Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
URL pubblicazione: http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/amministrazione-trasparente-aggiornata/bandi-di-gara-e-contratti/copy_of_dati-relativi-alle-procedure-di-importo-inferiore-ai-40.000-euro/gare_mazara_2015.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: 6442588FCA
Oggetto: Fornitura di opera artistica consistente nel busto bronzeo di S.S. Papa Giovanni Paolo II
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 22000.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: 5109402BE7
Oggetto: Conferimento incarico progettaz.def.ed esecutiva, dello studio geologico, del coord.sic.in fase di progettaz. e di esecuz., direz. e contabilità dei lavori relativi al "Sistema fognario delle acque nere al servizio delle zone Trasmazaro e Tonnarella
Importo aggiudicato: € 1266987.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    STUDIO TECNICO ASS.TO INGG. G.MINE0 & P.SCRAVAGLIERI
    CF: 02769170875
     
    Technital S.p.A.
    CF: 05139031008
     
  • Raggruppamento:
    STUDIO TECNICO ASS.TO INGG. G.MINE0 & P.SCRAVAGLIERI
    CF: 02769170875
     
    Technital S.p.A.
    CF: 05139031008
     
CIG: Z20129E1B8
Oggetto: Noleggio di n. 18 fotoriproduttori multifunzioni per gli uffici comunali per mesi 36 mediante ricorso al Mepa (RDO)
Importo aggiudicato: € 63999.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2015 al 03-06-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Ditta individuale Gianquinto Giuseppe
    CF: GNQGPP60T26L331V
  • Ditta individuale Gianquinto Giuseppe
    CF: GNQGPP60T26L331V
CIG: Z9D12FF323
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per emissione bollettazione TARI anno 2014
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22772.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 16-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane SpA
    CF: 04839740489
  • Poste Italiane SpA
    CF: 04839740489
CIG: ZF41323392
Oggetto: Ricorso alla convenzione CONSIP per fornitura, in via sostitutiva, di carburante ai mezzi della Belice Ambiente SpA gestione commissariale mediante buoni per l'anno 2015
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 40000.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA Divisione Refining & Marketing
    CF: 00484960588
  • ENI SPA Divisione Refining & Marketing
    CF: 00484960588
CIG: ZB7133A860
Oggetto: Ricorso alla convenzione Consip per ulteriore fornitura, in via sostitutiva, di carburante ai mezzi della belice Ambiente Spa gestione commissariale mediante buoni per l'anno 2015
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 150000.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 18-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA Divisione Refining & Marketing
    CF: 00484960588
  • ENI SPA Divisione Refining & Marketing
    CF: 00484960588
CIG: Z92133AA2B
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per acquisto buoni carburante per i mezzi di proprietà comunale mediante ricorso alla convenzione Consip per l'anno 2015
Importo aggiudicato: € 69341.00
Somme liquidate: € 69341.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 18-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA Divisione Refining & Marketing
    CF: 00484960588
  • ENI SPA Divisione Refining & Marketing
    CF: 00484960588
CIG: Z931374319
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per acquisto buoni pasto mediante ricorso alla convenzione Consip
Importo aggiudicato: € 30466.00
Somme liquidate: € 30466.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 11-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice Spa
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice Spa
    CF: 03543000370
CIG: Z3F1390CE3
Oggetto: Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura n. 2.000.007 del 10/02/2015
Importo aggiudicato: € 9330.00
Somme liquidate: € 9330.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Insiel Mercato Spa
    CF: 01155360322
  • Ditta Insiel Mercato Spa
    CF: 01155360322
CIG: Z7A13BAFAA
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per acquisto carta formato A/4 ed A/3 mediante ricorso al Mepa - Affidamento alla ditta Felian Spa
Importo aggiudicato: € 4879.00
Somme liquidate: € 4879.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 02-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELIAN
    CF: 00991131004
  • FELIAN
    CF: 00991131004
CIG: Z271413E81
Oggetto: Acquisto gestionali conto consuntivo 2014
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 14-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Celnetwork Srl
    CF: 01913760680
  • Celnetwork Srl
    CF: 01913760680
CIG: Z21145CE96
Oggetto: Autorizzazione di spesa per acquisto ed installazione climatizzatore per la funzionalità del server in dotazione al 2° Settore
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Palermo di Palermo Bartolomea
    CF: 01813000815
  • Ditta Palermo di Palermo Bartolomea
    CF: 01813000815
CIG: ZD71464250
Oggetto: Rinnovo contratto di manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai programmi applicativi dell'ICI/IMU per l'anno 2015 - Ditta Kibernetes Srl di Palermo
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Kibernetes Srl di Palermo
    CF: 03883970828
  • Ditta Kibernetes Srl di Palermo
    CF: 03883970828
CIG: ZCF148BB80
Oggetto: Determina a contrarre per l'avvio della procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per la fornitura di materiale hardware e software per gli uffici comunali ed approvazione capitolato tecnico
Importo aggiudicato: € 17996.00
Somme liquidate: € 17996.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 04-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PC GROSS ITALIA SRL
    CF: 03141180871
  • PC GROSS ITALIA SRL
    CF: 03141180871
CIG: Z5A152330F
Oggetto: Acquisto bollettini ICI violazione - Ditta Maggioli Spa
Importo aggiudicato: € 597.00
Somme liquidate: € 597.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 25-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z5A153BB3F
Oggetto: Autorizzazione di spesa per la riparazione fotocopiatrice Sharp mod. ARM 451 - Ditta Olma Ufficio snc
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 214.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2015 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.L.M.A. Ufficio di A. Fumusa & C. s.n.c., Via G.G. Adria Mazara del Vallo
    CF: 00373260819
  • O.L.M.A. Ufficio di A. Fumusa & C. s.n.c., Via G.G. Adria Mazara del Vallo
    CF: 00373260819
CIG: ZD31589AA9
Oggetto: Acquisto soda caustica per l'Ufficio Affissioni del Servizio Tributi del 2° Settore
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 29-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta DM 80 di L.Mirasolo
    CF: 00371270810
  • Ditta DM 80 di L.Mirasolo
    CF: 00371270810
CIG: ZA715927C1
Oggetto: Affidamento incarico professionale del responsabile esterno del servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 26-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Nicolò Lombardo
    CF: LMBNCL85M08G273B
  • Dott. Nicolò Lombardo
    CF: LMBNCL85M08G273B
CIG: ZE715D4075
Oggetto: Fornitura in via sostitutiva, mediante ricorso alla convenzione Consip, di carburante ai mezzi della Belice Ambiente Spa a seguito proroga gestione commissariale per l'anno 2015
Importo aggiudicato: € 99339.00
Somme liquidate: € 99339.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA Divisione Refining & Marketing
    CF: 00484960588
  • ENI SPA Divisione Refining & Marketing
    CF: 00484960588
CIG: Z3916A61AB
Oggetto: Integrazione fornitura in noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzione per gli uffici del Cimitero Comunale e del Canile Municipale per la durata di mesi 36 mediante ODA sul Mepa
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta individuale Gianquinto Giuseppe
    CF: GNQGPP60T26L331V
  • Ditta individuale Gianquinto Giuseppe
    CF: GNQGPP60T26L331V
CIG: Z7816DB311
Oggetto: Rinnovo convenzione con Poste Italiane per emissione solleciti di pagamento della TIA anno 2010 con racc. A/R - Assunzione impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 29950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane SpA
    CF: 04839740489
  • Poste Italiane SpA
    CF: 04839740489
CIG: Z9F16F923E
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per emissione bollettazione idrica anno 2013 e diffide di pagamento per morosità anno 2010
Importo aggiudicato: € 24995.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane SpA
    CF: 04839740489
  • Poste Italiane SpA
    CF: 04839740489
CIG: Z001732D26
Oggetto: Acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria della suite applicativa CIVILIA OPEN mediante ODA - Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 34440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
  • DELISA S.R.L. (ex softlab innovation)
    CF: 04834560825
CIG: ZCF17405BD
Oggetto: Avviso pubblico per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria a mezzo di medico competente
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z0D175AA09
Oggetto: Ulteriore fornitura in via sostitutiva, mediante ricorso alla convenzione Consip, di carburante ai mezzi della Belice Ambiente Spa a seguito proroga gestione commissariale per l'anno 2015
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD1177B86E
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per emissione bollettazione TARI anno 2015
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Poste Italiane SpA
    CF: 04839740489
  • Poste Italiane SpA
    CF: 04839740489
CIG: Z5A1769E56
Oggetto: Affidamento allo Studio Pagano di Randazzo (CT) del Servizio di consulenza normativa finalizzata alla compensazione dell'IVA per l'anno 2015 - Assunzione impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 19032.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Pagano di Concetta Pagano
    CF: 04566750875
  • Studio Pagano di Concetta Pagano
    CF: 04566750875
CIG: Z4A1299BA9
Oggetto: AFFIDAMENTO TRASLOCHI ARCHIVI
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 12200.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Traslochi Trasporti e Trasporti Lanza di Lanza Giuseppe
    CF: 02445160811
  • Traslochi Trasporti e Trasporti Lanza di Lanza Giuseppe
    CF: 02445160811
CIG: Z23139E9CA
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per servizio di connessione Wi- Fi internet per p.c. portatile
Importo aggiudicato: € 149.00
Somme liquidate: € 149.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vodafone Omnitel B.V
    CF: 93026890017
  • Vodafone Omnitel B.V
    CF: 93026890017
CIG: ZEF138715E
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per abbonamento annuale alla rivista “Azienda Italia Più” per l’anno 2015 e relativa liquidazione
Importo aggiudicato: € 184.00
Somme liquidate: € 184.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Wolters Kluwer Italia S.r.l. strada n. 1 Palazzo F/6 20090 Assago MI
    CF: 10209790152
  • Wolters Kluwer Italia S.r.l. strada n. 1 Palazzo F/6 20090 Assago MI
    CF: 10209790152
CIG: Z921517C19
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio di vigilanze e realizzazione impianto d’allarme per i locali destinati ad accogliere in via temporanea il Satiro danzante.
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 01-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPOL Via Strada Statale 113 Km 324,00 91011 ALCAMO
    CF: 02261160812
  • EUROPOL Via Strada Statale 113 Km 324,00 91011 ALCAMO
    CF: 02261160812
CIG: ZDB1517C2A
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per affidamento servizio di vigilanze e realizzazione impianto d’allarme per i locali destinati ad accogliere in via temporanea il Satiro danzante.
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 2380.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 24-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
CIG: ZD6156A964
Oggetto: Assunzione impegno di spesa acquisto buste intestate per l’ufficio spedizioni
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 22-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
CIG: ZF61307DD7
Oggetto: Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione all’ Avv. Francesco Emanuele Muscolino. Comune di Mazara del Vallo c/ Libero Consorzio Comunale di Trapani.
Importo aggiudicato: € 7254.00
Somme liquidate: € 7254.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 10-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Emanuele Muscolino Francesco
    CF: 02371980810
  • Emanuele Muscolino Francesco
    CF: 02371980810
CIG: ZCD1347B39
Oggetto: Compenso al professionista C.T.P. Vito Saladino esperto in infortunistica stradale nella causa promossa da Quinci Pasquale + 3. Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione.
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Saladino Vito
    CF: SLDVTI74E12F061R
  • Saladino Vito
    CF: SLDVTI74E12F061R
CIG: ZF31347BA9
Oggetto: Compenso al professionista C.T.P. Vito Saladino esperto in infortunistica stradale nelle causepromosse da Figuccia M.- Cusumano G.-Logistica La Rocca- Giacalone P. c/Comune di Mazara.Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Saladino Vito
    CF: SLDVTI74E12F061R
  • Saladino Vito
    CF: SLDVTI74E12F061R
CIG: ZB01347D36
Oggetto: Compenso al professionista C.T.P. Dott. Gaspare Zambito per perizia medico legale eseguita sulla Sig.ra Asaro Maria. Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zambito Gaspare Via Valeria n. 91026 Mazara del Vallo
    CF: 00304940810
  • Zambito Gaspare Via Valeria n. 91026 Mazara del Vallo
    CF: 00304940810
CIG: Z0E1347DAB
Oggetto: Compenso al professionista C.T.P. Dott. Gaspare Zambito per perizia medico legale eseguita sui Sig.ri Trinca Bartolomeo e Domingo Margherita. Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zambito Gaspare Via Valeria n. 91026 Mazara del Vallo
    CF: 00304940810
  • Zambito Gaspare Via Valeria n. 91026 Mazara del Vallo
    CF: 00304940810
CIG: ZC41609FA4
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per incarico di C.T.P. - esperto in infortunistica stradale - nella causa promossa Burzotta Vita c/Comune di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 357.00
Somme liquidate: € 357.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 19-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Saladino Vito
    CF: SLDVTI74E12F061R
  • Saladino Vito
    CF: SLDVTI74E12F061R
CIG: ZD41347F12
Oggetto: Compenso al professionista C.T.P. Vito Saladino esperto in infortunistica stradale nella causa promossa da Messina Baldassare. Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione.
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Saladino Vito
    CF: SLDVTI74E12F061R
  • Saladino Vito
    CF: SLDVTI74E12F061R
CIG: ZBC1347D81
Oggetto: Compenso al professionista C.T.P. Dott. Ssa Margherita Giacalone per perizia medico legale eseguita sulla Sig.ra Marino Rosa. Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giacalone Margherita
    CF: 01439200815
  • Giacalone Margherita
    CF: 01439200815
CIG: Z361615BDB
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per incarico di C.T.P. per perizie medico- legale sulla Sig.ra Sinacori Cesarea - Dott.ssa Margherita Giacalone
Importo aggiudicato: € 408.00
Somme liquidate: € 408.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 23-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giacalone Margherita
    CF: 01439200815
  • Giacalone Margherita
    CF: 01439200815
CIG: Z751DEBB5
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per incarico di C.T.P. per perizie medico- legale su diversi soggetti
Importo aggiudicato: € 1581.00
Somme liquidate: € 1581.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 21-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giacalone Margherita
    CF: 01439200815
  • Giacalone Margherita
    CF: 01439200815
CIG: Z051444040
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per incarico all’ Avv. Francesco Emanuele Muscolino nella causa promossa dalla Dott.ssa Laura Serra c/Comune di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 15444.50
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Emanuele Muscolino Francesco
    CF: 02371980810
  • Emanuele Muscolino Francesco
    CF: 02371980810
CIG: Z66144407C
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per incarico all’ Avv. Lauria Baldassare nella costituzione nel giudizio di appello innanzi al CGA promossa da Di Vita Melchiorre + 2 c/Comune di Mazara del Vallo.
Importo aggiudicato: € 9230.13
Somme liquidate: € 9230.13
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lauria Baldassare
    CF: 01739070819
  • Lauria Baldassare
    CF: 01739070819
CIG: Z2B1444045
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per incarico all’ Avv. Francesco Anteri nelle cause di risarcimento danni promosse da alcuni cittadini c/Comune di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 3457.64
Somme liquidate: € 1921.16
Tempi di completamento: dal 08-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Anteri Francesco
    CF: 02421850815
  • Anteri Francesco
    CF: 02421850815
CIG: Z6313FCE55
Oggetto: Assunzione impegno di spesa al professionista C.T.P. Ing. Giuseppe Angelo Saladino esperto infortunistica stradale nella causa promossa da Bellini Saverio + 3/ANAS spa
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Angelo Giuseppe
    CF: 01943370815
  • Angelo Giuseppe
    CF: 01943370815
CIG: Z3014440A3
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per incarico all’ Avv. Enrico Cadelo nella costituzione nel giudizio di appello innanzi al CGA promossa dalla ditta Hydro Engineering c/Comune di Mazara del Vallo.
Importo aggiudicato: € 16333.45
Somme liquidate: € 16333.45
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Cadelo Enrico
    CF: 02584900829
  • Cadelo Enrico
    CF: 02584900829
CIG: Z0C1347549
Oggetto: Autorizzazione di spesa per la riparazione di n. 2 fotocopiatrici in dotazione all’Ufficio di Segreteria Generale e all’Ufficio Appalti e Contratti - Ditta O.L.M.A. Ufficio di A. Fumusa & C. s.n.c.
Importo aggiudicato: € 558.07
Somme liquidate: € 558.07
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.L.M.A. Ufficio di A. Fumusa & C. s.n.c., Via G.G. Adria Mazara del Vallo
    CF: 00373260819
  • O.L.M.A. Ufficio di A. Fumusa & C. s.n.c., Via G.G. Adria Mazara del Vallo
    CF: 00373260819
CIG: ZE916BD0BD
Oggetto: Impegno di spesa per i servizi bandistici da effettuare in occasione delle ricorrenze commemorative dell’01 e 04 novembre 2015
Importo aggiudicato: € 1818.18
Somme liquidate: € 1818.18
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nuova Banda Musicale - CIttà di Mazara del Vallo via
    CF: 01918740810
  • Associazione Nuova Banda Musicale - CIttà di Mazara del Vallo via
    CF: 01918740810
CIG: Z4016E2951
Oggetto: Impegno di spesa per i servizi bandistici da effettuare in occasione delle ricorrenze commemorative dell’01 e 04 novembre 2015 - Siae
Importo aggiudicato: € 158.20
Somme liquidate: € 158.20
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
CIG: ZE8163BDA4
Oggetto: Consegna al Ministero dell’Interno di un immobile, confiscato alla mafia, per il ripristino della legalità nel territorio. Assunzione di spesa
Importo aggiudicato: € 2272.73
Somme liquidate: € 2272.73
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Poma Salvatore via Guarrato-Trapani
    CF: 02537760817
  • Poma Salvatore via Guarrato-Trapani
    CF: 02537760817
CIG: Z47163BA72
Oggetto: Consegna al Ministero dell’Interno di un immobile, confiscato alla mafia, per il ripristino della legalità nel territorio. Assunzione di spesa
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 999.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Dolce Vita di Firenze Mariella via Plebiscito n. 6 Mazara del Vallo
    CF: 02455790811
  • La Dolce Vita di Firenze Mariella via Plebiscito n. 6 Mazara del Vallo
    CF: 02455790811
CIG: Z8F163BB39
Oggetto: Consegna al Ministero dell’Interno di un immobile, confiscato alla mafia, per il ripristino della legalità nel territorio. Assunzione di spesa
Importo aggiudicato: € 718.03
Somme liquidate: € 718.03
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
CIG: Z721307C94
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per incarico all'Avv. Tumbiolo Giuseppe per sostituzione avv. dell'ente in diverse cause.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tumbiolo Giuseppe via Vitt. Veneto n. 101 Mazara del VAllo
    CF: 02451410811
  • Tumbiolo Giuseppe via Vitt. Veneto n. 101 Mazara del VAllo
    CF: 02451410811
CIG: Z1415AB471
Oggetto: Impegno di spesa per un servizio bandistico in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Vito, Patrono di Mazara del Vallo, nel mese di Agosto 2015 e relativi oneri SIAE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al 23-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nuova Banda Musicale - CIttà di Mazara del Vallo via
    CF: 01918740810
  • Associazione Nuova Banda Musicale - CIttà di Mazara del Vallo via
    CF: 01918740810
CIG: ZDD15AD025
Oggetto: Impegno di spesa per un servizio bandistico in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Vito, Patrono di Mazara del Vallo, nel mese di Agosto 2015 e relativi oneri SIAE.
Importo aggiudicato: € 496.03
Somme liquidate: € 496.03
Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al 23-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
  • S.I.A.E
    CF: 00987061009
CIG: ZD3154BB68
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per la realizzazione del Concorso Nazionale “Premio Mazara Narrativa Opera Prima 2015” nelle giornate del 6, 7 e 8 Agosto 2015. Ospitalità alberghiera
Importo aggiudicato: € 4522.73
Somme liquidate: € 4522.73
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 09-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Marithur s.r.l. via Sabotino 00195 Roma
    CF: 13015771002
  • Marithur s.r.l. via Sabotino 00195 Roma
    CF: 13015771002
CIG: Z7A154BAF3
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per la realizzazione del Concorso Nazionale “Premio Mazara Narrativa Opera Prima 2015” nelle giornate del 6, 7 e 8 Agosto 2015. Servizio Catering
Importo aggiudicato: € 1363.64
Somme liquidate: € 1363.64
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 06-08-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • La Dolce Vita di Firenze Mariella via Plebiscito n. 6 Mazara del Vallo
    CF: 02455790811
  • La Dolce Vita di Firenze Mariella via Plebiscito n. 6 Mazara del Vallo
    CF: 02455790811
CIG: ZEE154B9DC
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per la realizzazione del Concorso Nazionale “Premio Mazara Narrativa Opera Prima 2015” nelle giornate del 6, 7 e 8 Agosto 2015. Servizio stampa -manifesti,locandine,roll up
Importo aggiudicato: € 1050.82
Somme liquidate: € 1050.82
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
CIG: Z4D154B99B
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per la realizzazione del Concorso Nazionale “Premio Mazara Narrativa Opera Prima 2015” nelle giornate del 6, 7 e 8 Agosto 2015. Service manifestazione
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 09-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
CIG: ZD1154B8E8
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per la realizzazione del Concorso Nazionale “Premio Mazara Narrativa Opera Prima 2015” nelle giornate del 6, 7 e 8 Agosto 2015 Realizzazione premio in metallo - Mazara Narrativa Opera Prima.
Importo aggiudicato: € 4280.00
Somme liquidate: € 4280.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Contarino Davide Rosario Via Acireale
    CF: 04475740876
  • Contarino Davide Rosario Via Acireale
    CF: 04475740876
CIG: Z9314DFA42
Oggetto: Affidamento del servizio attinente allo svolgimento di n. 6 (sei) giornate, di notevole rilievo e di pubblico interesse
Importo aggiudicato: € 5409.84
Somme liquidate: € 5409.84
Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panda Soc. Coop. via 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01249600816
  • Panda Soc. Coop. via 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01249600816
CIG: Z9C142AB66
Oggetto: Impegno di spesa per il 70° anniversario della Festa della Liberazione del 25 Aprile.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
CIG: Z3A13C7523
Oggetto: Autorizzazione di spesa per nolo piccola amplificazione ed assistenza tecnica per manifestazioni
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
CIG: Z321350BBC
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per i servizi in occasione della giornata di commemorazione del Prof. R. Burgio. stampa di opuscoli commemorativi, inviti e locandine
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
  • Tipografia Cicero Giuseppe Via Casa Santa ,56 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 02192490817
CIG: Z3F1350B51
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per i servizi in occasione della giornata di commemorazione del Prof. R. Burgio. service di amplificazione, videoproiezione e luc
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2015 al 08-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
CIG: Z2A1350B8A
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per i servizi in occasione della giornata di commemorazione del Prof. R. Burgio. servizio di ospitalità per 15 persone
Importo aggiudicato: € 614.75
Somme liquidate: € 614.75
Tempi di completamento: dal 08-03-2015 al 08-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ristorante la Bettola di Sardo Antonio & C. sas Piazza 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01809160813
  • Ristorante la Bettola di Sardo Antonio & C. sas Piazza 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01809160813
CIG: Z3513D3AD3
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per acquisto di attrezzature e arredi scolastici mediante ricorso alle convenzioni attive Consip o Mercato Elettronico della P.A. ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e ss.mm.ii.
Importo aggiudicato: € 12622.00
Somme liquidate: € 12622.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 25-05-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA
    CF: 03062090794
  • BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI
    CF: 00801910829
  • CLICK Ufficio s.r.l.
    CF: 06067681004
  • ELAR DIVISION SICILIA
    CF: 01696300837
  • ERREBIAN - POMEZIA (RM)
    CF: 02044501001
  • FELIAN
    CF: 00991131004
  • INGALA ANGELO
    CF: 04969700873
  • INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA
    CF: 02522460738
  • BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI
    CF: 00801910829
CIG: Z2817D72C3
Oggetto: Servizio di amplificazione e assistenza tecnica
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
  • Rizzo Vito via Capodichino n.2 Mazara del Vallo
    CF: 00221130818
CIG: Z3017D72F5
Oggetto: Servizio stampa Book fotografico
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Artigrafiche Campo s.r.l.
    CF: 01895740817
  • Artigrafiche Campo s.r.l.
    CF: 01895740817
CIG: Z7E17D7364
Oggetto: Acquisto di n. 8 giornate della Mulisala Rivoli
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Panda Soc. Coop. via 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01249600816
  • Panda Soc. Coop. via 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01249600816
CIG: Z8717D838B
Oggetto: Autorizzazione a contrarre ed attivazione delle procedure per l'acquisizione di arredi e attrezzature scolastiche, mediante affidamento nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), RDO - Importo €. 20.000,00 IVA compresa
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI
    CF: 00801910829
  • Cartolibreria F.lli Tudisco & c. sas
    CF: 02175750815
  • CLICK Ufficio s.r.l.
    CF: 06067681004
  • DIESSE OFFICE DI DI GIACOMO SETTIMO
    CF: 02198870848
  • ERREBIAN - POMEZIA (RM)
    CF: 02044501001
  • GL SISTEM
    CF: 04797430826
  • SPHERA UFFICIO SRL
    CF: 04342990829
  • BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI
    CF: 00801910829
CIG: ZB31327E37
Oggetto: Adeguamento apparecchiature.
Importo aggiudicato: € 1477.00
Somme liquidate: € 1211.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SF Telecomunicazioni
    CF: 05779570828
  • SF Telecomunicazioni
    CF: 05779570828
CIG: Z45144F6C8
Oggetto: FORNITURA PITTURA SPARTITRAFFICO BIANCA
Importo aggiudicato: € 1484.00
Somme liquidate: € 1216.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Cromat s.r.l
    CF: 02210410813
  • Cromat s.r.l
    CF: 02210410813
CIG: Z3B14601B7
Oggetto: FORNITURA PITTURA SPARTITRAFFICO GIALLA
Importo aggiudicato: € 1490.00
Somme liquidate: € 1222.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Chiraema Srl - c/da S. Maria Paradiso
    CF: 00596530816
  • Chiraema Srl - c/da S. Maria Paradiso
    CF: 00596530816
CIG: Z3B14601B7
Oggetto: FORNITURA PITTURA SPARTITRAFFICO GIALLA
Importo aggiudicato: € 1490.00
Somme liquidate: € 1222.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Chiraema Srl - c/da S. Maria Paradiso
    CF: 00596530816
  • Chiraema Srl - c/da S. Maria Paradiso
    CF: 00596530816
CIG: Z1314601B8
Oggetto: Materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 1497.00
Somme liquidate: € 1227.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
CIG: Z9A124878D
Oggetto: RIPRISTINO PONTE RADIO PRINCIPALE
Importo aggiudicato: € 1498.00
Somme liquidate: € 1228.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SF Telecomunicazioni
    CF: 05779570828
  • SF Telecomunicazioni
    CF: 05779570828
CIG: Z28144F06C
Oggetto: REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 1420.00
Somme liquidate: € 1164.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ITALSTRADE SRL
    CF: 02457570816
  • ITALSTRADE SRL
    CF: 02457570816
CIG: Z28144F6CF
Oggetto: REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 1420.00
Somme liquidate: € 1164.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ITALSTRADE SRL
    CF: 02457570816
  • ITALSTRADE SRL
    CF: 02457570816
CIG: ZA0144F6CC
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 1476.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
CIG: ZEB154D86D
Oggetto: REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 1549.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ITALSTRADE SRL
    CF: 02457570816
  • ITALSTRADE SRL
    CF: 02457570816
CIG: Z7E17BA2A6
Oggetto: ACQUISTO PITTURA SPARTITRAFFICO GIALLO
Importo aggiudicato: € 1446.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Chiraema Srl - c/da S. Maria Paradiso
    CF: 00596530816
  • Chiraema Srl - c/da S. Maria Paradiso
    CF: 00596530816
CIG: Z78144F6CD
Oggetto: FORNITURA DI PANNELLI STRADALI
Importo aggiudicato: € 1484.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • IDEAL GRAFIC S.N.C VIA FLAVIO GIOIA, 9 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01814820815
  • IDEAL GRAFIC S.N.C VIA FLAVIO GIOIA, 9 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01814820815
CIG: Z6717E9355
Oggetto: ACQUISTO ARMADIO DI TIPO FORTE
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • GGINET SERVICE di Vivona Girolamo via S. Ferro, 15 Mazara del Vallo
    CF: 02224610812
  • GGINET SERVICE di Vivona Girolamo via S. Ferro, 15 Mazara del Vallo
    CF: 02224610812
CIG: ZD317E9DD0
Oggetto: MANUTENZIONE FIAT PANDA DW749AE
Importo aggiudicato: € 981.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Economo Comunale Mazara del Vallo
    CF: 82001410818
  • Economo Comunale Mazara del Vallo
    CF: 82001410818
CIG: Z2517E41D0
Oggetto: FORNITURA E COLLOCAZIONE SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 1506.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CEI srl C.da Serroni SS 115 Km. 50,600 Mazara del Vallo
    CF: 01463530814
  • CEI srl C.da Serroni SS 115 Km. 50,600 Mazara del Vallo
    CF: 01463530814
CIG: ZE017E987E
Oggetto: FORNITURA DI BASE IN FERRO E STAFFE PORTA SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 679.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • NEW CAR di Consiglio Salvatore via Degli Archi, 96 Mazara del Vallo
    CF: CNSSVT69B19F061F
  • NEW CAR di Consiglio Salvatore via Degli Archi, 96 Mazara del Vallo
    CF: CNSSVT69B19F061F
CIG: Z5917DE6EB
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA COMPUTER
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • GGINET SERVICE di Vivona Girolamo via S. Ferro, 15 Mazara del Vallo
    CF: 02224610812
  • GGINET SERVICE di Vivona Girolamo via S. Ferro, 15 Mazara del Vallo
    CF: 02224610812
CIG: Z4117BA2E0
Oggetto: FORNITURA PITTURA SPARTITRAFFICO BIANCA
Importo aggiudicato: € 1426.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Cromat s.r.l
    CF: 02210410813
  • Cromat s.r.l
    CF: 02210410813
CIG: ZC617BA272
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1496.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Ditta DM 80 di L.Mirasolo
    CF: 00371270810
  • Ditta DM 80 di L.Mirasolo
    CF: 00371270810
CIG: Z3B17DE7A8
Oggetto: REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 1549.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ITALSTRADE SRL
    CF: 02457570816
  • ITALSTRADE SRL
    CF: 02457570816
CIG: Z6D174E362
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO DI CONTINUITA'
Importo aggiudicato: € 1488.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SCIBILIA GIUSEPPE
    CF: 01744290816
  • SCIBILIA GIUSEPPE
    CF: 01744290816
CIG: Z5E176F2C1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 2745.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SF Telecomunicazioni
    CF: 05779570828
  • SF Telecomunicazioni
    CF: 05779570828
CIG: ZEB154D86D
Oggetto: SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 1549.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ITALSTRADE SRL
    CF: 02457570816
  • ITALSTRADE SRL
    CF: 02457570816
CIG: Z9817DF5F0
Oggetto: RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA
Importo aggiudicato: € 1177.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
CIG: 0000000000
Oggetto: ESERCITAZIONE AL TIRO CON PISTOLA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 4538.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SNC - SS. 115 mAZARA DEL vALLO
    CF: 91003700811
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE SNC - SS. 115 mAZARA DEL vALLO
    CF: 91003700811
CIG: Z0B1362F35
Oggetto: CANONE ANNUALE VISURE TELEMATICHE P.R.A. ALL'ACI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ACI di ROMA
    CF: 00907501001
  • ACI di ROMA
    CF: 00907501001
CIG: Z4813A657F
Oggetto: ACQUISTO BOLLETTARI VERBALI C.D.S.
Importo aggiudicato: € 854.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAMPERIA CICERO di Antonino Cicero via G.G. Adria, 23 Mazara del Vallo
    CF: CCRNNN76C27F061Q
  • STAMPERIA CICERO di Antonino Cicero via G.G. Adria, 23 Mazara del Vallo
    CF: CCRNNN76C27F061Q
CIG: Z901444BCE
Oggetto: ACQUISTO MODELLI AUTOIMBUSTANTI
Importo aggiudicato: € 1251.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: Z7715B2C45
Oggetto: PAGAMENTO NOTIFICHE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7915BD66E
Oggetto: ACQUISTO MODELLI AUTOIMBUSTANTI PER STAMPA VERBALI
Importo aggiudicato: € 1549.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
CIG: ZC615BDB7F
Oggetto: ACQUISTO CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO DISABILI
Importo aggiudicato: € 889.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
  • MAGGIOLI SPA Via Del Carpino Santarcangelo di Romagna (RN)
    CF: 00257580811
CIG: ZD915BDCB2
Oggetto: ACQUISTO E COLLOCAZIONE DI CLIMATIZZATORI NEL COMANDO DI PM
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Economo Comunale Mazara del Vallo
    CF: 82001410818
  • Economo Comunale Mazara del Vallo
    CF: 82001410818
CIG: Z261241EC0
Oggetto: ACQUISTO E COLLOCAZIONE DI PALI ZINCATI PORTA SEGNALETICA
Importo aggiudicato: € 1494.00
Somme liquidate: € 1225.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEI srl C.da Serroni SS 115 Km. 50,600 Mazara del Vallo
    CF: 01463530814
  • CEI srl C.da Serroni SS 115 Km. 50,600 Mazara del Vallo
    CF: 01463530814
CIG: Z9A124878D
Oggetto: RIPRISTINO PONTE RADIO PRINCIPALE
Importo aggiudicato: € 1498.00
Somme liquidate: € 1228.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SF Telecomunicazioni
    CF: 05779570828
  • SF Telecomunicazioni
    CF: 05779570828
CIG: Z2213F7733
Oggetto: Oggetto: Determina a contrarre ed assunzione impegno di spesa per avvio di procedura in economia tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisto di toner e nastri occorrenti per il
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 999.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLICK Ufficio s.r.l.
    CF: 06067681004
  • CLICK Ufficio s.r.l.
    CF: 06067681004
CIG: Z0E165700
Oggetto: Determina a contrarre ed assunzione impegno di spesa per avvio di procedura in economia tramite ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per servio di rilegatura di n. 24 registri per i Servizi De
Importo aggiudicato: € 456.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 12-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZC16532E8
Oggetto: Determina a contrarre ed assunzione impegno di spesa per avvio di procedura in economia tramite ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di fogli per atto di stato civile ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 769.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 21-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli spa
    CF: 06188330150
CIG: ZCB17BB95D
Oggetto: Determina a contrarre ed assunzione impegno di spesa per avvio di procedura in economia tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di toner, nastri e materiale di cancelleria
Importo aggiudicato: € 1246.00
Somme liquidate: € 1246.91
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 19-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLICK Ufficio s.r.l.
    CF: 06067681004
  • CLICK Ufficio s.r.l.
    CF: 06067681004
CIG: Z3917E0B65
Oggetto: Determina a contrarre ed assunzione impegno di spesa per avvio di procedura in economia tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di sedie, gruppi di continuità e lampade da tavol
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1464.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN - POMEZIA (RM)
    CF: 02044501001
  • ERREBIAN - POMEZIA (RM)
    CF: 02044501001
CIG: Z001942310
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di minori - Comunità Orchidea - Periodo dal 01.07.15 al 30.08.15
Importo aggiudicato: € 39336.42
Somme liquidate: € 39336.42
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
  • comunità Orchidea
    CF: 80020470169
CIG: Z291305C28
Oggetto: FORNITURA CROCCANTINI PER CANI
Importo aggiudicato: € 5494.32
Somme liquidate: € 5494.32
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NUTRIX PIU' S.R.L. VIA POTENZA N.92 62022 CASTELRAIMONDO (MC)
    CF: 01150660437
  • ROYAL CANIN ITALIA VIA ANTON CECHOV N.50/2 20151 MILANO
    CF: 06128210157
  • VALPET S.R.L. VIA MARCONI N.4/2 40057 GRANAROLO DELL' EMILIA (BO)
    CF: 02806541203
  • ADRAGNA ALIMENTI ZOOTECNICI S.R.L. VIA PORTA PALERMO N.131 91011 ALCAMO (TP9
    CF: 00064270812
  • EFFEEFFE PET FOOD S.P.A. VIA RIVOLTA N.14 27017 PIEVE PORTO MORONE (PV)
    CF: 02284560188
  • CONAGIT S.P.A. VIA ROSA LUXEMBURG N.30 06012 CITTA' DI CASTELLO (PG)
    CF: 01783940545
  • NUTRIX PIU' S.R.L. VIA POTENZA N.92 62022 CASTELRAIMONDO (MC)
    CF: 01150660437
CIG: ZDF13FC693
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL RIFUGIO SANITARIO CANILE MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 1470.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
CIG: ZB7144AF8A
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE CANI DEPOSITATE ALL'INTERNO DEL RIFUGIO SANITARIO (CANILE MUNICIPALE)
Importo aggiudicato: € 1708.00
Somme liquidate: € 1708.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOLOGICAL SERVICE S.R.L. VIA TRAPANI 91025 MARSALA (TP)
    CF: 01588520815
  • ECOLOGICAL SERVICE S.R.L. VIA TRAPANI 91025 MARSALA (TP)
    CF: 01588520815
CIG: ZA6152439F
Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE MEDIANTE STIPULA PROTOCOLLO DI INTESA INERENTE SERVIZI DI PULIZIA BOX,DISTRIBUZIONE PASTI,MOVIMENTAZIONE CANI,INTERVENTI H24 PER CANI INCIDENTATI.
Importo aggiudicato: € 2370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.P.A.A. VIA PANTELLERIA N.19 -91026 MAZARA DEL VALLO (TP)
    CF: 91032270810
  • ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E.N.P.A. DELEGAZIONE DI MAZARA DEL VALLO VIA MATILDE SERAO N.27 - 91026 MAZARA DEL VALLO (TP)
    CF: 80116050586
  • ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.P.A.A. VIA PANTELLERIA N.19 -91026 MAZARA DEL VALLO (TP)
    CF: 91032270810
CIG: Z1515F7383
Oggetto: FORNITURA DI N. 2 CLIMATIZZATORI 12000BTU.
Importo aggiudicato: € 1464.00
Somme liquidate: € 1464.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
CIG: Z3416402C8
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA CANILE MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 536.80
Somme liquidate: € 533.99
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 17-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ERREBIAN - POMEZIA (RM)
    CF: 02044501001
  • ERREBIAN - POMEZIA (RM)
    CF: 02044501001
CIG: ZC516403A0
Oggetto: FORNITURA CROCCANTINI PER CANI
Importo aggiudicato: € 1382.16
Somme liquidate: € 1382.16
Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NUTRIX PIU' S.R.L. VIA POTENZA N.92 62022 CASTELRAIMONDO (MC)
    CF: 01150660437
  • NUTRIX PIU' S.R.L. VIA POTENZA N.92 62022 CASTELRAIMONDO (MC)
    CF: 01150660437
CIG: Z5214CA91B
Oggetto: Acquisto materiale informatico per il servizio protezione civile
Importo aggiudicato: € 2739.00
Somme liquidate: € 2739.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PC GROSS ITALIA SRL
    CF: 03141180871
  • PC GROSS ITALIA SRL
    CF: 03141180871
CIG: ZE41519815
Oggetto: Servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere del L.mare Fata Morgana (Tonnarella) e del L.Mare S.Vito del Comune di Mazara del Vallo durante la stagione balneare 2015
Importo aggiudicato: € 18556.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Associazione O.N.L.U.S Confraternita di Misericordia di Salaparuta
    CF: 90007780811
  • Associazione O.N.L.U.S Confraternita di Misericordia di Salaparuta
    CF: 90007780811
CIG: ZA1173E1CF
Oggetto: Regolarizzazione verbale di somma urgenza per fornitura energia elettrica presso l'impianto di sollevamento per far defluire le acque piovane ubicato in via della Resistenza in Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 1304.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 02-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Trivelsicilia di castelli Domenico s.r.l. via S.Benedetto da Norcia, 33 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01735740811
  • Trivelsicilia di castelli Domenico s.r.l. via S.Benedetto da Norcia, 33 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01735740811
CIG: ZD317632BE
Oggetto: Regolarizzazione verbale di somma urgenza per allagamento sede stradale via della Resistenza e traverse.
Importo aggiudicato: € 1464.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 03-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurgo Pipitone di Castelli Salvatore - Via F. Bascone, 45 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01585090812
  • Autospurgo Pipitone di Castelli Salvatore - Via F. Bascone, 45 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01585090812
CIG: ZE31638759
Oggetto: Pulizia straordinaria locali dell'ex cinema Diana
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 05-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
  • IACONO SERVIZI S.A.S DI GUAIANA ROSARIA &C. VIA INDIA N.15 91026 MAZARA DEL VALLO
    CF: 02080160811
CIG: ZE615F343A
Oggetto: Servizio di raccolta e smaltimento rr.ss.uu. . Ordinanza Sindacale n. 133 del 17/08/2015 - Art. 191 D.Lgs 152/2006
Importo aggiudicato: € 56439.00
Somme liquidate: € 56439.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2015 al 25-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PECORELLA GASPARE
    CF: 01823700818
  • PECORELLA GASPARE
    CF: 01823700818
CIG: ZE815E2919
Oggetto: servizio di raccolta e smaltimento RR.SS.UU. Ordinanza Sindacale n. 125 del 31/07/2015 - Art. 191 D.Lgs 152/2006
Importo aggiudicato: € 84121.00
Somme liquidate: € 84121.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 16-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PECORELLA GASPARE
    CF: 01823700818
  • PECORELLA GASPARE
    CF: 01823700818
CIG: ZE215E2680
Oggetto: servizio di raccolta e smaltimento RR.SS.UU. - Ordinanza Sindacale n. 120 del 21/07/2015 - Art. 191 D.Lgs 152/2006
Importo aggiudicato: € 55275.00
Somme liquidate: € 55275.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PECORELLA GASPARE
    CF: 01823700818
  • PECORELLA GASPARE
    CF: 01823700818
CIG: Z3215BB882
Oggetto: Smaltimento e raccolta rifiuti . Ord. Sind. nn. 111/2015 e 113/2015
Importo aggiudicato: € 32450.00
Somme liquidate: € 32450.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 07-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO S.E.A. AMBIENTE
    CF: 02378260810
  • CONSORZIO S.E.A. AMBIENTE
    CF: 02378260810
CIG: Z0D15882B5
Oggetto: nolo a caldo pala meccanica gommata raccolta rr.ss.uu. - Ordinanza Sindacale n.118 del 17/0/2015 - emergenza rifiuti
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 20-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PECORELLA GASPARE
    CF: 01823700818
CIG: ZE41569C7F
Oggetto: raccolta e smaltimento rr.ss.uu. - ordinanza Sindacale nn.112 del 30/06/2015 e 114 del 02/07/2015
Importo aggiudicato: € 9240.00
Somme liquidate: € 9240.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 07-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PECORELLA GASPARE
    CF: 01823700818
  • PECORELLA GASPARE
    CF: 01823700818
CIG: ZCF155D3B9
Oggetto: raccolta e smaltimento rifiuti - O.S. n. 101 del 26/06/2015
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 16500.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PECORELLA GASPARE
    CF: 01823700818
  • PECORELLA GASPARE
    CF: 01823700818
CIG: Z1615738C1
Oggetto: Conferimento rifiuti presso gli impianti gestiti dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. discendente dalla Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17 del 16/06/2015 emessa ai sensi dell'art. 191 comma 4, del dgls. 152/2006.
Importo aggiudicato: € 62845.00
Somme liquidate: € 62845.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 07-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Catanzaro Costruzioni srl
    CF: 01770560843
  • Catanzaro Costruzioni srl
    CF: 01770560843
CIG: Z4515736B7
Oggetto: Conferimento rifiuti presso gli impianti gestiti dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. discendente dalla Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 15 del 29/05/2015 emessa ai sensi dell'art. 191 comma 4, del dgls. 152/2006.
Importo aggiudicato: € 77775.00
Somme liquidate: € 77775.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 16-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Catanzaro Costruzioni srl
    CF: 01770560843
  • Catanzaro Costruzioni srl
    CF: 01770560843
CIG: ZF8155B889
Oggetto: conferimento rifiuti presso la discarica gestita dalla ditta Consorzio Piattaforme Riunite - Ordinanza presidente della Regione n. 17/Rif del 16/06/2015
Importo aggiudicato: € 29402.72
Somme liquidate: € 29402.72
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 07-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Piattaforme Riunite
    CF: 02790930842
  • Consorzio Piattaforme Riunite
    CF: 02790930842
CIG: Z691555148
Oggetto: Conferimento rifiuti presso gli impianti gestiti dalla ditta Consorzio Piattaforme Riunite.
Importo aggiudicato: € 37400.00
Somme liquidate: € 37400.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 16-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Piattaforme Riunite
    CF: 02790930842
  • Consorzio Piattaforme Riunite
    CF: 02790930842
CIG: Z7814943DE
Oggetto: Conferimento rifiuti presso gli impianti gestiti dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l. discendente dalla Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 12 Rif. 2015 emessa ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D. Lgs. 152/2006
Importo aggiudicato: € 145500.00
Somme liquidate: € 145500.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Catanzaro Costruzioni srl
    CF: 01770560843
  • Catanzaro Costruzioni srl
    CF: 01770560843
CIG: ZB5148E38E
Oggetto: servizio raccolta e smaltimento rifiuti
Importo aggiudicato: € 4795.00
Somme liquidate: € 4795.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CONSORZIO S.E.A. AMBIENTE
    CF: 02378260810
  • CONSORZIO S.E.A. AMBIENTE
    CF: 02378260810
CIG: Z2614E848A
Oggetto: servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.- O.S. n. 79 del 30/04/2015
Importo aggiudicato: € 49756.00
Somme liquidate: € 49756.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CONSORZIO S.E.A. AMBIENTE
    CF: 02378260810
  • CONSORZIO S.E.A. AMBIENTE
    CF: 02378260810
CIG: Z74142D881
Oggetto: Ripristino impianto elettrico dei locali ex Ufficio del Personale
Importo aggiudicato: € 671.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 10-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
CIG: Z87142D9B4
Oggetto: ripristino infissi dei locali ex Ufficio del Personale
Importo aggiudicato: € 439.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FALEGNAMERIA TUMBIOLO MARCO
    CF: 02301490815
  • FALEGNAMERIA TUMBIOLO MARCO
    CF: 02301490815
CIG: Z2914343C0
Oggetto: ripristino impianto idrico locali ex ufficio del personale
Importo aggiudicato: € 589.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASARO MATTEO IMPIANTI E C. SNC
    CF: 02270310812
  • ASARO MATTEO IMPIANTI E C. SNC
    CF: 02270310812
CIG: Z3914C94A4
Oggetto: Affidamento di incarico a professionista per l’aggiornamento e variazione catastale relativi ai Lavori di: riqualificazione “Ex Cinema Diana” e nuova destinazione a Centro Polivalente per il dialogo fra le culture dei Paesi che si affacciano su
Importo aggiudicato: € 983.00
Somme liquidate: € 983.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 06-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. PIERO PASSALAQUA
    CF: 00408088888
  • ING. PIERO PASSALAQUA
    CF: 00408088888
CIG: ZDD14C93BE
Oggetto: Affidamento di incarico a professionista per l’attestazione di prestazione energetica (APE) Lavori di: riqualificazione “Ex Cinema Diana” e nuova destinazione a Centro Polivalente per il dialogo fra le culture dei Paesi che si affacciano sul Me
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. ANTONINO SFERLAZZO
    CF: SFRNNN70A06F061M
  • ARCH. ANTONINO SFERLAZZO
    CF: SFRNNN70A06F061M
CIG: ZB41299AD1
Oggetto: rimozione e smaltimento di rifiuti pericolosi e Non in diversi siti della Città
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11777.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 18-11-2015
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • edil ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • edil ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: ZDC132E182
Oggetto: Pubblico Ricerca di personale da incaricare quale Direttore Esecutivo del Contratto del progetto specifico distrettuale "1 Borghi Marinari: una offerta classica ed innovativa della Sicilia del mare"
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Società Tanit s.a.s
    CF: 03189390838
  • BONO GUGLIELMO GIOVANNI
    CF: BNOGLL75M21F061V
  • Sandro Billi
    CF: BLLSDR54T30E379B
  • Società Tanit s.a.s
    CF: 03189390838
CIG: ZB612F1D45
Oggetto: Somma Urgenza per sistemazione buche nelle vie di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 7359.30
Somme liquidate: € 7359.30
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al 11-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • costruzioni edili di Calafato & Figuccia Pietro SNC
    CF: 02224000816
  • costruzioni edili di Calafato & Figuccia Pietro SNC
    CF: 02224000816
CIG: Z49139CBD5
Oggetto: Sistemazione ringhiere in ferro e opere edili nel ponte del Lungomare Ducezio
Importo aggiudicato: € 1234.64
Somme liquidate: € 1234.64
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 02-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • costruzioni edili di Calafato & Figuccia Pietro SNC
    CF: 02224000816
  • costruzioni edili di Calafato & Figuccia Pietro SNC
    CF: 02224000816
CIG: ZEB1377D22
Oggetto: Lavori di sistemazione buche con asfalto caldo/freddo nelle diverse vie di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 2681.76
Somme liquidate: € 2681.76
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • costruzioni edili di Calafato & Figuccia Pietro SNC
    CF: 02224000816
  • costruzioni edili di Calafato & Figuccia Pietro SNC
    CF: 02224000816
CIG: Z431406E59
Oggetto: Somma urgenza per lavori di capitozzatura e potatura alberi di alto fusto siti ai lati del lungomare Mazzini
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 12200.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 02-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zichittella Antonio
    CF: ZCHNTN68A27E974K
  • Zichittella Antonio
    CF: ZCHNTN68A27E974K
CIG: Z38145884F
Oggetto: Acquisto di mattonella antitrauma rossa da collocare nell'area ludica del lungomare San Vito
Importo aggiudicato: € 6893.00
Somme liquidate: € 6893.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Macagi
    CF: 01065270421
  • Macagi
    CF: 01065270421
CIG: Z96139B95E
Oggetto: Acquisto n. 2 decespugliatori per la pulizia delle aree verdi comunali
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
CIG: Z1A159B337
Oggetto: Acquisto di materiale ed attrezzature per la manutenzione del verde pubblico
Importo aggiudicato: € 3498.96
Somme liquidate: € 3498.96
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
CIG: ZCA1501E75
Oggetto: Lavori di spurgo e pulitura delle fontane site nelle villa Garibaldi, villa Jolanda e borgata Costiera
Importo aggiudicato: € 1464.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurgo Pipitone di Castelli Salvatore - Via F. Bascone, 45 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01585090812
  • Autospurgo Pipitone di Castelli Salvatore - Via F. Bascone, 45 - 91026 Mazara del Vallo
    CF: 01585090812
CIG: Z1B163A2D2
Oggetto: Acquisto articoli per allestire la mostra dedicata al pittore Salvino Catania
Importo aggiudicato: € 1104.10
Somme liquidate: € 1104.10
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tutto legno sas di Gannuscio M & C
    CF: 01557420815
  • Tutto legno sas di Gannuscio M & C
    CF: 01557420815
CIG: Z36157B709
Oggetto: Acquisto di pannelli componibili con listelli per realizzare contenitori in cui collocare palme
Importo aggiudicato: € 658.80
Somme liquidate: € 658.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tutto legno sas di Gannuscio M & C
    CF: 01557420815
  • Tutto legno sas di Gannuscio M & C
    CF: 01557420815
CIG: ZC2158584F
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria.
Importo aggiudicato: € 497.15
Somme liquidate: € 497.15
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria F.lli Tudisco & c. sas
    CF: 02175750815
  • Cartolibreria F.lli Tudisco & c. sas
    CF: 02175750815
CIG: Z8612AB8B2
Oggetto: Acquisto personal computer per l'ufficio verde pubblico.
Importo aggiudicato: € 396.50
Somme liquidate: € 396.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GGINET SERVICE di Vivona Girolamo via S. Ferro, 15 Mazara del Vallo
    CF: 02224610812
  • GGINET SERVICE di Vivona Girolamo via S. Ferro, 15 Mazara del Vallo
    CF: 02224610812
CIG: ZAF14C3BD9
Oggetto: Somma urgenza per eliminazione degli alberi di alto fusto siti nel plesso scolastico di via S. Bonanno.
Importo aggiudicato: € 12783.89
Somme liquidate: € 12783.89
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Sea srl
    CF: 02276280811
  • Edil Sea srl
    CF: 02276280811
CIG: ZF815C8EAC
Oggetto: Eliminazione di n.2 alberi di alto fusto siti rispettivamente nella villa Garibaldi e nel Lungomare Mazzini, nonchÚ per la capitozzatura e la potatura di rami essiccati degli alberi della vialla Garibaldi e via SS. Salvatore.
Importo aggiudicato: € 19166.20
Somme liquidate: € 19166.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Sea srl
    CF: 02276280811
  • Edil Sea srl
    CF: 02276280811
CIG: Z7B14587BD
Oggetto: Trasferimento e riutilizzo delle attrezzature ludiche dal parco giochi di via Potenza all'area ludica del Lungomare S.Vito
Importo aggiudicato: € 6875.00
Somme liquidate: € 6875.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tumbiolo Michele
    CF: TMBMHL63S13F061M
  • Tumbiolo Michele
    CF: TMBMHL63S13F061M
CIG: Z0F14176C9
Oggetto: Somma urgenza per lavori di bonifica nell'area libera tra la via degli sportivi e la via della resistenza, nonchÚ di delimitazione per motivi di sicurezza del tratto di fronte via degli sportivi, per il crollo della strada
Importo aggiudicato: € 5482.68
Somme liquidate: € 5482.68
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tumbiolo Michele
    CF: TMBMHL63S13F061M
  • Tumbiolo Michele
    CF: TMBMHL63S13F061M
CIG: Z3F14E4E7D
Oggetto: Acquisto macchina Tagliaerba scavallatrice monodisco marca Himach serie Boomerang mod. TRH BC 108 TF.
Importo aggiudicato: € 20740.00
Somme liquidate: € 20740.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYMACH S.r.l
    CF: 00720070291
  • HYMACH S.r.l
    CF: 00720070291
CIG: Z7714DEFC5
Oggetto: Acquisto trattore gommato (CASE mod. IH 885 XL 4RM) usato.
Importo aggiudicato: € 17690.00
Somme liquidate: € 17690.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYMACH S.r.l
    CF: 00720070291
  • HYMACH S.r.l
    CF: 00720070291
CIG: Z0B15B732B
Oggetto: servizio di trasporto trattore gommato (CASE mod. IH 885 XL 4RM) da Rovigo a Mazara Del Vallo.
Importo aggiudicato: € 4270.00
Somme liquidate: € 4270.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Autogru e Trasporti Ruggieri SRL
    CF: 02469450817
  • Autogru e Trasporti Ruggieri SRL
    CF: 02469450817
CIG: ZE716AC96F
Oggetto: Fornitura di piante e fiori nel cimitero comunale
Importo aggiudicato: € 1500.40
Somme liquidate: € 1500.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLANTS IN FLOWER di Salvato Pietro
    CF: 02038630816
  • PLANTS IN FLOWER di Salvato Pietro
    CF: 02038630816
CIG: Z3E15B23C5
Oggetto: fornitura di palme Washington da collocare nel lungomare San Vito, Lungomare Fata Morgana, Corso Umberto I, villa Garibaldi e Cimitero Comunale;
Importo aggiudicato: € 14713.00
Somme liquidate: € 14713.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Ferracane Pietro Ivan
    CF: 02160390817
  • Ferracane Pietro Ivan
    CF: 02160390817
CIG: Z4A1595061
Oggetto: studio geologico per lavori di somma urgenza del ripristino funzionale infrastrutture zona Tonnarella dal civico 308 alla via della Resistenza.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geologo Giuseppe Marino
    CF: 01482330816
  • Geologo Giuseppe Marino
    CF: 01482330816
CIG: ZF215CA496
Oggetto: Coordinatore della sicurezza per lavori di ampliamento del cimitero comunale 1° stralcio funzionale.
Importo aggiudicato: € 14009.54
Somme liquidate: € 14009.54
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Arch. Fasulo Ignazio
    CF: FSLGNZ65P14F061B
  • Arch. Fasulo Ignazio
    CF: FSLGNZ65P14F061B
CIG: Z2614BE3F0
Oggetto: lavori di sistemazione stradale e realizzazione di canalette di drenaggio per la raccolta delle acque di superficie “Piazzale Europa”
Importo aggiudicato: € 5559.17
Somme liquidate: € 5559.17
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tumbiolo Michele
    CF: TMBMHL63S13F061M
  • Tumbiolo Michele
    CF: TMBMHL63S13F061M
CIG: Z6C13D2E32
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria vie di Mazara del Vallo
Importo aggiudicato: € 15505.03
Somme liquidate: € 15505.03
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Cucchiara Fina Daniela
    CF: 01772440812
  • Cucchiara Fina Daniela
    CF: 01772440812
CIG: Z1C156BED5
Oggetto: Decreto Legislativo N. 81/2008 e ss.mm.ii. Affidamento incarico professionale di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e servizi vari riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro del 4° Settore “Servizi
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 16-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Salvatore Marchese
    CF: MRCSVT77A27H700A
  • Ing. Salvatore Marchese
    CF: MRCSVT77A27H700A
CIG: Z3212AEE51
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di minori - Comunità Orchidea"
Importo aggiudicato: € 19155.00
Somme liquidate: € 19155.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 00657080164
  • comunità Orchidea
    CF: 00657080164
CIG: Z2810F66F4
Oggetto: Liquidazione rette ricovero disabili - Associazione " Nostra Sig.ra di Lourdes"
Importo aggiudicato: € 7898.00
Somme liquidate: € 7898.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
CIG: Z9012C794A
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori - Coop. soc. Solidarietà ed azione -
Importo aggiudicato: € 22659.00
Somme liquidate: € 22659.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z5212B560C
Oggetto: liquidazione fatture ricovero disabili Comunità Airone - coop. Soc. Creativamente
Importo aggiudicato: € 25394.00
Somme liquidate: € 25394.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: ZE510DB29A
Oggetto: Liquidazione ricovero minori
Importo aggiudicato: € 4648.00
Somme liquidate: € 4648.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
CIG: Z2612B2EBC
Oggetto: Liquidazione fatture rico9vero disabili Comunità Sirio - Coop. Soc. Creativamente
Importo aggiudicato: € 29946.00
Somme liquidate: € 29946.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z4412C9FA2
Oggetto: Liquidazione rette per Gruppo Appartamento Coop. soc. Solidarietà ed azione
Importo aggiudicato: € 8382.00
Somme liquidate: € 8382.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z6312D2387
Oggetto: Liquidazione fattura ricovero minori
Importo aggiudicato: € 582.00
Somme liquidate: € 582.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
CIG: Z4209EBF97
Oggetto: Liquidazione fatture per ricovero minori
Importo aggiudicato: € 8269.00
Somme liquidate: € 8269.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
CIG: ZF70D136FD
Oggetto: Liquidazione fatture per ricovero minori
Importo aggiudicato: € 4145.00
Somme liquidate: € 4145.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
CIG: Z6B126F92B
Oggetto: Liquidazione fatture per ricovero minori
Importo aggiudicato: € 5708.00
Somme liquidate: € 5708.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
CIG: Z1D12D292C
Oggetto: Liquidazione fattura per ricovero minori
Importo aggiudicato: € 331.00
Somme liquidate: € 331.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 12-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
CIG: Z9110500D9
Oggetto: Accordo di collaborazione servizio di Assistenza Igienico personale a portatori di handicap
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 18-10-2014
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Associazione Maria SS. del Paradiso
    CF: 91023890916
  • Associazione Maria SS. del Paradiso
    CF: 91023890916
CIG: ZAE130DE21
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero minori e adulte Ass. La Mimosa
Importo aggiudicato: € 30085.00
Somme liquidate: € 30085.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: Z7C130DF5C
Oggetto: Liquidazioni rette ricovero minori e adulte
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: Z0413131C0
Oggetto: Liquidazione fatture ricovero diurno di minori
Importo aggiudicato: € 33430.00
Somme liquidate: € 33430.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: ZA510E986E
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di anziani e inabili
Importo aggiudicato: € 4040.00
Somme liquidate: € 4040.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: Z761273FC9
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di anziani e inabili
Importo aggiudicato: € 28360.00
Somme liquidate: € 28360.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: Z4D133B8E8
Oggetto: liquidazione rette per ricovero di minoriI
Importo aggiudicato: € 34662.00
Somme liquidate: € 34662.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: ZC713473B9
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico . Liquidazione fatture
Importo aggiudicato: € 14625.00
Somme liquidate: € 14625.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z1C13471C1
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico - Liquidazione fatture
Importo aggiudicato: € 28845.00
Somme liquidate: € 28845.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z2413507F6
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori
Importo aggiudicato: € 17038.00
Somme liquidate: € 17038.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: ZCE135796F
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori.
Importo aggiudicato: € 14537.00
Somme liquidate: € 14537.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: ZE110F4B5C
Oggetto: Liquidazione fatture per ricovero disabili - Comunità Villa Bovarella
Importo aggiudicato: € 16179.00
Somme liquidate: € 4751.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z2410F2720
Oggetto: Liquidazione fattura per ricovero disabili
Importo aggiudicato: € 10005.00
Somme liquidate: € 2369.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
CIG: ZA310DB276
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori
Importo aggiudicato: € 20085.00
Somme liquidate: € 2808.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Progest
    CF: 04651840821
  • Coop. Soc. Progest
    CF: 04651840821
CIG: Z77136BB1C
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori Comunità Filo di Arianna C.da Serroni
Importo aggiudicato: € 12309.00
Somme liquidate: € 12309.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: ZD31373C26
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori - Comunità Filo di Arianna Via del Portalettere
Importo aggiudicato: € 9847.00
Somme liquidate: € 9847.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z2810F66F4
Oggetto: Liquidazione rette ricovero disabili
Importo aggiudicato: € 10597.00
Somme liquidate: € 2698.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nostra Signora di Lourdes
    CF: 94000250822
  • Associazione Nostra Signora di Lourdes
    CF: 94000250822
CIG: ZD11277D92
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero disabili
Importo aggiudicato: € 5225.00
Somme liquidate: € 5225.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nostra Signora di Lourdes
    CF: 94000250822
  • Associazione Nostra Signora di Lourdes
    CF: 94000250822
CIG: Z821286F0B
Oggetto: liquidazione fatture per ricovero di disabili e n.1 inabile
Importo aggiudicato: € 38544.00
Somme liquidate: € 36903.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z8F138E6A4
Oggetto: liquidazione rette per ricovero minori
Importo aggiudicato: € 23376.00
Somme liquidate: € 23376.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z9B13AE1D6
Oggetto: Liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico - Comunità Approdo Sicuro 1
Importo aggiudicato: € 35775.00
Somme liquidate: € 35775.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z8A13AE323
Oggetto: liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico. Comunità L'Approdo Sicuro 1
Importo aggiudicato: € 26505.00
Somme liquidate: € 26505.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z8A13AD85A
Oggetto: liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico. Comunità L'Approdo Sicuro 2
Importo aggiudicato: € 30015.00
Somme liquidate: € 30015.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z0E13AD749
Oggetto: Liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico. Comunità L'Approdo Sicuro 2
Importo aggiudicato: € 24705.00
Somme liquidate: € 24705.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZAD13AD023
Oggetto: Liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati. Comunità L'Approdo Sicuro 2
Importo aggiudicato: € 23535.00
Somme liquidate: € 23535.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z1C1387935
Oggetto: liquidazione fatture ricovero disabili. Comunità Airone
Importo aggiudicato: € 39400.00
Somme liquidate: € 39400.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z1E1287959
Oggetto: Liquidazione fatture ricovero disabili. Comunità SirioI
Importo aggiudicato: € 29946.00
Somme liquidate: € 29946.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z67127DB8F
Oggetto: liquidazione fattura per acquisto materiale per sicurezza nei luoghi di lavoro
Importo aggiudicato: € 668.00
Somme liquidate: € 668.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.OS. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: 02067810818
  • S.OS. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: 02067810818
CIG: ZCC13968D1
Oggetto: Liquidazione fattura per ricovero disabili
Importo aggiudicato: € 22353.00
Somme liquidate: € 22353.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: z2a139aced
Oggetto: Liquidazione rette per servizio Gruppo Appartamento. 1 Adulta + 2 minori
Importo aggiudicato: € 14352.00
Somme liquidate: € 14352.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z2E13CB398
Oggetto: liquidazione fattura ricovero disabili
Importo aggiudicato: € 22566.00
Somme liquidate: € 22566.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: ZA112766D4
Oggetto: Liquidazione fatture ricovero disabili. Comunità Il Girasole
Importo aggiudicato: € 28509.00
Somme liquidate: € 28509.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z3012768BA
Oggetto: Liquidazione fatture per ricovero disabili. Comunità Villa Bovarella.
Importo aggiudicato: € 4991.00
Somme liquidate: € 4751.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z2012785CO
Oggetto: Liquidazione fatture ricovero di n. 1 disabile
Importo aggiudicato: € 4799.00
Somme liquidate: € 4799.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
CIG: Z3E13DBDB1
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero anziani e adulti
Importo aggiudicato: € 25400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z7013D78CF
Oggetto: Liquidazione fatture ricovero disabili. Comunità Airone
Importo aggiudicato: € 22521.00
Somme liquidate: € 22521.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z640F85EE6
Oggetto: Liquidazione fatture per ricovero disabili. Comunità Airone
Importo aggiudicato: € 10930.00
Somme liquidate: € 2944.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z9413DBF4D
Oggetto: Assunzione impegno di spesa ricovero anziani e inabili
Importo aggiudicato: € 32400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: ZC413DBE83
Oggetto: Assunzione impegno di spesa ricovero anziani
Importo aggiudicato: € 10905.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casa di riposo Rina Di Benedetto Accardi
    CF: 03905756828
  • Casa di riposo Rina Di Benedetto Accardi
    CF: 03905756828
CIG: Z8013DE121
Oggetto: Assunzione impegno di spesa ricovero disabili. Comunità Villa Bovarella.
Importo aggiudicato: € 17338.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z6813DC12B
Oggetto: Assunzione impegno di spesa ricovero disabili
Importo aggiudicato: € 7754.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
CIG: ZBF13E1E3B
Oggetto: Assunzione impegno di spesa ricovero disabili
Importo aggiudicato: € 7451.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
CIG: Z3513E1D50
Oggetto: Assunzione impegno di spesa ricovero disabili
Importo aggiudicato: € 7164.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
CIG: ZEA13BF31C
Oggetto: Assunzione impegno di spesa ricovero minori
Importo aggiudicato: € 14540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 92001170858
  • associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 92001170858
CIG: Z0313BDE07
Oggetto: Assunzione impegno di spesa ricovero di n. 1 minore+ 1 adulta
Importo aggiudicato: € 6843.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Serenità
    CF: 02290240817
  • Coop. Soc. Serenità
    CF: 02290240817
CIG: ZAD13BDBCE
Oggetto: Assunzione impegno di spesa ricovero minori
Importo aggiudicato: € 7181.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Panta Rei
    CF: 06255450824
  • Coop. Soc. Panta Rei
    CF: 06255450824
CIG: Z4D13BDA71
Oggetto: Assunzione impegno di spesa ricovero minori
Importo aggiudicato: € 14362.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
CIG: ZCA13ED49F
Oggetto: Servizio igienico personale alunni P.H.
Importo aggiudicato: € 28017.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Azione Sociale
    CF: 03501840825
  • Coop. Soc. Azione Sociale
    CF: 03501840825
CIG: ZD013ED447
Oggetto: Approvazione atti per confronto di offerte e impegno di spesa per "Servizio di supporto ai Servizi Sociali a alle attività PAC Anziani e PAC Infanzia
Importo aggiudicato: € 9902.00
Somme liquidate: € 4624.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Soliodalia
    CF: 01952520813
  • Consorzio Soliodalia
    CF: 01952520813
CIG: Z13126CCDC
Oggetto: Liquidazione fattura ricovero minori
Importo aggiudicato: € 36228.00
Somme liquidate: € 35711.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 00657080164
  • comunità Orchidea
    CF: 00657080164
CIG: ZB5126E8D6
Oggetto: Liquidazione retta per ricovero di una minore + n. 1 adulta
Importo aggiudicato: € 7035.00
Somme liquidate: € 7035.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Serenità
    CF: 02290240817
  • Coop. Soc. Serenità
    CF: 02290240817
CIG: ZF910E2DA6
Oggetto: Liquidazione fattura per ricovero anziani
Importo aggiudicato: € 18570.00
Somme liquidate: € 3630.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: ZBF12871C2
Oggetto: Liquidazione fattura ricovero anziani
Importo aggiudicato: € 2684.00
Somme liquidate: € 2684.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: ZDDF12736D
Oggetto: Liquidazione fattura ricovero anziani
Importo aggiudicato: € 11790.00
Somme liquidate: € 6887.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z881274794
Oggetto: Liquidazione rette per anziani e inabili
Importo aggiudicato: € 20965.00
Somme liquidate: € 20400.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: ZA01419FD4
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori e adulte
Importo aggiudicato: € 36431.00
Somme liquidate: € 36431.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: ZE61426429
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori Comunità Il Filo Di Arianna c/da Serroni
Importo aggiudicato: € 11003.00
Somme liquidate: € 11003.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z1C128662E
Oggetto: Liquidazione fattura per ricovero di n.1 disabile
Importo aggiudicato: € 4991.00
Somme liquidate: € 2374.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
CIG: Z22142FA4A
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori Comunità Il Filo di Arianna C.da Serroni
Importo aggiudicato: € 20627.00
Somme liquidate: € 20627.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z81142DA0C
Oggetto: Liquidazione rette ricovero di minori. Comunità Il Filo D'Arianna. Via del Portalettere
Importo aggiudicato: € 28475.00
Somme liquidate: € 28475.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z15126A33D
Oggetto: liquidazione fatture per ricovero diurno minori
Importo aggiudicato: € 33626.00
Somme liquidate: € 30109.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: ZF41425358
Oggetto: liquidazione rette per ricovero di minori
Importo aggiudicato: € 22405.00
Somme liquidate: € 22405.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z321275994
Oggetto: Liqui8dazione rette per ricovero di n. 1 adulta -
Importo aggiudicato: € 808.00
Somme liquidate: € 808.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 27-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Opera di Misericordia
    CF: 91011310819
  • Associazione Opera di Misericordia
    CF: 91011310819
CIG: ZE814525A8
Oggetto: Liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico Comunità Filo D'Arianna Via Del Portalettere
Importo aggiudicato: € 12285.00
Somme liquidate: € 12285.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z9514526D1
Oggetto: Liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati Comunità Il Filo D'Arianna Via del Portalettere
Importo aggiudicato: € 3735.00
Somme liquidate: € 3735.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z551452E14
Oggetto: Liquidazioner rette per ricovero diurno di minori - istituto Boccone del Povero " Madonna del Paradiso"
Importo aggiudicato: € 52747.00
Somme liquidate: € 30379.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: Z521273615
Oggetto: Liquidazione fattura per ricovero anziani
Importo aggiudicato: € 7391.00
Somme liquidate: € 7391.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casa di Riposo " R. Di Benedetto Accardi"
    CF: 03905750828
  • Casa di Riposo " R. Di Benedetto Accardi"
    CF: 03905750828
CIG: ZE110F4B5C
Oggetto: Liquidazione fattura per ricovero disabili Comunità Villa Bovarella
Importo aggiudicato: € 16179.00
Somme liquidate: € 393.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 05-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z5D1468F3E
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di disabili
Importo aggiudicato: € 78547.00
Somme liquidate: € 21698.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZB9145C979
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di disabili. Comunità Airone
Importo aggiudicato: € 83018.00
Somme liquidate: € 27783.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z51145DE77
Oggetto: liquidazione rette ricovero disabili. Comunità Sirio
Importo aggiudicato: € 44707.00
Somme liquidate: € 15044.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z511497334
Oggetto: Attività ricreativa in favore di anziani,disabili e giovani. Ingrasso gratuito allo Stadio Com.le. Assunzione impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2015 al 17-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mazara Calcio A.S.D.
    CF: 02396070811
  • Mazara Calcio A.S.D.
    CF: 02396070811
CIG: Z6813DC12B
Oggetto: Liquidazione rette ricovero per n. 1 disabile
Importo aggiudicato: € 7754.00
Somme liquidate: € 3984.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
CIG: Z4D13BDA71
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero minori
Importo aggiudicato: € 14362.00
Somme liquidate: € 4648.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
CIG: ZAD13BDBCE
Oggetto: Liquidazione retyte per ricovero minori
Importo aggiudicato: € 7181.00
Somme liquidate: € 2394.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Panta Rei
    CF: 06255450824
  • Coop. Soc. Panta Rei
    CF: 06255450824
CIG: ZE51483F07
Oggetto: Liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati. Comunità L'Approdo Sicuro 1
Importo aggiudicato: € 15508.00
Somme liquidate: € 15508.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZE81483DE0
Oggetto: Liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati. Comunità L'Approdo Sicuro 2
Importo aggiudicato: € 9449.00
Somme liquidate: € 9449.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z10148416D
Oggetto: Liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati. Comunità Alloggio Sole1
Importo aggiudicato: € 33087.00
Somme liquidate: € 33087.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZA51484068
Oggetto: Liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati Comunità Sole 2
Importo aggiudicato: € 22916.00
Somme liquidate: € 22916.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZE51483C16
Oggetto: Liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati - Comunità Il Filo di Arianna
Importo aggiudicato: € 14743.00
Somme liquidate: € 14743.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: ZB01487756
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per servizio ricovero minori
Importo aggiudicato: € 14416.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
CIG: Z34126A4BB
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori
Importo aggiudicato: € 4793.00
Somme liquidate: € 2508.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Progest
    CF: 04651840821
  • Coop. Soc. Progest
    CF: 04651840821
CIG: Z0A1457FD5
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero minori
Importo aggiudicato: € 22659.00
Somme liquidate: € 21788.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZCD149E310
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero minori
Importo aggiudicato: € 13842.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 92001170858
  • associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 92001170858
CIG: Z05149E410
Oggetto: Assunzione impegno di spesa ricovero anziani
Importo aggiudicato: € 11026.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casa di Riposo " R. Di Benedetto Accardi"
    CF: 03905750828
  • Casa di Riposo " R. Di Benedetto Accardi"
    CF: 03905750828
CIG: ZB9149B092
Oggetto: Assunzione impegno di spesa ricovero di n.1 minore+ n, 1 adulta
Importo aggiudicato: € 6843.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Serenità
    CF: 02290240817
  • Coop. Soc. Serenità
    CF: 02290240817
CIG: ZBE1498DA4
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per icovero di anziani e adulti
Importo aggiudicato: € 32680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: ZF314A2E04
Oggetto: Assunzione impegno di spesa ricovero disabili
Importo aggiudicato: € 7871.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nostra Signora di Lourdes
    CF: 94000250822
  • Associazione Nostra Signora di Lourdes
    CF: 94000250822
CIG: z3314a3031
Oggetto: Assunzione impegno di spesa ricovero disabili
Importo aggiudicato: € 7187.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
CIG: Z88149DB40
Oggetto: Liquidazione rette Gruppo Appartamento n.1 Aulta + n.4 minori
Importo aggiudicato: € 16494.00
Somme liquidate: € 16494.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z4D13BDA71
Oggetto: Liquidazione fatture per ricovero minori
Importo aggiudicato: € 14362.00
Somme liquidate: € 9141.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
CIG: Z2914A4AE9
Oggetto: Assunzione impergno di spesa rcovero disabili Comunità Villa Bovarella
Importo aggiudicato: € 22424.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z511497334
Oggetto: Attività ricreativa in favore di anziani, disabili e giovani. Ingrasso gratuito alla Stadio. Liquidazione
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 3580.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2015 al 17-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mazara Calcio A.S.D.
    CF: 02396070811
  • Mazara Calcio A.S.D.
    CF: 02396070811
CIG: Z5014BAAA0
Oggetto: Assunzione impegno di spesa ricovero disabili
Importo aggiudicato: € 7474.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
CIG: Z84149E4F5
Oggetto: Assunzione impegno di spesa ricovero anziani e inabili
Importo aggiudicato: € 288700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: Z2614B7EF3
Oggetto: Liquidazione rette Gruppo Appartamento 1 adulta+ 2 minori
Importo aggiudicato: € 4.84
Somme liquidate: € 4.84
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z8C14C5C93
Oggetto: Approvazione atti di gara per il confronto di offerte per il Servizio Assistenza Domiciliare Disabili gravissimi. Assunzione impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 32536.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z05146CADD
Oggetto: Liquidazione fatture ricovero inabili
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z7114C2E14
Oggetto: Liquidazione fatture ricovero disabili
Importo aggiudicato: € 22566.00
Somme liquidate: € 22566.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: ZCC126A28F
Oggetto: Liquidazione fatture ricovero minori
Importo aggiudicato: € 9629.00
Somme liquidate: € 9245.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
CIG: ZEA13BF31C
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori
Importo aggiudicato: € 14540.00
Somme liquidate: € 4648.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
CIG: Z9413DBF4D
Oggetto: Liquidazione rette ricovero anziani e inabili
Importo aggiudicato: € 32400.00
Somme liquidate: € 9600.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: ZCA13ED49F
Oggetto: Liquidazione fattura servizio Assistenza Igienico Personale a portatori di handicap gravi nelle scuole dell'obbligo
Importo aggiudicato: € 8608.00
Somme liquidate: € 8498.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Azione Sociale
    CF: 03501840825
  • Coop. Soc. Azione Sociale
    CF: 03501840825
CIG: ZA714F1133
Oggetto: Liquidazione rette per servizio Gruppo Appartamento per n. 1 adulta e n. 4 minori
Importo aggiudicato: € 8382.00
Somme liquidate: € 8382.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z56144B2CF
Oggetto: liquidazione rette ricovero minori
Importo aggiudicato: € 16760.00
Somme liquidate: € 16760.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 00657080164
  • comunità Orchidea
    CF: 00657080164
CIG: ZCE14EFE4C
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori
Importo aggiudicato: € 22659.00
Somme liquidate: € 22659.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z7514FFFB4
Oggetto: Impegno e liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati. Comunità Alloggio L'Approdo Sicuro 2
Importo aggiudicato: € 8779.00
Somme liquidate: € 8779.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z4F14FFC53
Oggetto: Impegno e liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati Comunità L'Approdo Sicuro 1
Importo aggiudicato: € 10558.00
Somme liquidate: € 10558.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z6D14FEBE6
Oggetto: Impegno e liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati
Importo aggiudicato: € 15508.00
Somme liquidate: € 15508.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z70149AE8B
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero minori
Importo aggiudicato: € 7208.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Panta Rei
    CF: 06255450824
  • Coop. Soc. Panta Rei
    CF: 06255450824
CIG: Z9A126E094
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori
Importo aggiudicato: € 4814.00
Somme liquidate: € 4814.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Panta Rei
    CF: 06255450824
  • Coop. Soc. Panta Rei
    CF: 06255450824
CIG: ZAD13BDBCE
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori
Importo aggiudicato: € 7181.00
Somme liquidate: € 4654.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Panta Rei
    CF: 06255450824
  • Coop. Soc. Panta Rei
    CF: 06255450824
CIG: Z1415013A4
Oggetto: Liquidazione fattura ricovero disabili
Importo aggiudicato: € 22566.00
Somme liquidate: € 22566.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: Z8F14FF124
Oggetto: Liquidazione rette ricovero di disabili e inabili
Importo aggiudicato: € 23218.00
Somme liquidate: € 23218.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z3E13DBDB1
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di anziani e adulti
Importo aggiudicato: € 25400.00
Somme liquidate: € 24180.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z9413DBF4D
Oggetto: Liquidazione rette di ricovero anziani e inabili
Importo aggiudicato: € 32400.00
Somme liquidate: € 19200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: Z8AA1505BA
Oggetto: Liquidazione rette disabili. Comunità Airone
Importo aggiudicato: € 27925.00
Somme liquidate: € 27925.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z7C15154D5
Oggetto: Liquidazione rette servizio Gruppo Appartamento n. 1 adulta + n. 2 minori
Importo aggiudicato: € 9204.00
Somme liquidate: € 9204.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZC415053BF
Oggetto: Liquidazione fattura ricovero disabili
Importo aggiudicato: € 21928.00
Somme liquidate: € 21928.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: Z8013DE121
Oggetto: Liquidazione fatture ricovero disabili. Comunità Villa Bovarella
Importo aggiudicato: € 17338.00
Somme liquidate: € 14089.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: ZBA151328F
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero disabili e inabili.
Importo aggiudicato: € 24325.00
Somme liquidate: € 24325.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: ZBC144ACF7
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori
Importo aggiudicato: € 16572.00
Somme liquidate: € 16572.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 00657080164
  • comunità Orchidea
    CF: 00657080164
CIG: ZB8144B0CA
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori
Importo aggiudicato: € 16197.00
Somme liquidate: € 16197.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 00657080164
  • comunità Orchidea
    CF: 00657080164
CIG: ZBF13E1E3B
Oggetto: Liquidazione fatture per n. 1 disabile
Importo aggiudicato: € 7451.00
Somme liquidate: € 4544.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
CIG: Z4C15144F4
Oggetto: Liquidazione fatture ricovero disabili. Comunità Il Girasole
Importo aggiudicato: € 28239.00
Somme liquidate: € 28239.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: ZEA13BF31C
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero minori
Importo aggiudicato: € 14540.00
Somme liquidate: € 9891.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
CIG: ZF81512FA9
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero disabili. Comunità Airone
Importo aggiudicato: € 26912.00
Somme liquidate: € 26912.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z7F15114EE
Oggetto: Liquidazione rette ricovero disabili Comunità Sirio
Importo aggiudicato: € 29663.00
Somme liquidate: € 29663.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: 0000000000
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero minori
Importo aggiudicato: € 22659.00
Somme liquidate: € 22659.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZD31519F44
Oggetto: Liquidazione rette per servizio Gruppo Appartamento n.1 adulta + 4 minori
Importo aggiudicato: € 15953.00
Somme liquidate: € 15953.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z04151D83A
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori
Importo aggiudicato: € 21897.00
Somme liquidate: € 21897.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z3E15EBC8
Oggetto: Impegno e liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati. Comunità Alloggio Sole 2
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z62151ECA9
Oggetto: Impegno e liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati. Comunità Alloggio Sole1
Importo aggiudicato: € 12291.00
Somme liquidate: € 12291.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZF31522B46
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di minori e adulti.
Importo aggiudicato: € 27210.00
Somme liquidate: € 27210.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: Z3513E1D50
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di n. 1 disabile
Importo aggiudicato: € 7164.00
Somme liquidate: € 4763.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
CIG: ZC413DBE83
Oggetto: Liquidazione fattura ricovero anziani
Importo aggiudicato: € 10905.00
Somme liquidate: € 7149.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casa di Riposo " R. Di Benedetto Accardi"
    CF: 03905750828
  • Casa di Riposo " R. Di Benedetto Accardi"
    CF: 03905750828
CIG: ZA2152C106
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori e adulti
Importo aggiudicato: € 26719.00
Somme liquidate: € 26719.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: ZCD149E310
Oggetto: Liquidazioni fatture per ricovero minori
Importo aggiudicato: € 13842.00
Somme liquidate: € 9245.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
CIG: Z8013DE121
Oggetto: Liquidazione fattura ricovero disabili. Comunità Villa Bovarella
Importo aggiudicato: € 17338.00
Somme liquidate: € 2387.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z1F153851B
Oggetto: Liquidazione fattura ricovero disabili - Comunità Il Girasole
Importo aggiudicato: € 13737.00
Somme liquidate: € 13737.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z3513E1D50
Oggetto: Liquidazione fatture per ricovero di n. 1 disabile
Importo aggiudicato: € 7164.00
Somme liquidate: € 2401.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
CIG: Z3314A3031
Oggetto: Liquidazione fatture per ricovero di n. 1 disabile
Importo aggiudicato: € 7187.00
Somme liquidate: € 2389.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
CIG: Z8013DE121
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero disabili. Comunità Villa Bovarella
Importo aggiudicato: € 17338.00
Somme liquidate: € 862.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z57155B16B
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero disabili
Importo aggiudicato: € 2730.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: ZA6155B21F
Oggetto: liquidazione rette per ricovero disabili. Comunità Villa Bovarella
Importo aggiudicato: € 1181.00
Somme liquidate: € 1181.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: ZE0153BD0C
Oggetto: Liquidazione rette Servizio Gruppo Appartamento. n.1 adulta+ n.2 minori
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZCC155BF4E
Oggetto: Liquidazione rette servizio Gruppo Appartamento. n1 adulta+ n.4 minori
Importo aggiudicato: € 16494.00
Somme liquidate: € 16494.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZC413DBE83
Oggetto: Liquidazione fattura ricovero anziani
Importo aggiudicato: € 10905.00
Somme liquidate: € 3756.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casa di Riposo " R. Di Benedetto Accardi"
    CF: 03905750828
  • Casa di Riposo " R. Di Benedetto Accardi"
    CF: 03905750828
CIG: ZDD15601A8
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori
Importo aggiudicato: € 20141.00
Somme liquidate: € 20141.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZF114F0E98
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio ricovero minori
Importo aggiudicato: € 11635.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Cristo Pantocratore""
    CF: 04682440823
  • Coop. Soc. " Cristo Pantocratore""
    CF: 04682440823
CIG: Z4E15622B0
Oggetto: Liquidazione rette Servizio Gruppo appartamento per n. 1 adulta e n. 2 minori
Importo aggiudicato: € 4836.00
Somme liquidate: € 4836.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z88149DB40
Oggetto: Liquidazione rette per servizio Gruppo Appartamento per n. 1 adulta e n.4 minori
Importo aggiudicato: € 16172.00
Somme liquidate: € 16172.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZBE1498DA4
Oggetto: Liquidazione fatture ricovero anziani
Importo aggiudicato: € 32680.00
Somme liquidate: € 14956.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z7E15ADAD1
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati - Comunità Alloggio l 'Approdo 1
Importo aggiudicato: € 32940.00
Somme liquidate: € 32940.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 04699181006
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 04699181006
CIG: Z4715AAD9B
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico - Comunità l'Approdo Sicuro 2
Importo aggiudicato: € 35415.00
Somme liquidate: € 35415.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 04699181006
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 04699181006
CIG: ZE215A2007
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico comunità alloggio Sole 2
Importo aggiudicato: € 23400.00
Somme liquidate: € 23400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z9F15A8D6E
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura minori stranieri non accompagnati - comunità l'approdo sicuro 1
Importo aggiudicato: € 29893.00
Somme liquidate: € 29893.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZC815A3283
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico - comunità alloggio sole 1
Importo aggiudicato: € 29790.00
Somme liquidate: € 29790.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z7115A9A86
Oggetto: Impegno e liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati - comunità alloggio l'approdo sicuro 1
Importo aggiudicato: € 16720.00
Somme liquidate: € 16720.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z4C15A966F
Oggetto: Impegno e liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati - comunità alloggio l'approdo sicuro 2
Importo aggiudicato: € 19779.00
Somme liquidate: € 19779.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z5015A8EB0
Oggetto: Impegno e liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati - comunità l'approdo sicuro 2
Importo aggiudicato: € 23124.00
Somme liquidate: € 23124.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZCB15A3352
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati - Comunità alloggio Sole 2
Importo aggiudicato: € 20676.00
Somme liquidate: € 20676.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z2A15A340C
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture minori stranieri non accompagnati - Comunità Sole 1
Importo aggiudicato: € 27722.00
Somme liquidate: € 27722.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZC915A33C3
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione minori stranieri non accompagnati - Comunità Sole 2
Importo aggiudicato: € 19695.00
Somme liquidate: € 19695.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z8915B4F84
Oggetto: Liquidazione rette ricovero disabili - Comunità " Airone"
Importo aggiudicato: € 27595.00
Somme liquidate: € 27595.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z5515B2BEE
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero disabili e inabili
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z5515B2BEE
Oggetto: liquidazione rette per ricovero disabili e inabili -
Importo aggiudicato: € 30519.00
Somme liquidate: € 30519.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z1515B6FFB
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di minori
Importo aggiudicato: € 39832.00
Somme liquidate: € 39832.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z84149E4F5
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di anziani e inabili
Importo aggiudicato: € 28800.00
Somme liquidate: € 28800.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: ZDD15A869C
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori -Comunità alloggio C.da Serroni
Importo aggiudicato: € 37342.00
Somme liquidate: € 37342.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: ZCF15BC373
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero disabili e inabili
Importo aggiudicato: € 34897.00
Somme liquidate: € 34897.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z3A15C0047
Oggetto: liquidazione rette per ricovero disabili - Comunità Airone
Importo aggiudicato: € 27878.00
Somme liquidate: € 27878.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z8215BE3A4
Oggetto: Liquidazione rette ricovero disabili - Comunità " Sirio"
Importo aggiudicato: € 29946.00
Somme liquidate: € 29946.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: Z3314A3031
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di n. 1 disabile
Importo aggiudicato: € 7187.00
Somme liquidate: € 2411.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
CIG: ZF815C3282
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero disabili
Importo aggiudicato: € 22566.00
Somme liquidate: € 22566.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: Z9F15C2F1C
Oggetto: Liquidazione rette ricovero disabili
Importo aggiudicato: € 22353.00
Somme liquidate: € 22353.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
  • Coop. Soc. Life
    CF: 02143940811
CIG: Z3F15C764D
Oggetto: liquidazione re4tte per ricovero disabili
Importo aggiudicato: € 28658.00
Somme liquidate: € 28658.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
  • Coop. Soc. Il Sorriso
    CF: 02460980812
CIG: Z4815CA7CA
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero diurno di minori
Importo aggiudicato: € 17289.00
Somme liquidate: € 17289.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Iastituto Boccone del Povero Madonna del Paradiso
    CF: 02399820816
  • Iastituto Boccone del Povero Madonna del Paradiso
    CF: 02399820816
CIG: Z9315D444A
Oggetto: Liquidazione rette per servizio Gruppo appartamento per n. 1 adulta+4 minori
Importo aggiudicato: € 8.11
Somme liquidate: € 8.11
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z3715D85B2
Oggetto: lLiquidazione rette per servizio Gruppo appartamento per n. 1 adulta + 2 minori
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: ZB715D3A62
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di minori
Importo aggiudicato: € 33333.00
Somme liquidate: € 33333.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • comunità Orchidea
    CF: 00657080164
  • comunità Orchidea
    CF: 00657080164
CIG: ZD914B00AC
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di minori e adulte
Importo aggiudicato: € 27854.00
Somme liquidate: € 27854.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: Z6813DC12B
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero del disabile D.S.G.
Importo aggiudicato: € 7754.00
Somme liquidate: € 3770.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nostra Signora di Lourdes
    CF: 94000250822
  • Associazione Nostra Signora di Lourdes
    CF: 94000250822
CIG: Z7F15F600A
Oggetto: Liquidazione rette ricovero minori - C.da Serroni
Importo aggiudicato: € 37483.00
Somme liquidate: € 37483.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z5015F5941
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di minori e adulte
Importo aggiudicato: € 27476.00
Somme liquidate: € 27476.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
  • Associazione La Mimosa
    CF: 91021880819
CIG: Z6C15FFCB2
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di minori - Via del Portalettere
Importo aggiudicato: € 14937.00
Somme liquidate: € 14937.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: ZF315FB440
Oggetto: Luidazione rette per ricovero di minori - Via del Portalettere
Importo aggiudicato: € 29703.00
Somme liquidate: € 29703.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z0313BDE07
Oggetto: Liquidazione rette di ricovero di minore e adulta
Importo aggiudicato: € 6843.00
Somme liquidate: € 4334.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Serenità
    CF: 02290240817
  • Coop. Soc. Serenità
    CF: 02290240817
CIG: Z471601DDD
Oggetto: Liquidazione fattura per ricovero di disabili - Comunità " Airone"
Importo aggiudicato: € 27359.00
Somme liquidate: € 27359.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: ZCD2149E31
Oggetto: lIiquidazione fatture per ric overo di minori
Importo aggiudicato: € 13842.00
Somme liquidate: € 4596.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
CIG: ZC91614B97
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di minori - Via del Portalettere
Importo aggiudicato: € 15105.00
Somme liquidate: € 15105.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: ZE01619767
Oggetto: Liquidazione fattura per ric overo di disabili - Comunità " Sirio"
Importo aggiudicato: € 14902.00
Somme liquidate: € 14902.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
  • Copop. Soc. Crweativamente
    CF: 01935620813
CIG: ZF314A2E04
Oggetto: Liquidazione rette per ricovero di disabili
Importo aggiudicato: € 7871.00
Somme liquidate: € 7846.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nostra Signora di Lourdes
    CF: 94000250822
  • Associazione Nostra Signora di Lourdes
    CF: 94000250822
CIG: ZBE1498DA4
Oggetto: Liquidazione fatture per ricovero di anziani
Importo aggiudicato: € 32680.00
Somme liquidate: € 6700.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z70149AE8B
Oggetto: Liquidazione fattura per ricovero di n. 1 minore
Importo aggiudicato: € 7208.00
Somme liquidate: € 2367.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Panta Rei
    CF: 06255450824
  • Coop. Soc. Panta Rei
    CF: 06255450824
CIG: Z0B162B041
Oggetto: iquidazione fattura per ricovero diurno di minori
Importo aggiudicato: € 16141.00
Somme liquidate: € 16141.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
  • Boccone del Povero Casa del Fanciullo Madonna del Paradiso
    CF: 91028040813
CIG: ZB01487756
Oggetto: Liquidazione fatture per ricovero di minori
Importo aggiudicato: € 14416.00
Somme liquidate: € 9245.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
CIG: ZB216352EC
Oggetto: Assunzione impegno di spesa Servizio ricovero minori
Importo aggiudicato: € 16866.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
CIG: ZC1163567F
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero minori. Comunità La Casa di Nemo.
Importo aggiudicato: € 8769.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Cristo Pantocratore""
    CF: 04682440823
  • Coop. Soc. " Cristo Pantocratore""
    CF: 04682440823
CIG: ZE21635804
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per ricovero minori. comunità il Caleidoscopio
Importo aggiudicato: € 16866.00
Somme liquidate: € 16866.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
CIG: Z9017134C8
Oggetto: realizzazione di n. 5 bassorilievi scultorei da collocare sul prospetto del Palazzo di città
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Foderà Biagio
    CF: FDRBGI70A04F061J
  • Foderà Biagio
    CF: FDRBGI70A04F061J
CIG: Z2917126BF
Oggetto: Conferimento incarico all’artista prof. Disma Epifanio Tumminello per la progettazione esecutiva e per assistenza alla lavorazione di un’opera artistica, consistente in n. 5 bassorilievi scultorei da collocare sul prospetto del Palazzo di città.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tumminello Disma Epifanio
    CF: TMMDMP30A08F061P
  • Tumminello Disma Epifanio
    CF: TMMDMP30A08F061P
CIG: ZF913F163C
Oggetto: riparazione degli automezzi di proprietà comunale targati AJ860AN - DW 748AE - DW749AE - DA674TB - DA675TB - CN553RR - AC34286 - AV912EC - AV914EC - AV915EC - DH833LX - EN267CD - DX614VE adibiti a vari servizi d’istituto a cui demandati, affidando
Importo aggiudicato: € 14.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
CIG: Z8F12FFB21
Oggetto: FORNITURA N. 2 PC E MONITOR PER IL SETTORE AFFARI SOCIALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
Importo aggiudicato: € 815.57
Somme liquidate: € 815.57
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
CIG: ZA91390B10
Oggetto: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. IMPEGNO SOMME
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
CIG: Z5613E1F58
Oggetto: : PON GAT 2007/2013 OB. II.3 – AGIRE POR – GEMELLAGGIO DENOMINATO P@DOC”- convenzione del 23/09/2014, tra il comune di Padova, il Politecnico di Milano ed il comune di Mazara del Vallo. Acquisto stampanti termici (etichettatrici) e cartucce di
Importo aggiudicato: € 988.20
Somme liquidate: € 988.20
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELIAN SPA
    CF: 01384330583
  • FELIAN SPA
    CF: 01384330583
CIG: Z91147700F
Oggetto: Acquisto tende di arredo per gli uffici dell’Assessorato alle Politiche Comunitarie e Innovazione. Approvazione preventivo di spesa
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASE BELLE DI MANNONE GIUSEPPE
    CF: 02457760813
  • CASE BELLE DI MANNONE GIUSEPPE
    CF: 02457760813
CIG: Z0C1579239
Oggetto: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO SERVER PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 6720.00
Somme liquidate: € 6720.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PC GROSS ITALIA SRL
    CF: 03141180871
  • PC GROSS ITALIA SRL
    CF: 03141180871
CIG: ZA21512C17
Oggetto: Sistema Informativo Territoriale del nodo SITR comunale. Approvazione preventivo di spesa servizio in Cloud, manutenzione ed assistenza del Server Web_Gis del Nodo SITR
Importo aggiudicato: € 2459.01
Somme liquidate: € 2459.01
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTEA SRL
    CF: 04586580823
  • INTEA SRL
    CF: 04586580823
CIG: Z951512D7D
Oggetto: SERVIZIO DI AZIONI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - ENERGIE RINNOVABILI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALL'USO DEI SISTEMI SOLARI TERMICI
Importo aggiudicato: € 28491.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PUBLIA DI BILLARDELLO ANNA & C. SAS
    CF: 00817290810
  • GENESI SRL
    CF: 09315611005
  • ARMONIKE SOC. COOP.
    CF: 02372330817
  • STRATEGO COMUNICAZIONI SRL
    CF: 05294320659
  • KOINE' SRL
    CF: 06282651006
  • KOINE' SRL
    CF: 06282651006
CIG: Z2B152CE0D
Oggetto: Approvazione preventivo di spesa per fornitura ed installazione di climatizzatore presso gli uffici comunali della via e. sansone n. 4
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIOLO VINCENZO DI TRIOLO ERASMO & C. SNC
    CF: 01946300819
  • SALVATORE BONANNO & C. SAS
    CF: 01321460810
  • PALERMO BARTOLOMEA
    CF: PLRBTL78P62F061V
  • PALERMO BARTOLOMEA
    CF: PLRBTL78P62F061V
CIG: Z9C1591AFC
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per affidamento della fornitura e servizi connessi la revisione della rete cablata wi-fi hiperland nei vari uffici comunali
Importo aggiudicato: € 7868.00
Somme liquidate: € 7868.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
CIG: Z3415C6B7E
Oggetto: RINNOVO CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO HOSTING "MAZARACAPITALE.IT"
Importo aggiudicato: € 191.54
Somme liquidate: € 191.54
Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 02-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
CIG: Z2E16A4245
Oggetto: INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO COLLEGAMENTO HIPERLAND PER TELEFONIA FISSA. IMPEGNO SOMME.
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEL SRL
    CF: 03663430829
  • SISTEL SRL
    CF: 03663430829
CIG: ZB8D1703AE
Oggetto: SERVIZI CLOUD PRIVATO PER IL PORTALE E DEL SISTEMA P@DOC. IMPEGNO SOMME
Importo aggiudicato: € 4546.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
CIG: ZAD170AD73
Oggetto: RINNOVO CANONE ANNUALE DOMINIO PORTALE, PEC E MAIL PRESSO SOCIETA' ARUBA.IT - IMPEGNO SOMME
Importo aggiudicato: € 472.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
CIG: Z2616E4E6E
Oggetto: PON GAT 2007/2013 OB. II.3 – AGIRE POR – GEMELLAGGIO DENOMINATO “P@DOC”. CONVEZIONE DEL 23/09/2014, TRA IL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO, COMUNE DI PADOVA E IL POLITECNICO DI MILANO. AFFIDAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA FINALE DI PR
Importo aggiudicato: € 7950.00
Somme liquidate: € 7950.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EASYGOV SOLUTION SRL
    CF: 03111770131
  • EASYGOV SOLUTION SRL
    CF: 03111770131
CIG: Z8F1703E6A
Oggetto: PO FERS 2007/2013 ASSE 6 LINEA D’INTERVENTO 6.1.3.3. INCENTIVI ALLA REDAZIONE DEI PIANI DI MOBILITÀ E PER LO SVILUPPO DEL CAR SHARING. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE.
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTAGMA SRL
    CF: 01701070540
  • SINTAGMA SRL
    CF: 01701070540
CIG: ZC51535D87
Oggetto: Gestione dell'imbarcazione tipica denominata Chiatta da adibire a trasporto fluviale di persone. proroga del servizio fino al 31/07/2015 alla ditta Ecolmare s.a.s. di Antonella Gancitano & C.
Importo aggiudicato: € 5301.36
Somme liquidate: € 5301.36
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecolmare s.a.s. di Antonella Gancitano & C.
    CF: 01924310814
  • Ecolmare s.a.s. di Antonella Gancitano & C.
    CF: 01924310814
CIG: ZC814A670F
Oggetto: Gestione dell’imbarcazione tipica denominata CHIATTA adibita a trasporto fluviale di persone. Sostituzione di catene trainante e accessori
Importo aggiudicato: € 2287.00
Somme liquidate: € 2287.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecolmare s.a.s. di Antonella Gancitano & C.
    CF: 01924310814
  • Ecolmare s.a.s. di Antonella Gancitano & C.
    CF: 01924310814
CIG: Z461424E9B
Oggetto: Gestione dell’imbarcazione tipica denominata CHIATTA adibita a trasporto fluviale di persone. Affidamento alla ditta Ecolmare s.a.s. per la manutenzione straordinaria dell’imbarcazione.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 08-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecolmare s.a.s. di Antonella Gancitano & C.
    CF: 01924310814
  • Ecolmare s.a.s. di Antonella Gancitano & C.
    CF: 01924310814
CIG: ZD512AD
Oggetto: liquidazione fattura in favore della Ditta C.M. Alimentari per l'acquisto diretto di derrate alimentari in favore della mensa sociale gestita dall'Associazione Madonna del Paradiso
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM Alimentari
    CF: 00239270812
  • CM Alimentari
    CF: 00239270812
CIG: ZA814592E3
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico. Impegno di spesa e liquidazione fatture alla "Sole - Società Cooperativa Sociale onlus" per servizio erogato Comunità Alloggio Sole 1 - Mese di Marzo 2015
Importo aggiudicato: € 10935.00
Somme liquidate: € 10935.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZAE1459386
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico. Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Sole - Società Cooperativa Sociale onlus per servizio erogato Comunità Alloggio Sole 2 - Mese di Marzo 2015
Importo aggiudicato: € 9720.00
Somme liquidate: € 9720.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z87145A08B
Oggetto: Minori non accompagnati richiedenti asilo politico . -Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Sole Soc. Cooperativa Sociale onlus per Servizio erogato Comunità Alloggio Sole 1 - Mese di Marzo 2015
Importo aggiudicato: € 1395.00
Somme liquidate: € 1395.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z52145A7D4
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati. Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Sole Soc. Cooperativa Sociale Onlus per servizio erogato Comunità Alloggio Sole 2 - Mese di Marzo 2015
Importo aggiudicato: € 8341.00
Somme liquidate: € 8341.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZB1145A7F
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati. Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Sole Soc. Cooperativa Sociale onlus per servizio erogato Comunità Alloggio Sole 1 - Mese di Marzo 2015
Importo aggiudicato: € 4788.84
Somme liquidate: € 4788.84
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZAC147BCF3
Oggetto: Liquidazione fattura per la fornitura di derrate alimentari da destinare alla Mensa Sociale.
Importo aggiudicato: € 4094.00
Somme liquidate: € 4094.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2015 al 09-05-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Associazione Madonna del Paradiso Onlus
    CF: 91023890816
  • Associazione Madonna del Paradiso Onlus
    CF: 91023890816
CIG: Z2D14CCB41
Oggetto: Autorizzazione impegno di spesa per il rinnovo dell'Accordo periodico di manutenzione, Assistenza ed aggiornamento Cantieri di Servizio con la Ditta OSANET di San Gregorio di Catania.
Importo aggiudicato: € 911.00
Somme liquidate: € 949.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSANET di San Gregorio di Catania
    CF: 03790350874
  • OSANET di San Gregorio di Catania
    CF: 03790350874
CIG: Z0F1588B17
Oggetto: Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii. - Affidamento incarico professionale di responsabile esterno del Servizio di RSPP e servizi vari riguardante la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro del 1° Settore Affari generali , Sociali e Culturali -
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z4F1773B30
Oggetto: lIQUIDAZIONE RETTE PER RICOVERO DI ANZIANI C/O COMUNITà "ORSA mINORE" E DI INABILI C/O COMUNITà " ORSA MAGGIORE - COOP. SOC. " La stella - Periodo da giugno al 15.10.2015
Importo aggiudicato: € 35260.00
Somme liquidate: € 35260.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 10-10-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: ZA31773D3D
Oggetto: Liquidazione rette pedr Servizio Gruppo appartamento per n. 1 adulta e n. 4 minori - Coop. Soc. " Solidarietà ed Azione" - ottobre 2015 -
Importo aggiudicato: € 8060.00
Somme liquidate: € 8060.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
  • Coop. Soc. Solidarietà ed azione
    CF: 01811590817
CIG: Z6D17AFA54
Oggetto: Approvazione Atti di gara per il confronto di offerte finalizzato all'affidamento dell'Azione Standard di "Supporto specialistico alle attività di monitoraggio e rendicontazione dei piani di intervento del Distretto Socio Sanitario nr. 53 finanziati
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z0317DF309
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Comunità " Orchidea" - Periodo dal 16.10.15. al 31.12.15 -
Importo aggiudicato: € 22501.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • comunità Orchidea
    CF: 00657080164
  • comunità Orchidea
    CF: 00657080164
CIG: Z2717DF3EA
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Associazione " casa Famiglia Rosetta"" - Periodo dal 16.10.15. al 31.12.15 -
Importo aggiudicato: € 11697.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
  • Associazione Casa Famiglia Rosetta
    CF: 01377430853
CIG: Z2C17DF448
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Coop. Soc. " Cristo Pantocratore"" - Periodo dal 16.10.15. al 31.12.15 -
Importo aggiudicato: € 5848.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Coop. Soc. " Cristo Pantocratore""
    CF: 04682440823
  • Coop. Soc. " Cristo Pantocratore""
    CF: 04682440823
CIG: Z4E17DF49F
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Coop. Soc. " Elios Nuova" - Periodo dal 16.10.15. al 31.12.15 -
Importo aggiudicato: € 11697.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
  • Coop. Soc. " Elios Nuova"
    CF: 05200290822
CIG: ZE117DF506
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero minori - Coop. Soc. " Serenità"" - Periodo dal 16.10.15. al 31.12.15 -
Importo aggiudicato: € 5826.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Coop. Soc. Serenità
    CF: 02290240817
  • Coop. Soc. Serenità
    CF: 02290240817
CIG: ZC917DF56B
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero anziani - Casa di Riposo " R. Di Benedetto Accardi" - Periodo dal 16.10.15. al 31.12.15 -
Importo aggiudicato: € 9330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casa di riposo Rina Di Benedetto Accardi
    CF: 03905756828
  • Casa di riposo Rina Di Benedetto Accardi
    CF: 03905756828
CIG: Z7B17DF5F7
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero anziani e inabili Coop. Soc. " Verde Acqua" - Periodo dal 16.10.15. al 31.12.15 -
Importo aggiudicato: € 21560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: ZD717DF640
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero anziani e inabili Coop. Soc. " La Stella " - Periodo dal 16.10.15. al 31.12.15 -
Importo aggiudicato: € 25690.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
  • Coop. Soc. La Stella
    CF: 02506920814
CIG: Z1417DF6A3
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili -i Coop. Soc. "Vivere Con " - Comunità " Il Girasole" - Periodo dal 16.10.15. al 31.12.15 -
Importo aggiudicato: € 31579.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z7717DF6D9
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati, Impegno di spesa Luglio Ottobre-Novembre Dicembre 2015 e liquidazione Fatture alla Sole Soc Coop onlus per servizio erogato comunità alloggio Sole1 mesi Ottobre -Novembre 2015
Importo aggiudicato: € 31680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z8617DF6F8
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili -i Coop. Soc. "Vivere Con " - Comunità " Villa Bovarella" - Periodo dal 16.10.15. al 31.12.15 -
Importo aggiudicato: € 18947.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
  • Coop. Soc. Vivere Con
    CF: 01867770818
CIG: Z0C17DF76C
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili -i Coop. Soc. " Antares " - Periodo dal 16.10.15. al 31.12.15 -
Importo aggiudicato: € 6073.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
  • Coop. Soc. Antares
    CF: 02118850813
CIG: Z5217DF7A9
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Impegno di spesa e Liquidazione fatture alla Sole Società Cooperativa Sociale onlus per servizio erogato presso Comunità alloggio Sole 2 mesi di ottobre e novembre 2015
Importo aggiudicato: € 34515.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZCE17DF7BF
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Coop. Soc. " Orizzonte " - Periodo dal 16.10.15. al 31.12.15 -
Importo aggiudicato: € 6315.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
  • Coop. Soc. Orizzonte
    CF: 05110610820
CIG: Z0017DF917
Oggetto: Assunzione impegno di spesa - Servizio ricovero disabili - Casa famiglia " Nostra Sig.ra di Lourdes" - Periodo dal 16.10.15. al 31.12.15 -
Importo aggiudicato: € 6647.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
  • Associazione Nostra Sig.ra di Lourdes
    CF: 02551370824
CIG: ZC717DF9C8
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Impegno di spesa servizi erogati Ottobre-Novembre Dicembre e Liquidazione fatture alla Verde Acqua Soc. Società Cooperativa Socialeper servizio mesei di ottobre 2015
Importo aggiudicato: € 23535.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: ZEB17E008B
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Impegno di spesa servizi erogati Comunità alloggio L'approdo Sicuro 1 mesi ottobre Novembre e Dicembre 2015 e Liquidazione fattura mese di ottobre 2015
Importo aggiudicato: € 9450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: ZA317E01BA
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Impegno di spesa Associazione Virtus Italia Onlus servizi erogati Comunità alloggio L'approdo Sicuro 2 mesi ottobre- Novembre e Dicembre 2015 e Liquidazione fattura mese di ottobre 2015
Importo aggiudicato: € 4815.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z7C17E07E2
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Impegno e Liquidazione fatture alla Associazione Virtus Italia onlus per servizio erogato presso Comunità alloggio L'Approdo Sicuro 1 Mesi da Luglio Agosto Settembre 2015
Importo aggiudicato: € 9720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z7D17E0922
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Impegno di spesa e liquidazione fatture Associazione Virtus Italia Onlus servizi erogati Comunità alloggio L'approdo Sicuro 2 mesi maggio e giugno 2015
Importo aggiudicato: € 8102.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z7C17E0BCE
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Liquidazione fatture alla Associazione Verde Acqua Soc.Coop. per servizio erogato presso Comunità alloggio Verde Acqua Mese di Giugno 2015
Importo aggiudicato: € 18940.00
Somme liquidate: € 18940.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: Z6A17E0CD6
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Impegno di spesa e Liquidazione fatture alla Sole Società Cooperativa Sociale onlus per servizio erogato presso Comunità alloggio Sole 2 mesi di Agosto e Settembre 2015
Importo aggiudicato: € 7290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZF317E0D7C
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Impegno di spesa e Liquidazione fatture alla Sole Società Cooperativa Sociale onlus per servizio erogato presso Comunità alloggio Sole 1 mesi di Agosto-Settembre 2015
Importo aggiudicato: € 26730.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z2417E0E8F
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Impegno di spesa e liquidazione fatture all' Associazione Virtus Italia Onlus servizi erogati Comunità alloggio L'approdo Sicuro 2 mesi luglio-agosto e settembre 2015
Importo aggiudicato: € 7425.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
  • Associazione Virtus Italia
    CF: 96237940588
CIG: Z9617E0FDF
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Impegno di spesa e Liquidazione fatture alla Sole Società Cooperativa Sociale onlus per servizio erogato presso Comunità alloggio Sole 2 mesi di Maggio-Giugno 2015
Importo aggiudicato: € 25648.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: Z8317E10A2
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati Impegno di spesa e Liquidazione fatture alla Sole Società Cooperativa Sociale onlus per servizio erogato presso Comunità alloggio Sole 1 mesi di Maggio-Giugno 2015
Importo aggiudicato: € 23173.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
  • Società Cooperativa Sociale onlus"- Comunità Alloggio Sole 1
    CF: 02497770814
CIG: ZD417E19B8
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati impegno e Liquidazione fatture Verde Acqua Soc coop per servizio comunità alloggio mese di Luglio,Agosto 2015
Importo aggiudicato: € 34200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: Z7717E1A25
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura verde Acqua soc coop per servizio comunità alloggio mese di Settembre
Importo aggiudicato: € 9585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
  • Coop. Soc. Verde Acqua
    CF: 02346890813
CIG: Z4217E1A91
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati impegno di spesa in favore della Dimensione Uomo 2000 Coop Soc arl per il servizio erogato comunità il filo di arianna Via del Portalettere mesi Luglio- Dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: Z5517E1AC9
Oggetto: Minori stranieri non accompagnati impegno di spesa in favore della Dimensione Uomo 2000 coop soc.a.r.l per il servizio erogato presso la comunità il Filo di Arianna via catumbuleo nei mesi daMaggio a Dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
  • Coop. Soc. Dimensione Uomo 2000
    CF: 01576190811
CIG: ZF6161FD6B
Oggetto: Affidamento del Servizio di assistenza igenico-personale ad alunni portatori di handicap grave nelle scuole di pertinenza comunale per il periodo dal 21 Settembre al 5 dicembre 2015 alla Soc. Coop. Azione Sociale Onlus.
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 7501.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 05-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Soc. Azione Sociale
    CF: 03501840825
  • Coop. Soc. Azione Sociale
    CF: 03501840825
CIG: ZAF159A478
Oggetto: Assunzione impegno di spesa per la manutenzione periodica semestrale degli estintori degli immobili presso cui sono allocati gli uffici del 1° Settore . - 2° Semestre 2015
Importo aggiudicato: € 625.00
Somme liquidate: € 625.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.OS. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: 02067810818
  • S.OS. Antincendio di Giacalone Alessia
    CF: 02067810818
CIG: Z9B1563E4E
Oggetto: Collaborazione scientifica con l'Università degli studi di Palermo per l'assistenza e la supervisione alla gestione del processo depurativo e consulenza tecnica di supporto alla progettazione delle opere necessarie per la riduzione delle emissioni m
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziali, dei Materiali (DICAM)
    CF: 00605880822
  • Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziali, dei Materiali (DICAM)
    CF: 00605880822
CIG: Z7F1570C80
Oggetto: Decreto Legislativo N. 81/2008 e ss.mm.ii. Affidamento incarico professionale di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e servizi vari riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro del il 3° Settore “Servi
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Salvatore Marchese
    CF: 02261440818
  • Ing. Salvatore Marchese
    CF: 02261440818
CIG: Z8E15CF57C
Oggetto: Corso per il rinnovo patente CQC
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autoscuola Amica di Basile Gaetano
    CF: BSLGTN56H21G315Q
  • Autoscuola Amica di Basile Gaetano
    CF: BSLGTN56H21G315Q
CIG: Z3D168B743
Oggetto: Fornitura di un decespugliatore radiocomandato
Importo aggiudicato: € 35800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • HYMACH S.r.l
    CF: 00720070291
  • Ecolmec S.r.l.
    CF: 01497380814
  • HYMACH S.r.l
    CF: 00720070291
CIG: ZA417A656A
Oggetto: Fornitura di ricambi e materiale vario per le ordinarie manutenzioni di mezzi pesanti comunali
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maltese Maurizio
    CF: 01901890812
  • Maltese Maurizio
    CF: 01901890812
CIG: ZC517D6822
Oggetto: Lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria ventilconvettori uffici comunali del Palazzo Carmelitani
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
  • DI.PR.EL. DI GIAMETTA VITO
    CF: 01934820810
CIG: Z2812F2FDD
Oggetto: Aggiornamento e variazione catastale relativi ai lavori di ristrutturazione dell’immobile confiscato alla mafia, sito in Via E. Sansone, per essere adibito a sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Geom. Giovanni Laudicina
    CF: LDCGNN73B08F061Y
  • Geom. Giovanni Laudicina
    CF: LDCGNN73B08F061Y