggiudicato: € 1932.00
Somme liquidate: € 1932.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z511CB6A6E
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO MINORI - COMUNITA' " ORCHIDEA" - 1° TRIMESTRE 2017 -
Importo aggiudicato: € 21543.84
Somme liquidate: € 21543.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
CIG: ZF71CAA113
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO MINORI - COOP. SOC. S.MARIA DELLA STRADA - 1° TRIMESTRE 2017 -
Importo aggiudicato: € 7540.35
Somme liquidate: € 7540.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc S.Maria della Strada
    CF: 02094900830
  • Coop. Soc S.Maria della Strada
    CF: 02094900830
CIG: Z9E1CAB630
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - servizio ricovero minori - Associazione " Casa famiglia Rosetta" - Periodo dal 01.01.17 al 31.03.17 -
Importo aggiudicato: € 14362.56
Somme liquidate: € 13790.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
CIG: Z1B1CB1643
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO MINORI - COOP. SOC. OLIMPIA - CFOMUNITA' " LA CASA DI NEMO - 1° TRIMESTRE 2017 -
Importo aggiudicato: € 7540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. OLIMPIA
    CF: 06463270824
  • COOP. SOC. OLIMPIA
    CF: 06463270824
CIG: Z731CB2332
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' " IL CALEIODOSCOPIO" - COOP. SOC. ELIOS NUOVA - 1°TRIMESTRE 2017
Importo aggiudicato: € 7181.28
Somme liquidate: € 6895.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
CIG: ZC31CBD2B1
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO ANZIANI ED INABILI - COOP. SOC. VERDE ACQUA - 1°TRIMESTRE 2017 -
Importo aggiudicato: € 21600.00
Somme liquidate: € 21600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: ZD11CBDC59
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO ANZIANI - ISTITUTO R. DI BENEDETTO ACCARDI - 1° TRIMESTRE 2017 -
Importo aggiudicato: € 7270.20
Somme liquidate: € 7270.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casa di Riposo " R. Di Benedetto Accardi"
    CF: 03905750828
  • Casa di Riposo " R. Di Benedetto Accardi"
    CF: 03905750828
CIG: Z091CC0E5F
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO DISABILI - COOP. SOC. VIVERE CON - COMUNITA' IL GIRASOLE - 1° TRIMESTRE 2017
Importo aggiudicato: € 37614.00
Somme liquidate: € 35468.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: ZCC1CC0EF7
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERRO DISABILI - COOP. SOC. VIVERE CON . COMUNITA' VILLA BOVARELLA - 1° TRIMESTRE 2017 -
Importo aggiudicato: € 15045.00
Somme liquidate: € 14187.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z7B1CC2F0F
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO DISABILI - COOP. SOC. CREATIVAMENTE - COMUNITA' SIRIO - 1° TRIMESTRE 2017 -
Importo aggiudicato: € 37614.50
Somme liquidate: € 37614.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: ZC61CC744C
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO DISABILI - COOP. SOC. ANTARES - 1° TRIMESTRE 2017 -
Importo aggiudicato: € 7164.66
Somme liquidate: € 7164.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
CIG: Z481CC74A7
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO DISABILI - COOP. SOC. ORIZZONTE - 1° TRIMESTRE 2017 -
Importo aggiudicato: € 7522.90
Somme liquidate: € 7522.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
CIG: ZC91CC751B
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO RICOVERO DISABILI - ASS. NOSTRA SIG.RA DI LOURDES- 1° TRIMESTRE 2017 -
Importo aggiudicato: € 7769.00
Somme liquidate: € 7767.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
CIG: Z581C8795B
Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTE PER IL RICOVERO DI MINORI - MESE DI LUGLIO 2016 - COOP. SOC. DIMENSIONE UOMO 2000 - COMUNITà VIA CATUMBULEO , 4 E VIA DEL PORTALETTERE-
Importo aggiudicato: € 27126.00
Somme liquidate: € 27126.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z6B1C83BCE
Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTE PER IL RICOVERO DI MINORI - MESE DI GIUGNO 2016 - COOP. SOC. DIMENSIONE UOMO 2000 - COMUNITA' DI VIA CATUMBULEO, 4 E VIA DEL PORTALETTERE
Importo aggiudicato: € 27384.00
Somme liquidate: € 27384.61
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z7B1C81111
Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTE PER IL RICOVERO DI MINORI - MESE DI MAGGIO 2016 - COOP. SOC. DIMENSIONE UOMO 2000 - VIA CATUMBULEO E VIA DEL PORTALETTERE
Importo aggiudicato: € 27695.00
Somme liquidate: € 27695.20
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z9C1C67C31
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO DI INABILI E DISABILI - MESE DI OTTOBRE 2016 - COOP. SOC. IL SORRISO - VIA SALEMI 248/250
Importo aggiudicato: € 34942.00
Somme liquidate: € 34942.22
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZA61C7C36C
Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTE PER IL RICOVERO DI MINORI - MESE DI APRILE 2016 - COOP. SOC. DIMENSIONE UOMO 2000 -VIA CATUMBULEO E VIA DEL PORTALETTERE
Importo aggiudicato: € 27384.00
Somme liquidate: € 27384.61
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z271C5C3B4
Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO MINORI - MESE DI MARZO 2016 - COOP. SOC. DIMENSIONE UOMO 2000 - VIA CATUMBULEO E VIA DEL PORTALETTERE -
Importo aggiudicato: € 27666.00
Somme liquidate: € 27666.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z911C4FCCE
Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTE PER IL RICOVERO DI MINORI ED ADULTE - ASSOCIAZIONE " lA MIMOSA" - MESE DI SETTEMBRE 2016 -
Importo aggiudicato: € 34230.00
Somme liquidate: € 34230.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: Z0D1C4EECC
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DI MINORI E ADULTE - ASS. LA MIMOSA - MESE DI AGOSTO 2016 -
Importo aggiudicato: € 34719.00
Somme liquidate: € 34719.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: ZF91C3BCC5
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL RICOVERO DI DISABILI RESIDENZIALI E DIURNI PRESSO COMUNITA' AIRONE - COOP. SOC. CREATIVAMENTE - MESE DI SETTEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 24.85
Somme liquidate: € 24.85
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z2B1C39BCC
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO DI DISABILI RESIDENZIALI E DIURNI PRESSO COMUNITà AIRONE - COOP. SOC. CREATIVAMENTE - MESE DI AGOSTO 2016 -
Importo aggiudicato: € 25662.00
Somme liquidate: € 25662.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: ZC001C2EF3
Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTE PER RICOVERO DI MINORI - COMUNITA' ORCHIDEA - MESE DI SETTEMBRE 2016 -
Importo aggiudicato: € 16756.00
Somme liquidate: € 16756.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
CIG: ZDD1C29FC0
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL RICOVERO DI DISABILI RESIDENZIALI E DIURNI C/O COMUNITA' AIRONE - COOP. SOC. CREATIVAMENTE - MESE DI LUGLIO 2016 -
Importo aggiudicato: € 25710.00
Somme liquidate: € 25710.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: ZA71C2216C
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DI ANZIANI E INABILI - COOP. SOC. LA STELLA - MESE DI OTTOBRE 2016 -
Importo aggiudicato: € 16960.00
Somme liquidate: € 16960.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z081C1EDBE
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTUA PER RICOVERO DI DISABILI PSICHICI - MESE DI SETTEMBRE 2016 - COOP. SOC. IL SORRISO -
Importo aggiudicato: € 35823.00
Somme liquidate: € 35823.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZAE1C12A45
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RICOVERO DIURNO DI MINORI- CASA DEL FANCIULLO MADONNA DEL PARADISO - SETTEMBRE 2016 -
Importo aggiudicato: € 18388.00
Somme liquidate: € 18388.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: ZA81C1121A
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DIURNO DI MINORI - CASA DEL FANCIULLO MADONNA DEL PARADISO - MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2016 -
Importo aggiudicato: € 32649.00
Somme liquidate: € 32649.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: ZAE1C0FF21
Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTE PER IL RICOVERO DI MINORI - COOP. SOC. SOLIDARIETA' ED AZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2016 -
Importo aggiudicato: € 24895.00
Somme liquidate: € 24895.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z9B1BE8682
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DISABILI - MESE DI LUGLIO 2016 - COOP. SOC. LIFE -
Importo aggiudicato: € 20059.00
Somme liquidate: € 20059.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: Z88888821B
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RICOVERO DI DISABILI - MESE DI AGOSTO 2016 - COOP. SOC. LIFE -
Importo aggiudicato: € 20059.00
Somme liquidate: € 20059.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: Z1E1C0B30F
Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTE PER SERVIZIO GRUPPO APPARTAMENTO PER UNA ADULTA E 2 MINORI - COOP. SOC. SOLIDARIETA' ED AZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2016 -
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z67111C00B
Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTE PER IL RICOVERO DI MINORI E ADULTA - COMUNITA' ORCHIDEA - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2016 -
Importo aggiudicato: € 33892.00
Somme liquidate: € 33892.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
CIG: Z3F1BFDF59
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RICOVERO DI MINORI - COMUNITA' ORCHIDEA - MESE DI GIUGNO 2016 -
Importo aggiudicato: € 14362.00
Somme liquidate: € 14362.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
CIG: Z671BD8651
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DI INABILI - MESE DI SETTEMBRE 2016 - COOP. SOC. IL SORRISO -
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZA71BC5FC7
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICOVERO DI ANZIANI E INABILI - COOP. SOC. LA STELLA - MESE DI SETTEMBRE 2016 -
Importo aggiudicato: € 16.20
Somme liquidate: € 16200.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z311BB52B3
Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTE PER RICOVERO DI MINORI - CVOMUNITà ORCHIDEA - PERIODO DAL 01.04.16 AL 31.05.16 -
Importo aggiudicato: € 33702.00
Somme liquidate: € 33702.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
CIG: Z421BAD8CD
Oggetto: LIQUIDAZZIONE FATTURE PER RICOVERO DIURNO DI MINORI - CASA DEL FANCIULLO MADONNA DEL PARADISO - MESE DI GIUGNO 2016 -
Importo aggiudicato: € 18290.00
Somme liquidate: € 18290.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: Z431BA79F7
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER RICOVERO DIURNO DI MINORI - CASA DEL FANCIULLO MADONNA DEL PARADISO - MESE DI APRILE E MAGGIO 2016 -
Importo aggiudicato: € 35091.00
Somme liquidate: € 35091.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: Z231BA62A2
Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTE PER IL RICVOERO DI INABILI - COOP. SOC. IL SORRISO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016 -
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z771BA2AD6
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RICOVERO DI DISABILI E INABILI PER IL MESE DI AGOSTO 2016 - COOP. SOC. IL SORRISO -
Importo aggiudicato: € 35230.00
Somme liquidate: € 35230.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZC71BA1833
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RICOVERO DI DISABILI PSICHICI PER IL MESE DI LUGLIO 2016 - CPP. SOC. IL SORRISO
Importo aggiudicato: € 33753.00
Somme liquidate: € 33753.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z3318A0B8C
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per manutenzione periodica semestrale degli estintori siti negli immobili presso cui sono allocati gli uffici del 1° Settore.1° semestre 2016.
Importo aggiudicato: € 839.36
Somme liquidate: € 839.36
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 22-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.OS. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: 02067810818
  • S.OS. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: 02067810818
CIG: ZE91B16FB3
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per la manutenzione periodica semestrale degli estintori siti negli immobili presso cui sono allocati gli uffici del 1° Settore. 2° semestre 2016. CIG.
Importo aggiudicato: € 927.20
Somme liquidate: € 927.20
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.OS. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: 02067810818
  • S.OS. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: 02067810818
CIG: Z3E18AE82D
Oggetto: fornitura e collocazione tenda oscurante . Lavori di riqualificazione dell'ex cinema Diana
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 9800.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 09-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cordio Antonio Salvatore
    CF: CRDNNS87A28E974N
  • Cordio Antonio Salvatore
    CF: CRDNNS87A28E974N
CIG: Z6E18F9F53
Oggetto: raccolta e conferimento rifiuti non pericolosi
Importo aggiudicato: € 13935.00
Somme liquidate: € 13922.13
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Territorio Pulito
    CF: 02473680813
  • Territorio Pulito
    CF: 02473680813
CIG: Z8F1A2DF3B
Oggetto: Rimozione trasporto a rifiuto di carcassa animale
Importo aggiudicato: € 696.00
Somme liquidate: € 696.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGICAL SERVICE S.R.L. VIA TRAPANI 91025 MARSALA (TP)
    CF: 01588520815
  • ECOLOGICAL SERVICE S.R.L. VIA TRAPANI 91025 MARSALA (TP)
    CF: 01588520815
CIG: Z9F1A12B50
Oggetto: Rimozione e trasporto a rifiuto di carcassa animale
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 1210.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 01-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • edil ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • edil ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: ZF11AD20DE
Oggetto: Fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata di rifiuti (Umido, carta, plastica, vetro, secco) sul MEPA.
Importo aggiudicato: € 3995.00
Somme liquidate: € 39967.20
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 26-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN
    CF: 08397890586
CIG: Z1B1ADDD49
Oggetto: Fornitura di bidoni carrellati in plolietilene ad alta densità per la raccolta differenziata di rifiuti (organico, carta, plastica, vetro) sul MEPA
Importo aggiudicato: € 3995.00
Somme liquidate: € 39991.60
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLICK Ufficio s.r.l.
    CF: 06067681004
  • CLICK Ufficio s.r.l.
    CF: 06067681004
CIG: ZD71AEE99F
Oggetto: ORDINANZA 12 RIF 22/7/2016 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE-DEPOSITO PRELIMINARE E TEMPORANEO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO NELL'AMBITO DEL POLO TECNOLOGICO INTEGRATO SITO NEL COMUNE DI CASTELVETRANO GESTITO DA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 26117.88
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 30-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE
    CF: 02090040813
  • BELICE AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE
    CF: 02090040813
CIG: Z4C1AF1D61
Oggetto: Conferimento rifiuti, umido e sfalci di potatura, presso l’impianto di compostaggio della Società SICILFERT s.r.l. con sede a Marsala, C/da Maimone SS 188 Km. 12,800 .
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sicilfert srl
    CF: 01527460818
  • Sicilfert srl
    CF: 01527460818
CIG: Z621AF950B
Oggetto: trasporto e conferimento in discarica di rifiuti non pericolosi derivanti da attivività edile
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Territorio Pulito
    CF: 02473680813
  • Territorio Pulito
    CF: 02473680813
CIG: ZC91BCC616
Oggetto: Fornitura di adesivi per campane raccolta differenziata dei rifiuti
Importo aggiudicato: € 576.00
Somme liquidate: € 576.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
CIG: ZA11C0C0CC
Oggetto: acquisto bidoni carrellati, usati per raccolta differenziata dei rifiuti
Importo aggiudicato: € 11250.00
Somme liquidate: € 11250.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECH SERVIZI SRL
    CF: 01186690895
  • TECH SERVIZI SRL
    CF: 01186690895
CIG: Z121B0A1B3
Oggetto: Fornitura di materiale pubblicitario per la raccolta differenziata dei rifiuti sul MEPA
Importo aggiudicato: € 1146.00
Somme liquidate: € 1146.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA CICERO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP49B12B275L
  • TIPOGRAFIA CICERO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP49B12B275L
CIG: Z5C1B35A2B
Oggetto: Lavori urgenti di sistemazione bagni piano 1° presso l'immobile Comunale Comunale Sant'agnese
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 23-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUGLIESE SALVATORE
    CF: PGLSVT53A10F061N
  • PUGLIESE SALVATORE
    CF: PGLSVT53A10F061N
CIG: Z411AE2B2E
Oggetto: Fornitura di n. 50.000 volantini per pubblicizzare la raccolta differenziatadi Rifiuti (organico, carta, plastica, vetro) sul MEPA
Importo aggiudicato: € 605.12
Somme liquidate: € 605.12
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 01-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA CICERO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP49B12B275L
  • TIPOGRAFIA CICERO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP49B12B275L
CIG: ZB61A7186A
Oggetto: Fornitura di dotazione di sicurezza e rigenerazione e manutenzione degli estintori già in dotazione, presso i nuovi locali dell’ex Cinema Diana di via Bagno
Importo aggiudicato: € 454.00
Somme liquidate: € 454.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 04-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.OS. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: 02067810818
  • S.OS. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: 02067810818
CIG: Z741B2124C
Oggetto: raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 14-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PECORELLA GASPARE
    CF: 01823700818
  • PECORELLA GASPARE
    CF: 01823700818
CIG: Z941B03B79
Oggetto: nolo n 3 grandi volumi per trasporto in discarica rr.ss.uu.
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 9600.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Piattaforme Riunite
    CF: 02790930842
  • Consorzio Piattaforme Riunite
    CF: 02790930842
CIG: Z6718B2A22
Oggetto: servizio di conferimento RSU presso piattaforma di trasferenza di alcamo gestita dal consorzio piattaforme riunite - Ordinanza Sindacale n. 18 del 09/02/2016
Importo aggiudicato: € 36363.64
Somme liquidate: € 36363.64
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    TECH SERVIZI SRL
    CF: 01186690895
     
    ICOS s.r.l.
    CF: 02393670845
     
    Ecoin srl
    CF: 02434210841
     
  • Raggruppamento:
    TECH SERVIZI SRL
    CF: 01186690895
     
    ICOS s.r.l.
    CF: 02393670845
     
    Ecoin srl
    CF: 02434210841
     
CIG: ZF218A663F
Oggetto: Ordinanza Sindacale n. 16 del 03/02/2016 - erevizio di raccolta e smaltiomento rifiuti dal 03/02 al 06/02/2016 - integrazione O.S. n. 15 del 01/02/2016
Importo aggiudicato: € 14040.00
Somme liquidate: € 10789.88
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 06-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    TECH SERVIZI SRL
    CF: 01186690895
     
    ICOS s.r.l.
    CF: 02393670845
     
    Ecoin srl
    CF: 02434210841
     
  • Raggruppamento:
    TECH SERVIZI SRL
    CF: 01186690895
     
    ICOS s.r.l.
    CF: 02393670845
     
    Ecoin srl
    CF: 02434210841
     
CIG: Z1C18A365F
Oggetto: surruga servizio di raccolta e smaltimento RSU . ordinanza Sindacale n.13 del 29/01/2016
Importo aggiudicato: € 12478.00
Somme liquidate: € 12478.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 01-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO S.E.A. AMBIENTE
    CF: 02378260810
  • CONSORZIO S.E.A. AMBIENTE
    CF: 02378260810
CIG: ZBA189E470
Oggetto: conferimento rifiuti presso la piattaforma di trasferenza sita in Alcamo (TP) aderente al consorzio piattaforme riunite. Ordinanza Sindacale n. 07 del 23/01/2016
Importo aggiudicato: € 2993.00
Somme liquidate: € 2993.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2016 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Piattaforme Riunite
    CF: 02790930842
  • Consorzio Piattaforme Riunite
    CF: 02790930842
CIG: Z2C1CACA72
Oggetto: Derattizzazione dell'area interna ed esterna della scuola media G. Boscarino di viale Olanda e disinfezione dei locali scolastici
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
CIG: ZAE197E6B3
Oggetto: servizio per la rimozione e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, quali Eternit manufatti in cemto/amianto e carcasse animali individuati in diversi siti della Città
Importo aggiudicato: € 32786.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGICAL SERVICE S.R.L. VIA TRAPANI 91025 MARSALA (TP)
    CF: 01588520815
  • ECOLOGICAL SERVICE S.R.L. VIA TRAPANI 91025 MARSALA (TP)
    CF: 01588520815
CIG: ZE31A2E33E
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 54 TUEL e ex art. 191 D. Lgs 152 del 2006 e ss.mm.ii . per surroga dei servizi di raccolta rifiuti Differenziati non erogati dalla Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione Gestione Commissariale
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2665.20
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 20-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'Angelo Vincenzo srl
    CF: 02211900812
  • D'Angelo Vincenzo srl
    CF: 02211900812
CIG: Z17198D95B
Oggetto: Attività ricreativa in favore degli anziani,disabili e giovani. Ingresso gratuito alla stadio comunale "Nino Vaccara" in occasione di alcune partite del Mazara. campionato di calcio 2015/2016. Liquidazione al Mazara Calcio A.S.D.
Importo aggiudicato: € 3203.00
Somme liquidate: € 3203.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Mazara Calcio A.S.D.
    CF: 02396070811
  • Mazara Calcio A.S.D.
    CF: 02396070811
CIG: ZEE1A3530A
Oggetto: Attività ricreativa in favore degli anziani, disabili e giovani. Ingresso gratuito allo stadio comunale "Nino Vaccara" in occasione della partita del 03/04/2016 . Mazara/dattilo Noir. Campionato di calcio 2015/2016.. Liquidazione al Mazara Calcio A.
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 3660.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 08-06-2016
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Mazara Calcio A.S.D.
    CF: 02396070811
  • Mazara Calcio A.S.D.
    CF: 02396070811
CIG: Z4C1A98FB3
Oggetto: D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di responsabile esterno del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP9 e servizi vari riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro del 1
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. ORLANDO GIGLIO
    CF: GGLRND79E05F061V
  • ARCH. ORLANDO GIGLIO
    CF: GGLRND79E05F061V
CIG: Z2A1881CED
Oggetto: Approvazione preventivo di spesa per la revisione statale e cronotachigrafo degli scuolabus Mercedes targati DH833LX -DH834LX
Importo aggiudicato: € 901.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Revisione Collaudi - Officina REVIS s.r.l.
    CF: 02240980819
  • Centro Revisione Collaudi - Officina REVIS s.r.l.
    CF: 02240980819
CIG: Z7618FB41C
Oggetto: Autorizzazione di spesa per acquisto prontuari delle violazioni al C.d.s.
Importo aggiudicato: € 1927.00
Somme liquidate: € 1905.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2016 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z98190FDE3
Oggetto: acquisto modelli autoimbustanti per la stampa di verbali del C.d.S..
Importo aggiudicato: € 1250.50
Somme liquidate: € 1250.50
Tempi di completamento: dal 19-03-2016 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZC6195DBB7
Oggetto: l’acquisto di materiale di consumo, occorrente al personale della segnaletica stradale e manutenzione strade comunali.
Importo aggiudicato: € 1494.85
Somme liquidate: € 1494.85
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 05-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
CIG: Z491B9B0A0
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per fornitura materiale occorrente al personale della segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 998.00
Somme liquidate: € 998.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cromat s.r.l
    CF: 02210410813
  • Cromat s.r.l
    CF: 02210410813
CIG: Z521B962A7
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per pagamento visure telematiche P.R.A. all’Automobile Club Italia.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 794.43
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 21-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Automobile Club Italia
    CF: 00493410583
  • Automobile Club Italia
    CF: 00493410583
CIG: Z111B95CE6
Oggetto: Autorizzazione di spesa per fornitura e istallazione tende per gli uffici della Protezione Civile.
Importo aggiudicato: € 695.40
Somme liquidate: € 695.40
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 13-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIOCCARREDI SNC DI FIOCCA ALBERTO & C.
    CF: 02367100811
  • FIOCCARREDI SNC DI FIOCCA ALBERTO & C.
    CF: 02367100811
CIG: Z721B5E349
Oggetto: Autorizzazione di spesa per visure e pagamento canone abbonamento per collegamento telematico con il CED del Ministero dei Trasporti - anno 2016
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1698.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z781B45BBC
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per le esercitazioni di tiro con la pistola d'ordinanza per il personale della Polizia Municipale, Anno 2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4408.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SNC - SS. 115 mAZARA DEL vALLO
    CF: 91003700811
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SNC - SS. 115 mAZARA DEL vALLO
    CF: 91003700811
CIG: Z4D1B37B62
Oggetto: Assunzione impegno di spesa e accertamento in entrata per il ripristino della centralina a seguito del sinistro del 18/07/2016 incrocio via val di Noto via G. Falcone
Importo aggiudicato: € 5922.00
Somme liquidate: € 5922.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 17-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.PR.EL.
    CF: GMTVTI59L06F061H
  • DI.PR.EL.
    CF: GMTVTI59L06F061H
CIG: Z701B0F2EC
Oggetto: Autorizzazione di spesa per lavaggio ed ingrassaggio autovetture in dotazione alla Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INC.AS. CARBURANTI SAS
    CF: 01607330816
  • INC.AS. CARBURANTI SAS
    CF: 01607330816
CIG: Z511AFADE0
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per acquisto cartucce per stampanti in dotazione agli uffici del Comando P.M.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 02-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria F.lli Tudisco & c. sas
    CF: 02175750815
  • Cartolibreria F.lli Tudisco & c. sas
    CF: 02175750815
CIG: ZB11AF5313
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per fornitura segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 1476.00
Somme liquidate: € 1476.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • lLE STYLO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02512360815
  • lLE STYLO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02512360815
CIG: ZC71AD9AE4
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per la manutenzione periodica degli estintoria polvere
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.S. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: GCLLSS74M61F061P
  • S.O.S. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: GCLLSS74M61F061P
CIG: ZD71AD073B
Oggetto: Autorizzazione di spesa per rinnovo contratto meanutenzione e assistenza software Concilia e Car Crash Cad anno 2016
Importo aggiudicato: € 6784.00
Somme liquidate: € 6784.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z4B1AC6CD2
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di materiale di consumo occorrente al personale della segnaletica stradale e manutenzione strade comunali
Importo aggiudicato: € 1481.08
Somme liquidate: € 1481.08
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z6D1ABDE03
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 1688.73
Somme liquidate: € 1688.73
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 08-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCOMANDO VITO
    CF: CCMVTI58L28F061W
  • ACCOMANDO VITO
    CF: CCMVTI58L28F061W
CIG: Z7D1ABDD6C
Oggetto: Riparazione e manutenzione automezzi
Importo aggiudicato: € 1412.53
Somme liquidate: € 1412.53
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECCANICA F.LLI BONAFEDE SNC
    CF: 01562850816
  • OFF. MECCANICA F.LLI BONAFEDE SNC
    CF: 01562850816
CIG: Z8F1AB116F
Oggetto: Autorizzazione di spesa per riparazione autovettura targata DJ223AJ
Importo aggiudicato: € 483.00
Somme liquidate: € 483.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA AUTORIZZATA LANCIA FIORENTINO GIOVANNI
    CF: FRNGNN61H12F061K
  • OFFICINA AUTORIZZATA LANCIA FIORENTINO GIOVANNI
    CF: FRNGNN61H12F061K
CIG: ZAF1AA6F75
Oggetto: Autorizzazione di spesa per istallazione impianto di climatizzazione.
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1580.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RALLO SERVICE SRL
    CF: 02604520813
  • RALLO SERVICE SRL
    CF: 02604520813
CIG: ZD61A8AC2B
Oggetto: Autorizzazione di spesa per la riparazione n. 2 scooter Bali 100.
Importo aggiudicato: € 1156.56
Somme liquidate: € 1156.56
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCIARACINA VITO
    CF: MNCVTI73M24F061K
  • MANCIARACINA VITO
    CF: MNCVTI73M24F061K
CIG: ZBA19C3FD3
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per la manutenzione VELOMATIC 512, in dotazione al Comando di P.M.
Importo aggiudicato: € 1915.40
Somme liquidate: € 1915.40
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 11-09-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ELTRAFF SRL
    CF: 08625900157
  • ELTRAFF SRL
    CF: 08625900157
CIG: Z171B25951
Oggetto: Affidamentoincarico professionale di RSPP
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Salvatore Marchese
    CF: MRCSVT77A27H700A
CIG: Z8F1AFB7B9
Oggetto: Fornitura apparecchiatura radio trasmittente
Importo aggiudicato: € 3489.20
Somme liquidate: € 3489.20
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SF TELECOMUNICAZIONE DI FICANO SALVATORE
    CF: FCNSVT66H05G273C
  • SF TELECOMUNICAZIONE DI FICANO SALVATORE
    CF: FCNSVT66H05G273C
CIG: Z7D1AF9189
Oggetto: Riparazione automezzi in dotazione alla Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 1443.93
Somme liquidate: € 1443.93
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECCANICA F.LLI BONAFEDE SNC
    CF: 01562850816
  • OFF. MECCANICA F.LLI BONAFEDE SNC
    CF: 01562850816
CIG: ZC61ADD95F
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPARATO RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI PM
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 27-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SF TELECOMUNICAZIONE DI FICANO SALVATORE
    CF: FCNSVT66H05G273C
  • SF TELECOMUNICAZIONE DI FICANO SALVATORE
    CF: FCNSVT66H05G273C
CIG: ZC61A684C1
Oggetto: Autorizzazione di spesa per acquisto modelli autoimbustanti per la stampa di verbali del C.d.S.
Importo aggiudicato: € 1836.71
Somme liquidate: € 1836.71
Tempi di completamento: dal 24-06-2016 al 24-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z1019C0738
Oggetto: Assunzione di spesa per fornitura e montaggio materiale di ferramenta
Importo aggiudicato: € 1622.60
Somme liquidate: € 1622.60
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 03-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL SYSTEM DI BORGHI GENTILE GIOVANNI
    CF: BRGGNN70E20F061I
  • METAL SYSTEM DI BORGHI GENTILE GIOVANNI
    CF: BRGGNN70E20F061I
CIG: Z8F19B52BA
Oggetto: Acquisto di materiale di consumo per la segnaletica stradale P.M.
Importo aggiudicato: € 1496.43
Somme liquidate: € 1496.43
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 11-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DM.80 DI MIRASOLO LEONARDO
    CF: MRSLRD55T29F061G
  • DM.80 DI MIRASOLO LEONARDO
    CF: MRSLRD55T29F061G
CIG: Z7E1916C89
Oggetto: Autorizzazione di spesa per acquisto arredi mediante ricorso sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4797.04
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 04-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Punto Ufficio s.a.s. di Giacalone Andrea viale Danimarca 27/A - 91026 Mazara del Vallo (TP)
    CF: 01955670813
  • Punto Ufficio s.a.s. di Giacalone Andrea viale Danimarca 27/A - 91026 Mazara del Vallo (TP)
    CF: 01955670813
CIG: ZD71916C03
Oggetto: AUTORIZZAZIONR DI SPESA PER ACQUSTO VESTIARIO MEDIANTE RICORSO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1196.82
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 08-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SER.TE.COM. DI DI PALERMO GAETANO E GULLO SALVATORE S.N.C.
    CF: 03924020823
  • SER.TE.COM. DI DI PALERMO GAETANO E GULLO SALVATORE S.N.C.
    CF: 03924020823
CIG: Z1C19E150B
Oggetto: procedura negoziata mediante RDO sul MePA per la fornitura di vestiario estivo da uniforme per il personale della Polizia Comunale e relativa approvazione del Capitolato Tecnico.
Importo aggiudicato: € 34467.22
Somme liquidate: € 34467.22
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 03-08-2016
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FOR.AP. S.r.l. via del Quarnaro, 14 90144 Palermo
    CF: 06415170825
  • FOR.AP. S.r.l. via del Quarnaro, 14 90144 Palermo
    CF: 06415170825
CIG: ZA71C2E38E
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di materiale fotografico occorrente a vari settori del Comando di Polizia Municipale - CIG: ZA71C2E38E
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 25-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO VASSALLO
    CF: VSSMRA62C18C351M
  • MARIO VASSALLO
    CF: VSSMRA62C18C351M
CIG: ZEB1C095FE
Oggetto: Fornitura croccantini per il Canile Comunale
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amici a 4 zampe di Messina Melchiorre
    CF: MSSMCH88S20F061W
  • Amici a 4 zampe di Messina Melchiorre
    CF: MSSMCH88S20F061W
CIG: Z141CAB159
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per fornitura di segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 2189.00
Somme liquidate: € 2189.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • lLE STYLO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02512360815
  • lLE STYLO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02512360815
CIG: Z2D1CAC3DA
Oggetto: Fornitura di buste intestate, carpette e blocchetti occorrente a vari uffici della Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 4922.00
Somme liquidate: € 4922.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 10-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAMPERIA CICERO di Antonino Cicero via G.G. Adria, 23 Mazara del Vallo
    CF: 02176370811
  • STAMPERIA CICERO di Antonino Cicero via G.G. Adria, 23 Mazara del Vallo
    CF: 02176370811
CIG: Z881CA7182
Oggetto: Riparazione climatizzatore in dotazione all'ufficio verbale
Importo aggiudicato: € 219.00
Somme liquidate: € 219.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 24-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RALLO SERVICE SRL
    CF: 02604520813
  • RALLO SERVICE SRL
    CF: 02604520813
CIG: Z9F1CBA7A7
Oggetto: Acquisto bandiere e gonfalone per la sede della Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 2160.62
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Sanzo Francesco via Petrarca 14/B - Campofelice di Roccella (PA)
    CF: 03782470821
  • Di Sanzo Francesco via Petrarca 14/B - Campofelice di Roccella (PA)
    CF: 03782470821
CIG: Z741BC473F
Oggetto: Fornitura, collocazione e manutenzione di estintori, targhette e cassette di pronto soccorso nel rifugio sanitario, uffici della protezione civile e nel comando P.M.
Importo aggiudicato: € 824.00
Somme liquidate: € 824.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 25-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.OS. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: 02067810818
  • S.OS. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: 02067810818
CIG: Z3D1CD1E40
Oggetto: Fornitura di barriere spartitraffico in pvc impilabili “new jersey” per la realizzazione di una rotatoria mobile all’incrocio tra la via Valeria via XXVII Maggio e il L.M. Mazzini
Importo aggiudicato: € 1041.88
Somme liquidate: € 1041.88
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 21-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEI srl C.da Serroni SS 115 Km. 50,600 Mazara del Vallo
    CF: 01463530814
  • CEI srl C.da Serroni SS 115 Km. 50,600 Mazara del Vallo
    CF: 01463530814
CIG: Z001CC9B18
Oggetto: fornitura e montaggio di corrimano nella ringhiera del nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza
Importo aggiudicato: € 292.80
Somme liquidate: € 292.80
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 01-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL SYSTEM DI BORGHI GENTILE GIOVANNI
    CF: BRGGNN70E20F061I
  • METAL SYSTEM DI BORGHI GENTILE GIOVANNI
    CF: BRGGNN70E20F061I
CIG: ZC01CCA5AA
Oggetto: lavori di ripristino dei gradini nel Nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza
Importo aggiudicato: € 524.60
Somme liquidate: € 524.60
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 01-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELLA CHIAVE MARMI
    CF: DLLSVT75D15F061U
  • DELLA CHIAVE MARMI
    CF: DLLSVT75D15F061U
CIG: Z781C0BE92
Oggetto: Fornitura beni mobili e ripristino della funzionalità della rete per i locali adibiti a Protezione Civile
Importo aggiudicato: € 11875.48
Somme liquidate: € 11875.48
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 24-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
CIG: Z3A1CC8F46
Oggetto: Fornitura, manutenzione e collocazione di materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 8011.74
Somme liquidate: € 8011.74
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL SYSTEM DI BORGHI GENTILE GIOVANNI
    CF: BRGGNN70E20F061I
  • METAL SYSTEM DI BORGHI GENTILE GIOVANNI
    CF: BRGGNN70E20F061I
CIG: Z111CAA7B7
Oggetto: Fornitura di materiale di consumo per il personale della segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 1193.16
Somme liquidate: € 1193.16
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta DM 80 di L.Mirasolo
    CF: 00371270810
  • Ditta DM 80 di L.Mirasolo
    CF: 00371270810
CIG: ZD21CADADF
Oggetto: Realizzazione di strisce longitudinali e segnaletica orizzontale sul territorio del comune di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 4202.57
Somme liquidate: € 4202.57
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 10-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALSTRADE SRL
    CF: 02457570816
  • ITALSTRADE SRL
    CF: 02457570816
CIG: ZD21CBF812
Oggetto: Acquisto modelli autoimbustanti per la stampa di verbali del C.d.S.
Importo aggiudicato: € 1249.89
Somme liquidate: € 1249.89
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZCD1CC376F
Oggetto: Fornitura di attrezzatura per gli uffici della Polizia Municipale.
Importo aggiudicato: € 7076.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z9618F5F97
Oggetto: Determina a contrarre per l'avvio della procedura negoziata mediante RDO sul MePA per la fornitura di materiale hardware per gli uffici comunali e relativa approvazione del Capitolato Tecnico
Importo aggiudicato: € 12709.00
Somme liquidate: € 12709.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Manlio Massara & C.
    CF: 03092070824
  • Manlio Massara & C.
    CF: 03092070824
CIG: Z15196D226
Oggetto: Acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria della suite applicativa "CIVILIA OPEN " mediante ODA per l’anno 2016
Importo aggiudicato: € 31793.00
Somme liquidate: € 31793.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
CIG: ZD51A37B5D
Oggetto: Pagamento interventi di emergenza per ripristino, ampliamento e manutenzione dei server del portale del comune di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 11-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIZZOLA GIUSEPPE
    CF: NZZGPP60C01B521Y
  • NIZZOLA GIUSEPPE
    CF: NZZGPP60C01B521Y
CIG: Z671AF8C96
Oggetto: Rinnovo canone annuale del servizio hosting “Mazaracapitale.it"
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 69.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
CIG: Z661BD1450
Oggetto: Determinazione a contrarre per l’avvio della procedura negoziata mediante OdA sul MePa per l’espansione e riconfigurazione del Cluster Wmware sui server di proprietà comunale.
Importo aggiudicato: € 4916.00
Somme liquidate: € 4916.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 04-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elastro società Cooperativa
    CF: 05804200821
  • Elastro società Cooperativa
    CF: 05804200821
CIG: ZF01CC72DF
Oggetto: Determinazione a contrarre per l’avvio della procedura negoziata mediante RDO sul MePa per la fornitura Materiale Hardware e arredo uffici comunali e relativa approvazione del Capitolato Tecnico.
Importo aggiudicato: € 10188.72
Somme liquidate: € 10188.72
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • O.L.M.A. Ufficio di A. Fumusa & C. s.n.c., Via G.G. Adria Mazara del Vallo
    CF: 00373260819
  • O.L.M.A. Ufficio di A. Fumusa & C. s.n.c., Via G.G. Adria Mazara del Vallo
    CF: 00373260819
CIG: ZEA1CC7046
Oggetto: Rinnovo servizi Cloud Privato per il portale e del sistema P@doc
Importo aggiudicato: € 4492.00
Somme liquidate: € 4492.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
CIG: Z7E1CBAF6D
Oggetto: Acquisto rilevatori presenze mediante ODA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arkimede s.r.l.
    CF: 05600150824
  • Arkimede s.r.l.
    CF: 05600150824
CIG: Z3F1CAA372
Oggetto: creazione di punti di rete intranet e installazione di climatizzatore per i locali di via Giotto sede di uffici comunali
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.PR.EL.
    CF: GMTVTI59L06F061H
  • DI.PR.EL.
    CF: GMTVTI59L06F061H
CIG: Z871C93B69
Oggetto: Acquisizione del servizi per l’attivazione dei procedimenti amministrativi su piattaforma “CIVILIA OPEN” mediante ODA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
CIG: Z231C93AEE
Oggetto: Acquisizione del Servizio di assistenza software armonizzazione contabile e addestramento del personale in favore di Delisa s.r.l. su suite Civilia Open mediante OdA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34999.99
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
CIG: Z291C93A96
Oggetto: Acquisizione del servizio Portale pagamenti Open Web pago PA mediante ODA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
CIG: Z731C939F1
Oggetto: Rinnovo canone triennale del servizio hosting “comune.mazaradelvallo.tp.it"
Importo aggiudicato: € 1357.00
Somme liquidate: € 1357.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
CIG: ZEF1B67AA2
Oggetto: avvio della procedura negoziata mediante RDO sul MePa per la fornitura di un server per gli uffici comunali e relativa approvazione del Capitolato Tecnico
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 6400.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 01-12-2016
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Elastro società Cooperativa
    CF: 05804200821
  • Elastro società Cooperativa
    CF: 05804200821
CIG: ZF01CC72DF
Oggetto: Determinazione a contrarre per l’avvio della procedura negoziata mediante RDO sul MePa per la fornitura Materiale Hardware e arredo uffici comunali e relativa approvazione del Capitolato Tecnico
Importo aggiudicato: € 10188.00
Somme liquidate: € 10188.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • O.L.M.A. Ufficio di A. Fumusa & C. s.n.c., Via G.G. Adria Mazara del Vallo
    CF: 00373260819
  • O.L.M.A. Ufficio di A. Fumusa & C. s.n.c., Via G.G. Adria Mazara del Vallo
    CF: 00373260819
CIG: Z9C18EE6A6
Oggetto: Impegno e liquidazione fatture all'Associazione Virtus Italia onlus Consorzio di Solidarietà Sociale per il servizio erogato nella Comunità Approdo 1 - Mesi di Maggio e Giugno 2015
Importo aggiudicato: € 4761.43
Somme liquidate: € 4761.43
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZC818FBC7C
Oggetto: MSNARA - Liquidazione fatture alla Dimensione Uomo 2000 - Servizio erogato Comunità Alloggio Il Filo D'Arianna per il servizio resoda Maggio 2015 a Dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 10890.00
Somme liquidate: € 10890.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z9618FBCBC
Oggetto: MSNARA - Liquidazione fatture alla Dimensione Uomo 2000 per servizio erogato Comunità Alloggio Il Filo D'Arianna -Via Catumbuleo Mesi da Maggio 2015 a Dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 19845.00
Somme liquidate: € 19845.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: ZF918FBCF2
Oggetto: MSNRA - Liquidazione fatture alla Associazione Virtus Italia per servizio erogato Comunità Alloggio L'Approdo Sicuro 1 - Mesi di Maggio e Giugno 2015
Importo aggiudicato: € 27450.00
Somme liquidate: € 27450.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z6118FBD28
Oggetto: MSNARA- Liquidazione Fatture alla Associazioone Virtus Italia per servizio erogato Comunità Alloggio L'Approdo Sicuro 2 - Mesi di Maggio e Giugno 2015
Importo aggiudicato: € 27450.00
Somme liquidate: € 27450.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z4218FBDA0
Oggetto: MSNARA - Liquidazione Fatture alla Associazione Virtus Italia per servizio erogato Comunità Alloggio L'Approdo Sicuro 2 Mesi di Luglio e Agosto 2015
Importo aggiudicato: € 27900.00
Somme liquidate: € 27900.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z5E18FBE4F
Oggetto: MSNARA - Liquidazione Fattura all'Associazione Virtus Italia per servizio erogato per la Comunità Alloggio L'Approdo Sicuro 1 per i mesi di Luglio Agosto ed Ottobre 2015
Importo aggiudicato: € 33945.00
Somme liquidate: € 33945.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z1118FBF20
Oggetto: MSNARA Liquidazione fatture alla Associazione Virtus Italia per servizio erogato per la Comunità Allogfgio L'Approdo Sicuro 1 Mesi di Novembre e Dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 21600.00
Somme liquidate: € 21600.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z8418FBFBA
Oggetto: MSNARA - Liquidazione Fatture alla Associazione Virtus Italia per servizio erogato con la Comunità Alloggio L'Approdo Sicuro 2 per i mesi di Settembre ed Ottobre 2015
Importo aggiudicato: € 27360.00
Somme liquidate: € 27360.00
Tempi di completamento: dal 01-09-0201 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z3D18FC033
Oggetto: MSNARA - Liquidazione Fatture alla Associazione Virtus Italia per servizio erogato dalla Comunità Alloggio L'Approdo Sicuro 2 per i mesi di Novembre e Dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 13545.00
Somme liquidate: € 13545.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z3318FC072
Oggetto: MSNARA - Liquidazione Fatture alla Verde Acqua Soc. Coop per il servizio reso Comunità Alloggio Mesi da Settembre a Dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 29160.00
Somme liquidate: € 29160.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: Z261939169
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo Liquidazione fatture Sole Soc.Coop servizio erogato mesi Maggio-Giugno-Luglio-Novembre-Dicembre-2015
Importo aggiudicato: € 39825.00
Somme liquidate: € 39825.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z6F1939275
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo Liquidazione fatture Sole Soc.Coop servizio erogato comunità Sole 2 mesi Maggio-Giugno-Luglio--2015
Importo aggiudicato: € 30870.00
Somme liquidate: € 30870.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z471939371
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo Liquidazione fatture alla Sole Soc Coop servizio erogato comunità Sole2 mesi Agosto Settembre-ottobre 2015
Importo aggiudicato: € 33570.00
Somme liquidate: € 33570.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z1E1939428
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo Liquidazione fatture alla Sole Soc Coop per servizio erogato Sole 2 mesi Novembre-dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z3E19399D7
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Liquidazione in favore della Sole Soc Coop per servizio erogato comunità Sole 1 e 2 mese di Luglio 2015
Importo aggiudicato: € 2015.00
Somme liquidate: € 2015.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZAD1875DBF
Oggetto: Stampa blocchetti mensa anno scolastico 2015/2016. Autorizzazione impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 675.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
CIG: ZAB1AE11D3
Oggetto: Servizio di assistenza domiciliare in favore dei disabili gravissimi. - F.N.A. 2014 . Affidamento del servizio per il periodo 10 Agosto 2016 - 09 Agosto 2017
Importo aggiudicato: € 35635.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 09-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z031A7C1D5
Oggetto: Liquidazione fattura nr. 22/E alla Soc. Cooperativa Sociale "Solidarietà e Azione per il servizio Centro Polivalente per minori. - Periodo Aprile/Maggio 2016
Importo aggiudicato: € 27724.84
Somme liquidate: € 27724.84
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z8219F6176
Oggetto: Nolo servizio trasporto per attività didattica al Parco Archeologico di Selinunte
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autoservizi Siberiana Via P.S. Mattarella ,26 - Mazara del Vallo
    CF: 01632180814
  • Autoservizi Siberiana Via P.S. Mattarella ,26 - Mazara del Vallo
    CF: 01632180814
CIG: Z8F19C4EB5
Oggetto: Aggiudicazione del servizio noleggio autobus da mettere a disposizione degli II.SS. Liceo G.G. Adria e G.P. Ballatore per consentire la partecipazione del gruppo degli studenti liceali mazaresi della squadra Allievi Scacchi al Torneo Nazionale Scacch
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 1030.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2016 al 16-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autoservizi Siberiana Via P.S. Mattarella ,26 - Mazara del Vallo
    CF: 01632180814
  • Autoservizi Siberiana Via P.S. Mattarella ,26 - Mazara del Vallo
    CF: 01632180814
CIG: Z45198D70C
Oggetto: Assunzione impegno di spesa noleggio pullman GT Finale Coppa Italia Dilettanti che si disputerà tra Mazara Calcio/Unione Sanremo. - Firenze 27 Aprile 2016 - Stadio G. Bozzi.
Importo aggiudicato: € 11862.18
Somme liquidate: € 11862.18
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 16-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Auto Servizi Salemi Via Salemi, 97 - Marsala
    CF: 00058250812
  • Auto Servizi Salemi Via Salemi, 97 - Marsala
    CF: 00058250812
CIG: Z2A1946645
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per servizio noleggio pulman Gran Turismo per la gara di ritorno Semifinale Coppa Italia Dilettanti fra il Mazara Calcio e il Cassino.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 16-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Auto Servizi Salemi Via Salemi, 97 - Marsala
    CF: 00058250812
  • Auto Servizi Salemi Via Salemi, 97 - Marsala
    CF: 00058250812
CIG: Z7B1B44408
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 35/E ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE "SOLIDARIETA' E AZIONE" PER IL SERVIZIO CENTRO POLIVALENTE PER MINORI PERIODO LUGLIO 2016
Importo aggiudicato: € 16911.96
Somme liquidate: € 16911.96
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z5A1B445EC
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 38/E ALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE "SOLIDARIETA' E AZIONE" PER IL SERVIZIO CENTRO POLIVALENTE PER MINORI PERIODO AGOSTO 2016
Importo aggiudicato: € 17316.00
Somme liquidate: € 17316.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z6E1926339
Oggetto: Autorizzazione di spesa relativa oneri SIAE per l’espletamento di un servizio bandistico in occasione della festività dell’Aurora della Santa Pasqua
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 473.12
Tempi di completamento: dal 27-03-2016 al 27-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
CIG: Z6E192623E
Oggetto: Autorizzazione di spesa relativa all’espletamento di un servizio bandistico in occasione della festività dell’Aurora della Santa Pasqua.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2016 al 27-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nuova Banda Musicale - CIttà di Mazara del Vallo via
    CF: 01918740810
  • Associazione Nuova Banda Musicale - CIttà di Mazara del Vallo via
    CF: 01918740810
CIG: Z33190FC28
Oggetto: Impegno di spesa per l'acquisto della manifestazione denominata "Via Crucis con gruppi statuari viventi nella Città del Satiro 7° Edizione da inserire nel programma delle manifestazioni deliberate in occasione della festa di San Giuseppe e della Pa
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2016 al 20-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VITA E SALUTE
    CF: 91025740811
  • ASSOCIAZIONE VITA E SALUTE
    CF: 91025740811
CIG: Z321824101
Oggetto: Servizio di assistenza igenico-personale a portatori di handicap gravi nelle scuole dell'obbligo - Soc. Coop. Azione Sociale - Prosecuzione del servizio dal 09/12/2015 fino all'individuazione del nuovo gestore.
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Azione Sociale
    CF: 03501840825
  • Coop. Soc. Azione Sociale
    CF: 03501840825
CIG: Z1D1B4318F
Oggetto: Liquidazione fattura nr. 23/E alla Soc. Cooperativa Sociale "Solidarietà e Azione per il servizio Centro Polivalente per minori. - Periodo Giugno 2016
Importo aggiudicato: € 16296.28
Somme liquidate: € 16296.28
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZF71C43F9D
Oggetto: Liquidazione fattura 39/E alla Cooperativa Sociale "Solidarietà ed Azione per il servizio "Centro polivalente per minori. Periodo Settembre 2016
Importo aggiudicato: € 16724.00
Somme liquidate: € 16724.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z351C43F4A
Oggetto: Liquidazione fattura 42/E alla Cooperativa Sociale "Solidarietà ed Azione per il servizio "Centro polivalente per minori. Periodo Ottobre 2016
Importo aggiudicato: € 16835.00
Somme liquidate: € 16835.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z8D1852641
Oggetto: Servizio disinfezione degli immobili Comunali e delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Mazara del Vallo.
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 15-02-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • edil ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
  • TECNO IGIENE SOCIETA' COOPERATUVA
    CF: 02582710816
  • TECNO IGIENE SOCIETA' COOPERATUVA
    CF: 02582710816
CIG: Z9218ECE62
Oggetto: Servizio di derattizzazione interno ed esterno - Plesso Scuola Media "G. Boscarino" - Viale Olanda n. 2
Importo aggiudicato: € 3416.00
Somme liquidate: € 3416.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
CIG: Z17188081E
Oggetto: Servizio per la derattizzazione dell'area di Via Impastato e zone limitrofe e dell'area esterna del Plesso Scolastico "A. Rizzo Marino" di Via G. Impastato
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 2440.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 07-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
CIG: Z711987DEB
Oggetto: Fornitura di materiale ed attrezzature per il servizio cimiteriale di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 999.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 04-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
CIG: ZBA1987EF7
Oggetto: Fornitura di materiale vario di consumo per attività ordinaria e gestione del Cimitero Comunale di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 1398.00
Somme liquidate: € 1398.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
CIG: Z121987FC4
Oggetto: Fornitura di catene zincate, lucchetti e ruote fisse per mezzi meccanicidel cimitero Comunale
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta DM 80 di L.Mirasolo
    CF: 00371270810
  • Ditta DM 80 di L.Mirasolo
    CF: 00371270810
CIG: ZDE199D9F3
Oggetto: Servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione dell'Aula Consiliare di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 671.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 26-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
CIG: ZC8199DAE2
Oggetto: Servizio di disinfestazione del Villaggio delle case popolari della Via E. Sansone e della Via Rieti di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 1073.00
Somme liquidate: € 1073.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TECNO IGIENE SOCIETA' COOPERATUVA
    CF: 02582710816
  • edil ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
CIG: Z1919EE127
Oggetto: Servizio di derattizzazione da Maggio a Settembre 2016nella zona Villaggio Pescatore della Via G. Bessarione
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
CIG: ZF01A14FDA
Oggetto: Riparazione macchina alzaferetri del Cimiteo Comunale di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 4782.00
Somme liquidate: € 4782.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 14-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Individuale - Via Padre Agostino Gemelli, 3 - Mazara del Vallo
    CF: 02312950815
  • Ditta Individuale - Via Padre Agostino Gemelli, 3 - Mazara del Vallo
    CF: 02312950815
CIG: Z301A3DD0F
Oggetto: Acquisto materiale consumo per pitturazione, bobine filo decespugliatoi
Importo aggiudicato: € 253.00
Somme liquidate: € 253.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al 28-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta DM 80 di L.Mirasolo
    CF: 00371270810
  • Ditta DM 80 di L.Mirasolo
    CF: 00371270810
CIG: Z361A81E04
Oggetto: Servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione in alcune zone del territorio di Mazara del vallo
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 9900.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
  • TECNO IGIENE SOCIETA' COOPERATUVA
    CF: 02582710816
  • Autospurgo Pipitone di Castelli Salvatore - Via F. Bascone, 45 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01585090812
  • Mister Pulito srls – via L. Ariosto, 15 – Mazara del Vallo
    CF: 02572530810
  • TECNO IGIENE SOCIETA' COOPERATUVA
    CF: 02582710816
CIG: Z6E1AD4231
Oggetto: Ripristino degli impianti elettrici nei locali adibiti a Giudice di Pace
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2016 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
CIG: ZF41ABCC79
Oggetto: Ripristino infissi locali ex Ufficio del Giudice di Pace di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2016 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALEGNAMERIA TUMBIOLO MARCO
    CF: 02301490815
  • FALEGNAMERIA TUMBIOLO MARCO
    CF: 02301490815
CIG: Z1F1AD4278
Oggetto: Acquisto materiale vario per la pitturazione dei locali adibiti a Giudice di Pace
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2016 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
CIG: Z391AD99E0
Oggetto: Lavori di estumulazione loculi Reparto 22 in parte Cimitero Comunale Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 26919.00
Somme liquidate: € 26919.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 07-10-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • LESIF Soc. Coop. - Via Ignazio Buttitta, 39 – 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01734690819
  • Impresa Cassano Giovanni - Via America, 18 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 00340190818
  • Silaco Vincenzo - Via Ugdulena, 7 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02276310816
  • Seidita Santino - Via A. Olivetti, 26 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02184570816
  • Bonasorte Pietro - Via Tazio Nuvolari, 10 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02575970815
  • Impresa Giacalone Vincenzo - Via Montepellegrino, 13 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01462550813
  • Territorio Pulito
    CF: 02473680813
  • Cassano srl - Via G. Quattrocchi, 8 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02345010819
  • Terranova Salvatore - Via San Giovanni in Fiore, 46 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01474870811
  • Medio Ambiente - Piazza Regina, 12 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02553230810
  • Amato Costruzioni - Via Genova, 7 - 91026 Mazar del Vallo
    CF: 02489340816
  • LESIF Soc. Coop. - Via Ignazio Buttitta, 39 – 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01734690819
CIG: ZDB1AF0A13
Oggetto: Fornitura di cassette ossario in lamiera zincata
Importo aggiudicato: € 1825.00
Somme liquidate: € 1448.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • BONURA s.r.l. Via S. Francesco n. 29 Santa Ninfa
    CF: 02401440819
  • Ditta Individuale - Via Padre Agostino Gemelli, 3 - Mazara del Vallo
    CF: 02312950815
  • CEABIS SPA - Via G. B. Brunelli, 16 - ESTE (PD)
    CF: 00294890355
  • CEABIS SPA - Via G. B. Brunelli, 16 - ESTE (PD)
    CF: 00294890355
  • Ditta Individuale - Via Padre Agostino Gemelli, 3 - Mazara del Vallo
    CF: 02312950815
CIG: Z461B0EB86
Oggetto: Deblatizzazione di tutte le caditoie della Via Castelvetrano, Via Gen. C.A. Dalla Chiesa e derattizzazione e disinfestazione degli archivi di Via Miragliano
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2016 al 02-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
CIG: Z8D1B259BF
Oggetto: Servizio di disinfestazione palazzetto dello sport all'interno ed all'esterno
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
  • edil ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • TECNO IGIENE SOCIETA' COOPERATUVA
    CF: 02582710816
  • A.FR.A.M. s.r.l. - Viale Europa, 280/C - 91011 Alcamo
    CF: 02084990817
  • TECNO IGIENE SOCIETA' COOPERATUVA
    CF: 02582710816
CIG: Z8E1B28237
Oggetto: Manutenzione pompa adduzione acqua potabile, circuito refrigerante cella frigorifera, sostituzione scheda driver e segnalatore ottico acustico della monoruota e sostituzione proiettori illumi9nazione porticato d'ingresso del Cimitero Comunale di Maza
Importo aggiudicato: € 1460.00
Somme liquidate: € 1460.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
CIG: Z631B2B26F
Oggetto: Servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del Palazzo dei Carmelitani, interno ed area esterna, eTeatro Garibaldi del comune di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 03-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
CIG: Z811B608AA
Oggetto: Servizio per raccolt e conferimento in discarica controllata rifiuti speciali derivanti da estumulazioni
Importo aggiudicato: € 9469.00
Somme liquidate: € 9469.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • edil ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • MESTRA s.r.l. - C/da Ramisella
    CF: 02376720815
  • ECOLOGICAL SERVICE S.R.L. VIA TRAPANI 91025 MARSALA (TP)
    CF: 01588520815
  • edil ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: Z8B1B08C63
Oggetto: Servizio di disinfestazione degli Istituti scolastici di proprietà Comunale
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2016 al 09-09-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
  • edil ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • TECNO IGIENE SOCIETA' COOPERATUVA
    CF: 02582710816
  • edil ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: Z6B1BA7319
Oggetto: Affidamento servizio di pubblicazione su quotidiani dell'estratto del bando di gara per l'appalto del “Servizio sperimentale per la Raccolta Differenziata...” nel territorio del Comune di Mazara del Vallo.
Importo aggiudicato: € 2377.00
Somme liquidate: € 2377.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISERVICE, con sede in Catania, Via Principe Nicola,22,
    CF: 01153210875
  • GDS MEDIA&COMMUNICATION srl, con sede in Palermo, Via Lincoln,19,
    CF: 06263430826
  • G.U.R.S. - Via Caltanissettta, 2/E - Palermo
    CF: 80012000826
  • EDISERVICE, con sede in Catania, Via Principe Nicola,22,
    CF: 01153210875
  • G.U.R.S. - Via Caltanissettta, 2/E - Palermo
    CF: 80012000826
  • GDS MEDIA&COMMUNICATION srl, con sede in Palermo, Via Lincoln,19,
    CF: 06263430826
CIG: ZA41BA73C1
Oggetto: Affidamento servizio di pubblicazione su quotidiani dell'estratto del bando di gara per l'appalto del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati...” nel territorio del Comune di Mazara del Vallo. .
Importo aggiudicato: € 2377.00
Somme liquidate: € 2377.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 28-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISERVICE, con sede in Catania, Via Principe Nicola,22,
    CF: 01153210875
  • G.U.R.S. - Via Caltanissettta, 2/E - Palermo
    CF: 80012000826
  • GDS MEDIA&COMMUNICATION srl, con sede in Palermo, Via Lincoln,19,
    CF: 06263430826
  • EDISERVICE, con sede in Catania, Via Principe Nicola,22,
    CF: 01153210875
  • G.U.R.S. - Via Caltanissettta, 2/E - Palermo
    CF: 80012000826
  • GDS MEDIA&COMMUNICATION srl, con sede in Palermo, Via Lincoln,19,
    CF: 06263430826
CIG: ZF71BC679D
Oggetto: Acquisto materiale edile per eseguire tumulazioni....etc e materiale di consumo tipo tute guanti ...etc per il cimitero comunale
Importo aggiudicato: € 931.00
Somme liquidate: € 931.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 26-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
CIG: Z641BC6831
Oggetto: Acquisto materiale plastico siliconato per la protezione dei lucernai in vetro cemento del Cimitero Comunale
Importo aggiudicato: € 627.00
Somme liquidate: € 627.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
CIG: Z411BA2907
Oggetto: Intervento di riparazione alza feretri, con smontaggio e montaggio montanti per sostituzione n. 2 cuscinetti
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Meccanica Genna Vito - Via Salemi Circonvallazione
    CF: 01490240817
  • Officina Meccanica Genna Vito - Via Salemi Circonvallazione
    CF: 01490240817
CIG: Z681C2B238
Oggetto: Sostituzione tubi neon corpi illuminanti del Cimitero di Mazara del Vallo, nuova area -2, -1, piano terra e locali ascensori con trasformazione plafoniereda neon a led
Importo aggiudicato: € 2284.00
Somme liquidate: € 2284.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 16-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
CIG: ZD21C2B356
Oggetto: sostituzione ruote ed elettrofreno per la macchina alzaferetri del Cimitero Comunale di Mazra del Vallo
Importo aggiudicato: € 1625.00
Somme liquidate: € 1625.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 25-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
CIG: Z6A1C597FE
Oggetto: Fornitura di materiale edile (calce, colla, cemento, segati di tufoper la tumulazione delle salme nel Cimitero Comunale di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 423.00
Somme liquidate: € 423.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2016 al 27-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
CIG: Z94185CBE1
Oggetto: Acquisto n. 2 sfilate di carnevale da realizzare nelle giornate del 06 e 07 febbraio 2016 in occasione del Carnevale - ditta "Frenesia" di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2016 al 07-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Frenesia
    CF: 02225910815
  • ditta Frenesia
    CF: 02225910815
CIG: Z84185CD73
Oggetto: Acquisto servizio di vigilanza dall'Associazione "Guardie Ambientali Trinacria" in occasione delle manifestazioni del Carnevale 2016 organizzate o patrocinate dal Comune
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 09-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Guardie Ambientali Trinacria
    CF: 02290530811
  • Guardie Ambientali Trinacria
    CF: 02290530811
CIG: Z6918C6567
Oggetto: Convenzione con l’Associazione “Guardie Ambientali Trinacria” per il servizio di vigilanza su strutture museali e durante manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale nel corso dell’anno 2016
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 06-01-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Guardie Ambientali Trinacria
    CF: 02290530811
  • Guardie Ambientali Trinacria
    CF: 02290530811
CIG: ZAC18E58DF
Oggetto: Acquisto dell’evento “Il rito degli altari di San Giuseppe a Mazara del Vallo” a cura dell'associazione "Pro Loco" di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 27-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione turistica "Pro Loco" di Mazara del Vallo
    CF: 91016850819
  • Associazione turistica "Pro Loco" di Mazara del Vallo
    CF: 91016850819
CIG: Z1918E577D
Oggetto: Acquisto della manifestazione “Pasqua tra i vicoli , kermesse revolution, siamo tutti artigiani” dell’associazione “Centro studi Gaspare Morello” di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2016 al 27-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione centro studi "Gaspare Morello" di Mazara del Vallo
    CF: 91032680810
  • Associazione centro studi "Gaspare Morello" di Mazara del Vallo
    CF: 91032680810
CIG: Z4318E5806
Oggetto: Acquisto della iniziativa artistica “Le botteghe assoldano i writers” dell’associazione "Centro studi Gaspare Morello" di Mazara del Vallo.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2016 al 27-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione centro studi "Gaspare Morello" di Mazara del Vallo
    CF: 91032680810
  • Associazione centro studi "Gaspare Morello" di Mazara del Vallo
    CF: 91032680810
CIG: Z7618E5710
Oggetto: Acquisto servizi di assistenza tecnica a punto luce comunale - ditta Vito Rizzo di Mazara del Vallo – San Giuseppe e Pasqua 2016.
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 27-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
CIG: Z1918E5878
Oggetto: Acquisto di n. 1 Rappresentazione itinerante della Passione di Cristo in occasione della Settimana Santa a cura dell'Associazione "Giardini D'Arte" di Cinisi.
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2016 al 26-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale "Giardini D'Arte" di Cinisi (PA)
    CF: 05208610823
  • Associazione Culturale "Giardini D'Arte" di Cinisi (PA)
    CF: 05208610823
CIG: Z7C190CE24
Oggetto: Acquisto di n. 130 copie del volume "Più briciole di sapienza 2016" di Attilio Ludovico Vinci dalla ditta "Arti Grafiche Campo srl" di Castellammare del Golfo
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Artigrafiche Campo s.r.l.
    CF: 01895740817
  • Artigrafiche Campo s.r.l.
    CF: 01895740817
CIG: ZD3197ECC0
Oggetto: Acquisto di un servizio bandistico in occasione della festa della Liberazione - 25 aprile 2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2016 al 25-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nuova Banda Musicale - CIttà di Mazara del Vallo via
    CF: 01918740810
  • Associazione Nuova Banda Musicale - CIttà di Mazara del Vallo via
    CF: 01918740810
CIG: Z641BC17CB
Oggetto: corone e fiori commemorazioni mese novembre 2016
Importo aggiudicato: € 731.00
Somme liquidate: € 731.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 12-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giardino dei Fiori di Donato Vito
    CF: 01443690811
  • Giardino dei Fiori di Donato Vito
    CF: 01443690811
CIG: Z311C6EB8F
Oggetto: Pagamento oneri SIAE in occasione delle manifestazioni e degli spettacoli del Festino di San Vito 2016
Importo aggiudicato: € 569.00
Somme liquidate: € 193.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 21-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Siae
    CF: 01336610587
  • Siae
    CF: 01336610587
CIG: Z841C6EC5C
Oggetto: Acquisto n. 6 servizi di assistenza tecnica a punto luce comunale e servizi di piccola amplificazione - ditta Vito Rizzo di Mazara del Vallo - Festino di San Vito 2016
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 1098.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 21-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
CIG: ZDD1C6ECD1
Oggetto: Acquisto n. 2 spettacoli pirotecnici da realizzare in occasione del Festino di San Vito 2016 - ditta "Frenesia" di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 21-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta Frenesia
    CF: 02225910815
  • ditta Frenesia
    CF: 02225910815
CIG: ZDB1C6ED42
Oggetto: Acquisto spettacolo corteo storico a quadri viventi in occasione del festino di San Vito 2016 dall'associazione culturale "Giardini D'arte" di Cinisi. Mazara del Vallo 17 e 21 agosto 2016
Importo aggiudicato: € 16700.00
Somme liquidate: € 16700.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 21-08-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Associazione Culturale "Giardini D'Arte" di Cinisi (PA)
    CF: 05208610823
  • Associazione Culturale "Giardini D'Arte" di Cinisi (PA)
    CF: 05208610823
CIG: Z2B1C6EDDD
Oggetto: Acquisto di n. 3 servizi bandistici in occasione del Festino di San Vito 2016
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 21-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nuova Banda Musicale - CIttà di Mazara del Vallo via
    CF: 01918740810
  • Associazione Nuova Banda Musicale - CIttà di Mazara del Vallo via
    CF: 01918740810
CIG: ZEE1C7ACAB
Oggetto: Acquisto manifestazioni a tema natalizio "Sentieri magici e segreti e Santa Claus village" proposte dall'associazione "Il Canto del Marrobbio" di Mazara del Vallo. - Mazara del Vallo 13 dicembre 2016 - 06 gennaio 2017
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 06-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione "Canto del Marrobbio" di Mazara del Vallo
    CF: 02635980812
  • Associazione "Canto del Marrobbio" di Mazara del Vallo
    CF: 02635980812
CIG: Z611C7ABEC
Oggetto: Acquisto proiezione di n. 3 film per bambini (30/12/16) - (03/01/17) - (06/01/17) Cinema Rivoli di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 06-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panda Soc. Coop. via 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01249600816
  • Panda Soc. Coop. via 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01249600816
CIG: Z201C7A91C
Oggetto: Il Natale e la festa dei bambini: Sacra rappresentazione del Christus Nascens a cura dell'Associazione "Giardini D'Arte" di Cinisi. - Mazara del Vallo 28/12/2016
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale "Giardini D'Arte" di Cinisi (PA)
    CF: 05208610823
  • Associazione Culturale "Giardini D'Arte" di Cinisi (PA)
    CF: 05208610823
CIG: ZC91C7A894
Oggetto: Acquisto novena natalizia dell'Ass. "Anteas" sez. di Mazara del Vallo - Mazara del Vallo 16-24/12/2016
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 24-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione nazionale "Anteas" sezione di Mazara del Vallo
    CF: 91022530819
  • Associazione nazionale "Anteas" sezione di Mazara del Vallo
    CF: 91022530819
CIG: ZF31C7A822
Oggetto: Acquisto spettacoli itineranti proposti dall'associazione "Amici della Musica" di Mazara del Vallo - Mazara del Vallo 17 e 18/12/2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2016 al 18-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione "Amici della musica" di Mazara del Vallo
    CF: 82007540816
  • Associazione "Amici della musica" di Mazara del Vallo
    CF: 82007540816
CIG: ZD41C7A79F
Oggetto: Spettacolo musicale gruppo "Kolaband" proposto dall'ass. culturale "La Zagara" di Mazara del Vallo - Mazara del Vallo 06/01/2017
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 06-01-2017 al 06-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Culturale "La Zagara" di Mazara del Vallo
    CF: 02179720814
  • Associazione Culturale "La Zagara" di Mazara del Vallo
    CF: 02179720814
CIG: Z0A1C7A71A
Oggetto: Acquisto spettacolo musicale gruppo "Slowhands" proposto dall'ass. Il Cielo di Stefano di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione "Il Cielo di Stefano" di Mazara del Vallo
    CF: 02297120814
  • Associazione "Il Cielo di Stefano" di Mazara del Vallo
    CF: 02297120814
CIG: Z181C7B2B8
Oggetto: Affidamento del servizio di vigilanza in occasione degli eventi del Natale 2016 all'Associazione di volontari vigili del fuoco in congedo di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 06-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione nazionale "Vigili del Fuoco in congedo" delegazione di Mazara del Vallo
    CF: 91027000818
  • Associazione nazionale "Vigili del Fuoco in congedo" delegazione di Mazara del Vallo
    CF: 91027000818
CIG: ZAB1C7B224
Oggetto: pagamento oneri Siae in occasione degli spettacoli del Natale 2016
Importo aggiudicato: € 4844.00
Somme liquidate: € 4754.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 06-01-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
CIG: Z8F1C7B175
Oggetto: Assistenza tecnica n. 10 punto luce in occasioni degli spettacoli Natalizi - ditta Vito Rizzo di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 06-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
CIG: Z5A1C7B0E6
Oggetto: Spettacoli itineranti musicali del gruppo "Drepanum dixie band" proposti dall'associazione "Sole del sud" di Custonaci. Mazara del Vallo 17-18-23-26-30 dicembre 2016
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione musicale "Sole del sud" di Custonaci. P.I. 01881600819
    CF: 01881600819
  • Associazione musicale "Sole del sud" di Custonaci. P.I. 01881600819
    CF: 01881600819
CIG: ZB21C7B01B
Oggetto: Proiezione di n. 3 film per bambini (24/12/16) - (27/12/16) - (05/01/17) - Cinema Grillo di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2016 al 05-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cinema Grillo di Mazara del Vallo - ditta ELLEDI s.r.l. di Salaparuta P.I. 02024780815
    CF: 02024780815
  • Cinema Grillo di Mazara del Vallo - ditta ELLEDI s.r.l. di Salaparuta P.I. 02024780815
    CF: 02024780815
CIG: ZF51C7AF89
Oggetto: Concerto di musica classica proposto dall'associazione musicale "Santa Cecilia" di Buseto Palizzolo. Mazara del Vallo 29/12/16
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione musicale "Santa Cecilia" di Buseto Palizzolo.
    CF: 01709580813
  • Associazione musicale "Santa Cecilia" di Buseto Palizzolo.
    CF: 01709580813
CIG: ZFA1C7AEEC
Oggetto: Spettacolo musicale gruppo "Candyman" proposto dall'ass. culturale musicale "Retrò" di Mazara del Vallo. - Mazara del Vallo 21/12/16
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 06-01-2017 al 06-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione culturale musicale "Retrò" di Mazara del Vallo.
    CF: 91035590818
  • Associazione culturale musicale "Retrò" di Mazara del Vallo.
    CF: 91035590818
CIG: Z131C7AE6E
Oggetto: Manifestazioni varie a carattere natalizio proposte dall'Associazione "Vita e Salute" di Mazara del Vallo. - Mazara del Vallo 08 dicembre 2016 - 06 gennaio 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2016 al 06-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE VITA E SALUTE
    CF: 91025740811
  • ASSOCIAZIONE VITA E SALUTE
    CF: 91025740811
CIG: Z4F1C7ADEF
Oggetto: Manifestazioni varie a tema natalizio proposte dall'ass. turistica Pro Loco di Mazara del Vallo. Mazara del Vallo 13 dicembre 2016 - 06 gennaio 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 06-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione turistica "Pro Loco" di Mazara del Vallo
    CF: 91016850819
  • Associazione turistica "Pro Loco" di Mazara del Vallo
    CF: 91016850819
CIG: Z2C1C7AD53
Oggetto: Presepe vivente del Centro Studi "Gaspare Morello" con sede in Mazara del Vallo - Mazara del Vallo 17 dicembre 2016 - 06 gennaio 2017
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2016 al 06-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione centro studi "Gaspare Morello" di Mazara del Vallo
    CF: 91032680810
  • Associazione centro studi "Gaspare Morello" di Mazara del Vallo
    CF: 91032680810
CIG: Z491C94A13
Oggetto: Acquisto spettacolo musicale a cura degli allievi dello “Smakko’s club” proposto dall'AIPS (aassociazione Italiana per la solidarietà) di Mazara del Vallo - Mazara del Vallo 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Italiana per la Solidarietà (AIPS) di Mazara del Vallo
    CF: 91024280819
  • Associazione Italiana per la Solidarietà (AIPS) di Mazara del Vallo
    CF: 91024280819
CIG: Z7F1C949EC
Oggetto: Noleggio di un pianoforte a coda dalla ditta “Maison de la Musique” di Mazara del Vallo da collocare in piazza della repubblica dal 16 dicembre 2016 al 06 gennaio 2017
Importo aggiudicato: € 1525.00
Somme liquidate: € 1525.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 06-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • "Maison de la musique" di Mazara del Vallo
    CF: 01467660815
  • "Maison de la musique" di Mazara del Vallo
    CF: 01467660815
CIG: Z8D1C949C6
Oggetto: Acquisto manifestazione sportiva di kitesurf organizzata dall’asd “Kitesurf Mazara” - Mazara del Vallo 18/12/16
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2016 al 18-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD "Kitesurf Mazara" di Mazara del Vallo
    CF: 91028680816
  • ASD "Kitesurf Mazara" di Mazara del Vallo
    CF: 91028680816
CIG: ZC31C9499F
Oggetto: Pagamento oneri Siae in occasione degli spettacoli ad integrazione del programma del “Natale 2016”
Importo aggiudicato: € 907.00
Somme liquidate: € 757.52
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 06-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
CIG: Z531CA5098
Oggetto: Affidamento del servizio di vigilanza e guardiania h 24 ad un pianoforte a coda collocato in piazza della Repubblica nell’ambito delle manifestazioni del “Natale 2016” fino al 06 gennaio 2017 all'associazione "Guardie Ambientali Trinacria" di M
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 06-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Guardie Ambientali Trinacria
    CF: 02290530811
  • Guardie Ambientali Trinacria
    CF: 02290530811
CIG: Z261CBB329
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per l’acquisto di due pagine all’interno della rivista “Racconti di Viaggio” della casa editrice “Fortuna editore s.a.s.” di Marsala.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fortuna Editore s.a.s.” con sede in Marsala nella via L.A. Correale n. 39
    CF: 02305300812
  • Fortuna Editore s.a.s.” con sede in Marsala nella via L.A. Correale n. 39
    CF: 02305300812
CIG: ze61cc87b5
Oggetto: lavori di trasporto e sistemazione addobbi natalizi con usu gru presso piazza della Repubblica
Importo aggiudicato: € 854.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZD01CC81C7
Oggetto: DETERMINAZIONE: noleggio a freddo di un escavatore per pulizia e canalizzazione di acque piovane in area di proprietà comunale
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZE21C4E393
Oggetto: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE BOBCAT
Importo aggiudicato: € 778.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z2F1C2808A
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1321.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z87C29E24
Oggetto: APPROVAZIONE DI PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LAVORARE IL LEGNO
Importo aggiudicato: € 3.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z0D1AB8468
Oggetto: Realizzazione dei servizi di catering, viaggi, vouchers alberghieri e di ristorazione, nolo auto e servizi accessori. PROGETTO CERAMICA IN CITTA'
Importo aggiudicato: € 25390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • “EMMEGI VIAGGI” di Graziella Magro
    CF: MGRGZL66M67F061Q
  • “EMMEGI VIAGGI” di Graziella Magro
    CF: MGRGZL66M67F061Q
CIG: ZB219E6F7A
Oggetto: Fornitura arredi progetto Ceramica in città
Importo aggiudicato: € 33763.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GLOBAL FORNITURE SRLS
    CF: 01829310893
  • GLOBAL FORNITURE SRLS
    CF: 01829310893
CIG: Z7219D9440
Oggetto: REALIZZAZIONE DI MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE/DIVULGAZIONE, INCLUSO CATALOGO, DEL PROGETTO CERAMICA IN CITTA'
Importo aggiudicato: € 18225.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Officine Grafiche Soc. Coop
    CF: 06126750824
  • Officine Grafiche Soc. Coop
    CF: 06126750824